衡山县人力资源和社会保障局2019年

度部门决算公开

 

 

目 录

第一部分 衡山县人力资源和社会保障局概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

3、涉及机构改革部门情况

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分衡山县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 衡山县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策、法律法规。

　　2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

　　3.负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

　　5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。

　　7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

　　8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　10.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产实施监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

　　（1）人社局所属的7个事业单位：就业服务中心、社会保险服务中心、人力资源服务中心、工伤保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障信息中心。

（2）人社局内设14个股室：办公室、政策法规股、就业促进与失业保险股、人力开发与人力资源市场管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、行政审批服务股、计划财务股、培训和考试指导股。

（二）决算单位构成。

衡山县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有衡山县人力资源和社会保障局本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局。我局调离相应的人员42人，医疗保险相关职能调整至医保局。

以上改革导致2019年部门决算数据与上年相比要大幅度减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门决算表

 

 

部门收支决算总表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1488.17	一、一般公共服务支出	14	44.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.23	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1676.75
			九、卫生健康支出	21	26.34
			十一、城乡社区支出	22	22.23
			十二、农林水支出	23	0.32
	8			24
本年收入合计	9	1510.4	本年支出合计	25	1770.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	358.99	年末结转和结余	27	99.24
	12			28
总计	13	1869.39	总计	29	1869.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

部门收入决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1510.4	1510.4
201	一般公共服务支出	44.51	44.51
20199	其他一般公共服务支出	44.51	44.51
2019999	其他一般公共服务支出	44.51	44.51
208	社会保障和就业支出	1417.32	1417.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.26	1233.26
20801	行政运行	450.29	450.29
2080102	一般行政管理事务	64.43	64.43
2080106	就业管理事务	115.71	115.71
2080107	社会保险业务管理事务	71.37	71.37
2080108	信息化建设	40	40
2080109	社会保险经办机构	476.46	476.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	5
20805	行政事业单位离退休	86.78	86.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78
20807	就业补助	66.83	66.83
2080701	就业创业服务补贴	66.83	66.83
20808	抚恤	30.45	30.45
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21
2080899	其他优抚支出	26.24	26.24
210	卫生健康支出	26.34	26.34
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6
212	城乡社区支出	22.23	22.23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.23	22.23
2120803	城市建设支出	22.23	22.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1770.15	1038.76	731.39
201	一般公共服务支出	44.51		44.51
20199	其他一般公共服务支出	44.51		44.51
2019999	其他一般公共服务支出	44.51		44.51
208	社会保障和就业支出	1676.75	1012.42	664.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1387.12	816.19	570.93
20801	行政运行	450.3	450.3
2080102	一般行政管理事务	74.61	10.18	64.43
2080106	就业管理事务	115.71	115.71
2080107	社会保险业务管理事务	85.06	71.37	13.69
2080108	信息化建设	40		40
2080109	社会保险经办机构	547.9	160.09	387.81
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10		10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.54	8.54	55
20805	行政事业单位离退休	86.78	86.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78
20807	就业补助	87.22		87.22
2080701	就业创业服务补贴	75.17		75.17
2080799	其他就业补助支出	12.05		12.05
20808	抚恤	30.45	30.45
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21
2080899	其他优抚支出	26.24	26.24
20899	其他社会保障和就业支出	85.18	79	6.18
2089901	其他社会保障和就业支出	85.18	79	6.18
210	卫生健康支出	26.34	26.34
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6
212	城乡社区支出	22.23		22.23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.23		22.23
2120803	城市建设支出	22.23		22.23
213	农林水支出	0.32		0.32
21308	普惠金融发展支出	0.32		0.32
2130804	创业担保贷款贴息	0.32		0.32

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                      单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1488.17	一、一般公共服务支出	15	44.51	44.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.23	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	1676.75	1676.75
	8		九、卫生健康支出	22	26.34	26.34
			十一、城乡社区支出	23	22.23		22.23
			十二、农林水支出	24	0.32	0.32
本年收入合计	9	1510.4	本年支出合计	25	1770.15	1747.92	22.23
年初财政拨款结转和结余	10	358.99	年末财政拨款结转和结余	26	99.24	99.24
一、一般公共预算财政拨款	11	358.99		27
二、政府性基金预算财政拨款	12			28
	13			29
总计	14	1869.39	总计	30	1869.39	1847.16	22.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1747.92	1038.76	709.16
201	一般公共服务支出	44.51		44.51
20199	其他一般公共服务支出	44.51		44.51
2019999	其他一般公共服务支出	44.51		44.51
208	社会保障和就业支出	1676.75	1014.42	664.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1387.12	816.19	570.93
20801	行政运行	450.29	450.29
2080102	一般行政管理事务	74.61	10.18	64.43
2080106	就业管理事务	115.71	115.71
2080107	社会保险业务管理事务	85.06	71.37	13.69
2080108	信息化建设	40		40
2080109	社会保险经办机构	547.91	160.1	387.81
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10		10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.54	8.54	55
20805	行政事业单位离退休	86.78	86.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78
20807	就业补助	87.22		87.22
2080701	就业创业服务补贴	75.17		75.17
2080799	其他就业补助支出	12.05		12.05
20808	抚恤	30.45	30.45
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21
2080899	其他优抚支出	26.24	26.24
20899	其他社会保障和就业支出	85.18	79	6.18
2089901	其他社会保障和就业支出	85.18	79	6.18
210	卫生健康支出	26.34	26.34
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6
213	农林水支出	0.32		0.32
21308	普惠金融发展支出	0.32		0.32
2130804	创业担保贷款贴息	0.32		0.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.1	302	商品和服务支出	216.7	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	372.72	30201	办公费	30.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	213	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.92	30203	咨询费	6.83	310	资本性支出
30106	伙食补助费	18.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.58	30206	电费	6.9	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	31.53	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	27.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费	0.1	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.16	30226	劳务费	5.88	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.17	30239	其他交通费用	56.27
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	40.48
人员经费合计		822.06	公用经费合计					216.7

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费				小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.7		1		1	20.7	4.63		1		1	3.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县人力资源和社会保障局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.23	22.23		22.23
212	城乡社区支出		22.23	22.23		22.23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		22.23	22.23		22.23
2120803	城市建设支出		22.23	22.23		22.23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分衡山县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初财政拨款结转和结余358.99万元，2019年度收入总计1510.4万元，支出总计1770.15万元，年末财政拨款结转和结余99.24万元。与2018年相比，收入减少1450.94万元，减少49%，支出减少1335.39万元，减少43%，主要是因为2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局，医疗保险相关职能调整至医保局。以上改革导致2019年部门决算数据与上年相比要大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1510.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1488.17万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入22.23万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1770.15万元，其中：基本支出1038.76万元，占59%；项目支出731.39万元，占41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年人力资源和社会保障局收入决算总计1510.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1488.17万元；政府性基金预算财政拨款22.23万元。2019年人力资源和社会保障局支出决算总计1770.15万元，其中基本支出1038.76万元（人员经费822.06万元、日常公用经费216.7万元）、项目支出731.39万元。与2018年相比，收入减少1450.94万元，减少49%，支出减少1335.39万元，减少43%，主要是因为2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局，医疗保险相关职能调整至医保局。以上改革导致2019年部门决算数据与上年相比要大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1747.92万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出减少1227.04万元，减少41%，主要是因为2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局，医疗保险相关职能调整至医保局。以上改革导致2019年部门决算数据与上年相比要大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　2019年财政拨款支出1747.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.51万元，占总支出的2%；社会保障和就业支出1676.75万元，占总支出的96%；卫生健康支出26.34万元，占总支出的2%；农林水支出0.32万元，占总支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1440.2万元，支出决算数为1747.92万元，完成年初预算的123%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为516.14万元，支出决算为450.29万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20.84万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的358%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为151.05万元，支出决算为115.71万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为170.23万元，支出决算为85.06万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为296.38万元，支出决算为547.92万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

10、行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为134.12万元，支出决算为86.79万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局；二是部分单位，机关事业单位基本养老保险缴费未按月及时支付。

10、就业补助（类）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

11、就业补助（类）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助支出使用上年度结转资金。

12、抚恤（类）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡。

13、抚恤（类）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

14、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出使用上年度结转资金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为42.63万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局；二是部分单位，职工医疗保险缴费未按月及时支付。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.02万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位，职工医疗保险缴费未按月及时支付。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1038.76万元，其中：人员经费822.06万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费216.7万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为4.63万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算24.5万元，支出决算为3.63万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少21.35万元，减少85%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.63万元，占78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占22%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.63万元，全年共接待121批次， 1817 人次。主要用于考务工作用餐、人才市场招聘会活动用餐、与兄弟地市及业务往来相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆油料、保险、维修支出，截止2019年12月31日止，衡山县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车2辆（其他用车2辆车辆早已申请报废，由于当时没有找到国资股的车辆报废批复文件，导致未及时做好相关的账务处理）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算支出。2019年本单位政府性基金预算财政拨款实际收入支出22.23万元，主要用于以下方面：城乡社区支出22.23万元（办公用房的整修和办公用品的购置），占总支出的100%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，衡山县人力资源和社会保障局组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“良好”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出216.7万元，比年初预算数增加94.18万元，增长77%。主要原因是：日常公用运转经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.8万元，用于召开“春风行动”春季招聘会，人数1255人，内容为协助企业招聘。开支培训费25.6万元，人数327人，用于开展创业培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额105.97万元，其中：政府采购货物支出39.1万元、政府采购工程支出46.73万元、政府采购服务支出20.14万元。授予中小企业合同金额105.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.97万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车2辆（其他用车2辆车辆早已申请报废，由于当时没有找到国资股的车辆报废批复文件，导致未及时做好相关的账务处理）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

　1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2019年度衡山县人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）单位主要职责 

我局是政府工作部门，为一级财政预算单位。主要工作职责如下：　　　　　

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策、法律法规。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

10.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产实施监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

　　（1）人社局所属的7个事业单位：就业服务中心、社会保险服务中心、人力资源服务中心、工伤保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障信息中心。

（2）人社局内设14个股室：办公室、政策法规股、就业促进与失业保险股、人力开发与人力资源市场管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、行政审批服务股、计划财务股、培训和考试指导股。

（二）决算单位构成。

衡山县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有衡山县人力资源和社会保障局本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局。我局调离相应的人员42人，医疗保险相关职能调整至医保局。以上改革导致2019年部门决算数据与上年相比要大幅度减少。

二、整体绩效目标

　　按照“服务民生、转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。结合脱贫攻坚工作，积极开展健康扶贫及就业扶贫。通过统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，促进资源的合理利用和持续开发，加快区域资源优势向经济优势的转化。实施就业优先战略，就业创业政策，带动城乡及城镇就业能力。通过开展招聘会，提供就业机会，为外出返乡人员和精准扶贫对象提供良好的就业平台。进一步强化工作措施，创新管理办法，有效净化社会保障环境，逐步提升群众满意度。

　　三、部门整体支出主要指标分析

　　(一)资金情况分析

　　1、收入支出预算安排情况

　　本年收入预算总计1440.20万元，其中：经费拨款1390.70万元，纳入预算管理的非税收入拨款49.5万元。本年支出预算总计1440.20万元，其中基本支出1025.97万元（工资福利支出903.05万元、一般商品和服务支出122.52万元、对个人和家庭的补助0.4万元）、项目支出414.23万元。

　　2、收入支出预算执行情况

　　2019年收入决算总计1510.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1438.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款49.5万元；政府性基金预算财政拨款22.23万元。2019年支出决算总计1770.15万元，其中基本支出1038.76万元（人员经费822.06万元、日常公用经费216.7万元）、项目支出731.39万元。

2019年的收入和支出都主要用于在职人员工资、日常公用支出等。收入比去年减少49%，支出比去年减少43%，主要是因为2019年机构改革，衡山县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局，医疗保险相关职能调整至医保局。以上改革导致2019年部门决算数据与上年相比要大幅度减少。

　 （二）资金管理情况
　　根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预(2011）285号)、《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)及《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关财务会计制度等规定对财政预算资金进行管理。
 (三)“三公经费”支出情况分析
2019年“三公”经费预算数为 25.5万元，其中：公务用车运行维护费1 万元；公务接待费24.5万元。2019年“三公”经费实际支出数4.63万元，其中：公务用车运行维护费1万元；公务接待费3.63万元，在去年的基础上减少了85%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、绩效评价情况
    根据衡山县财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作通知》(山财绩[2020]号）文件要求,2019年9月，我局财务室对2019年度部门整体支出情况进行了自评,部门整体支出绩效评价得分为88分，财政支出绩效评价等次为良好。
    通过召开座谈会听取主管部门、项目股室有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍,初步了解项目资金使用取得成效、存在的主要问题等,其次对项目股室评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实,再次实地察看项目建设及完成情况,最后根据项目实施单位报送的现价相关资料进行分析汇总,形成评价结论。

五、效益情况分析

　　总体上看,2019年部门整体支出成效较为明显,主要体现在以下几个方面:

　　(一)局机关各项工作平稳有序发展。基本支出严格控制在财政预算指标范围内,按照现行人员待遇政策支付全局人员工资、社会保险、住房公积金、工会经费,按照定额标准核定支付日常公用经费,严格控制“三公经费”支出,保证人社局全年资金运行畅通,各项工作平稳有序开展。建立健全财务资金管理制度和严格的资金审批、审核手续,采用科学、合理的资金管理办法,节约公共和专项支出成本。

　　（二）市绩效考核指标完成情况

　　1.就业创业。今年共举办各类招聘会20多场，组织100多家企业进场招聘，提供就业岗位2000余个，发放各类宣传资料4650余份，提供免费求职招聘服务3500人次，全年累计服务企业招工1381人；发放创业担保贷款1755万元，扶持创业119人次，带动就业611人，建成创业孵化基地2家，吸纳就业人员600余人；举办各类职业技能培训班8期，培训人员629人。发放稳岗补贴18.7万元，惠及10家企业，稳定就业岗位1104人，公益性岗位安置336人，有效发挥了稳定就业、促进就业、预防失业职能。

　　2.社会保险。今年机构改革人社部门涉改职能较多，社会保险基金征缴职能除企业养老保险基金征缴外已全部移交税务部门。我局率先在全市完成机关事业、企业和城乡居民养老保险“三保合一”，职能划转、人员转隶、岗位设置均已完成，机构运转良好。全年征收企业养老保险基金1.71亿元，机关事业单位养老保险基金1.07亿元，职业年金1868万元，城乡居民养老保险基金1519万元，失业保险基金61.8万元，工伤保险基金1971万元，合计征收基金3.32亿元，顺利完成年度目标任务。为全县18054名退休人员调整了养老金待遇，人均每月增加养老金138.5元，全年发放各项待遇6.7亿元，其中：企业职工养老金3.46亿元，发放机关事业单位养老金2.47亿元，城乡居民养老保险金0.81亿元，为109名失业人员发放失业保险金65.03万元。社会保障卡持卡人数达34.5万，率先在全市开通了社保卡“即时制卡”业务，实现了参保人办卡立等可取。

　　3.人事人才。全年共招聘、选调事业单位工作人员155人，其中招聘乡村教师100人、其他教师7人，16家机关事业单位选调48人。完成教育系统24个县直和乡镇学校4500余人岗位聘用审批工作。完成卫生系统13个卫生院3200余人岗位聘用工作。申报审批“三支一扶”高校毕业生1人。顺利组织了2019年机关事业单位466人工勤技术人员岗位考核工作。积极落实非公有制经济组织、社会组织及自由职业专业技术人才职称申报制度、新文艺群体专业技术职称评审制度改革。申报高级职称75人，中级职称132人，申报初级职称190人，推荐参评衡阳市特别优秀人才参评中级职称评审2人。

　　4.工资制度改革。为全县128家机关事业单位8900人集中调资。

　　5.劳动监察工作。全年共受理工伤认定169起，依法认定167起、不予受理2起，结案率100%，保障了工伤职工及时得到救治和经济补偿。劳动监察大队共接待劳动者来访600余人次，协调、立案查处拖欠农民工工资案10余件，涉及劳动者140余人，追回各项损失近170万元。查处非建设领域拖欠工资违法案件4件，涉及劳动者10人，涉及金额7万余元，违法案件相比上年同期大幅下降。

6.劳动人事争议仲裁。劳动人事争议仲裁调处成功率持续提高。劳动人事争议仲裁院共受理案件65起，涉及900余人，涉案金额600万余元，劳动人事争议仲裁结案率100%。

（三） 县内重点工作

　　1.脱贫攻坚。一是积极参与精准扶贫工作。组织帮扶责任人积极开展接对帮扶工作，人均走访近30余次，为扶贫对象送大米、食用油等生活物资，为结对帮扶的福田社区提供帮扶资金3万元。开展贫困劳动力就业培训7次，培训351人，共计160余名贫因户通过培训走上工作岗位。为10096名建档立卡贫困对象代缴城乡居民养老保险100.96万元，为4336名建档立卡贫困户发放交通补助172.39万元。二是积极参与创新创业和企业帮扶工作。建立孵化基地2个，吸纳600余人就业，积极帮助联手帮扶企业茂丰农业协调设施农用地，帮助拓宽销售渠道，为茂丰农业争取市创新创业带动就业奖励资金4万元。

　　2.党建工作。以支部“五化”建设为契机，抓好阵地建设、组织生活和管理服务；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，紧密联系部门业务、县内扶贫和党员教育等中心工作，开展集中学习、主题党日活动和志愿服务等，如：到福田社区扶贫基地开展义务劳动、到社区参加文明县城联建、到县内红色教育基地开展主题党日活动、开展接力读原著、学唱红歌、举行主题教育演讲比赛等，让广大党员在思想和行动上得到党性锤炼。通过“七一”表彰大会，对系统1个支部、17名同志进行表彰奖励，让先锋引领支部先进性建设。自主开展系统季度党建培训和督查，对5个支部党建工作进行全面梳理，党建整体水平得到有力提升，得到县委一致好评。

　　3.综治信访。抓好民调工作，对省信访平台、群众来信来访及12345热线的信访件实行一周内“零积压”办理，确保了无一例越级上访。

　　4.“两会”议提案办理。自觉接受人大监督，认真办理“两会”建议提案。把建议提案工作作为全局重点工作，如期办结市建议2 件、市提案1件、县建议4件，县提案3件，主办建议提案与代表委员见面率100%。

　　5.积极参与抗洪抢险。组建50余人的抗洪抢险党员突击队参与抗洪抢险，参与巡堤查险、生产自救。

　　六、存在问题

2019年度部门整体支出在取得一定的成绩的同时，资金在投入、管理和绩效等立面仍存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）年初预算资金不足，决算数与预算数比例不协调。2019年年初预算金额为1440.2万元，年末决算金额为1510.4万元，运转经费存在较大缺口。年末决算金额与年初预算金额比例不协调，在预算执行中存在预算调整的现象。

　　（二）绩效目标考核机制细化有待进一步加强。被评价单位按照中央、省级、本县绩效考核有关通知文件执行，设置考核指标体系，设定了部门整体的绩效目标但未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

　　（三）资产管理有待加强，固定资产管理不够规范。被评价单位已制定相关资产管理要求，但未对各办公室资产张贴资产名、数量等情况，年末未对固定资产进行清查、盘点，报废的固定资产未计入固定资产减少。

　　七、改进措施及建议

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。改进措施及建议如下：

　　（一）提高编制预算的科学性，确保预算的准确率。强化部门预算管理，改革预算编制方式，切实提高预算编制的科学性、精准度。根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，与加强与财政相关部门沟通，合理调整、纠正预算执行偏差，确保各项预算资金足额拨付到位。

（二）建立健全的绩效考核制度，切实提高绩效管理水平。强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。对定性目标要尽量细化、规范化，避免模棱两可、含糊不清的语言；对量化指标要建立科学合理的指标增长机制，指标过低或过高都不利于激发工作积极性和工作热情，制定指标数应以上年度完成情况为基数的情况下，对不能量化的指标，在设定时需提出明确具体的要求，但又要避免过于笼统或过于繁琐，充分考虑指标完成过程中的各种因素，是否存在偶然性，是否受环境因素影响，既要符合科学发展规律，又要适度加压。这样才会有一个正确的目标绩效管理理念，才能构建一个科学、合理、规范的目标绩效考核体系，避免目标绩效管理流于形式、疲于应付等弊端。

（三） 加强固定资产的日常管理。做到定时对固定资产进行清查、盘点，健全固定资产管理责任制，明确管理职责，落实岗位责任制。对于闲置资产，应向主管部门或财政部门报告并改造审批手续，进行报废处理，未经批准的资产不随意处置。提高固定资产管理水平，使资产管理趋于完善。