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2019年衡山县人力资源和社会保障局
部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
（一）工作职责
衡山县人力资源和社会保障局，为县人民政府组成部门。主要工作职责如下：
1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。
2、负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系。
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、维护农民工合法权益。统筹劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
6、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
衡山县人力资源和社会保障局设监察大队、工伤保险所、人力资源服务中心三个副科机构，内设办公室、公务员管理股、工资福利股、养老保险股、政策法规股、就业促进与失业保险股、军官转业安置股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、医疗生育工伤保险股、社会保险基金监督股、劳动人事争议仲裁院、信息中心等十三个股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、医保中心
2、就业局
3、社保局
4、社保所
5、新型城乡居民养老保险局
三、部门收支总体情况
（一）人力资源和社会保障局系统收支概况
1、收入预算。2019年收入预算总计1440.20万元，其中：经费拨款1390.70万元，纳入预算管理的非税收入拨款49.5万元。
2、支出预算。2019年支出预算总计1440.20万元，其中基本支出1025.97万元（工资福利支出903.05万元、一般商品和服务支出122.52万元、对个人和家庭的补助0.4万元）、项目支出414.23万元。
（二）各单位收支情况
1、人力资源和社会保障局机关
（1）收入预算。2019年收入预算526.24万元，其中，经费拨款526.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
（2）支出预算。2019年支出预算总计526.24万元，其中基本支出326.85万元（工资福利支出280.07万元、一般商品和服务支出46.38万元、对个人和家庭的补助0.4万元）、项目支出199.39万元。
2、医疗保险中心
（1）收入预算。2019年收入预算171.61万元，其中，经费拨款171.61万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
（2）支出预算。2019年支出预算总计171.61万元，其中基本支出143.21万元（工资福利支出127.09万元、一般商品和服务支出16.12万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出28.40万元。
3、就业服务局
（1）收入预算。2019年收入预算180.22万元，其中，经费拨款180.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元。
（2）支出预算。2019年支出预算总计180.22万元，其中基本支出131.04万元（工资福利支出114.95万元、一般商品和服务支出16.09万元）、项目支出49.18万元。
4、社会劳动保险局
（1）收入预算。2019年收入预算199.89万元，其中，经费拨款150.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款49.5万元。
（2）支出预算。2019年支出预算总计199.89万元，其中基本支出134.39万元（工资福利支出116.89万元、一般商品和服务支出17.5万元）、项目支出65.5万元。
5、机关事业单位社会保险所
（1）收入预算。2019年收入预算120.14万元，其中，经费拨款120.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
（2）支出预算。2019年支出预算总计120.14万元，其中基本支出86.46万元（工资福利支出75.03万元、一般商品和服务支出11.43万元）、项目支出33.68万元。
6、新型城乡居民养老保险局
（1）收入预算。2019年收入预算242.10万元，其中，经费拨款242.10万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
（2）支出预算。2019年支出预算总计242.10万元，其中基本支出204.02万元（工资福利支出189.02万元、一般商品和服务支出15万元）、项目支出38.08万元。
（三）预算经费增减说明
2019年局机关、五个二级预算单位的财政预算拨款1440.20万元，其中经费拨款1390.70万元，纳入预算管理的非税收入拨款49.50万元。比2018年预算1831.30万元减少391.10万元，减少21%。 主
要原因是医保中心升格，划出人社系统，被列为财政一级预算单位；同时机关事业养老保险缴费预算增加、在职职工工资上调、公务员公车补贴纳入预算等因素。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1440.2万元，其中，社会保障和就业支出1346.32万元，占93 %；医疗卫生与计划生育支出53.65万元，占4%；住房保障支出40.23万元，占3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1025.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算414.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业单位公招10万元，主要用于招聘考试制券费、考务费等；劳动人事争议仲裁经费10万元，主要用于仲裁办案费用，包括差旅费、仲裁文书表册印制费、宣传教育费等；信息系统运行维护费40万元，主要用于对平台管理服务，硬、软件设施的配置等费用支出；档案管理和保管经费10万元，主要用于企业职工档案整理开支；其他工作经费37.75万元，主要用于党建工作、综治信访工作、"两会”议提案办理、文明创建等工作的开支；流动人员人事档案管理经费10万元，主要用于流动人员人事档案管理开支；人力资源服务工作经费5万元，主要用于职业介绍等方面；人才服务窗口经费20万元，主要用于用于人才新政宣传、窗口工作人员工资福利等方面；大型招聘会及用工信息发布费用5万元，主要用于大型招聘会及用工信息发布开支；调资工作经费5万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员普调工作开支；奖励经费26万元，主要用于机关事业单位年度考核奖励开支；福利费4.2万元，主要用于走访慰问等；三支一扶工作经费1.5万元，主要用于三支一扶工作人员工资福利；劳动监察工作经费4.94万元，主要用于查处劳动保障违法行为举报投诉案件、开展农民工工资支付专项检查开支；工伤保险工作经费10万元，主要用于工伤保险基金征缴工作、工伤保险职工待遇发放、一次性待遇发放、工伤住院、工伤门诊等工作的开支；医保中心专项经费20万元，主要用于资料印刷、系统软件维护、举报奖励等方面；大病医保意外伤害异地调查8.4万元，主要用于大病医保意外伤害异地调查开支；就业经办机构项目经费49.18万元，主要用于非财政拨款人员工资的补贴，召开招聘会场数、就业援助活动次数、就业工作业务培训次数、发布信息电子屏数量、举办政策宣传活动次数、档案整理等工作的开支；社保局项目经费65.5万元，主要用于参保资料印刷、政策宣传、系统软件维护、举报奖励、离退休人员生存调查、失地农民参保等方面；社保所项目经费33.68万元，主要用于参保资料印刷、政策宣传、系统软件维护、举报奖励、离退休人员生存调查等方面；城乡居民养老保险管理中心项目经费38.08万元，主要用于参保资料印刷、政策宣传、系统软件维护、业务人员培训、生存认证照相等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、五个二级预算事业单位的机关运行经费122.52万元，比上年预算增加42.02万元，增加52%，主要是机关事业养老保险缴费预算增加、在职职工工资上调、公务员公车补贴纳入预算等因素。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、五个二级预算事业单位“三公”经费预算数为 25.50 万元，其中，公务接待费24.5万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少减少24.60万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3.86万元，拟召开“春风行动”春季招聘会议，人数1255人，内容为协助企业招聘；培训费预算25.9万元，用于创业培训，人数327人。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额76.40万元，其中，货物类采购预算47.8万元；工程类采购预算18.6万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，衡山县人力资源和社会保障局共有车辆5台，其中，一般公务用车1台，其他用车4台（其他用车4台车辆早已申请报废，由于当时没有找到国资股的车辆报废批复文件，导致未及时做好相关的账务处理）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1440.20万元，其中，基本支出1025.97万元，项目支出414.23万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。