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2020年衡山县人力资源和社会保障局
部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费情况表
10、2020年整体支出绩效目标表
11、2020年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
我局是政府工作部门，为一级财政预算单位。主要工作职责如下：
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策、法律法规。
2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。
10.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产实施监督管理。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
（1）人社局所属的7个事业单位：就业服务中心、社会保险服务中心、人力资源服务中心、工伤保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障信息中心。
（2）人社局内设14个股室：办公室、政策法规股、就业促进与失业保险股、人力开发与人力资源市场管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、行政审批服务股、计划财务股、培训和考试指导股。
二、部门预算单位构成
衡山县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡山县人力资源和社会保障局本级。
三、 涉及机构改革部门情况
2019年机构改革，衡山县医疗保险中心从我局分离出去，单独设立衡山县医保局。我局调离相应的人员42人，医疗保险相关职能调整至医保局。
四、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1132.96万元，其中，一般公共预算拨款1132.96万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少307.24万元，主要是2019年机构改革医保分出去后人员减少导致工资福利支出预算和办公经费预算减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1132.96万元，其中，社会保障和就业支出1053.17万元；医疗卫生与计划生育支出40.95万元；住房保障支出38.84万元。支出较去年减少307.24万元，主要是2019年机构改革医保分出去后人员减少导致工资福利支出和办公经费减少。
五、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1132.96万元，其中，社会保障和就业支出1053.17万元，占93 %；医疗卫生与计划生育支出40.95万元，占4%；住房保障支出38.84万元，占3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数867.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算265.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业单位公招10万元，主要用于招聘考试制券费、考务费等；劳动人事争议仲裁经费10万元，主要用于仲裁办案费用，包括差旅费、仲裁文书表册印制费、宣传教育费等；信息系统运行维护费40万元，主要用于对平台管理服务，硬、软件设施的配置等费用支出；档案管理和保管经费10万元，主要用于企业职工档案整理开支；其他工作经费22.95万元，主要用于党建工作、综治信访工作、"两会”议提案办理、文明创建等工作的开支；流动人员人事档案管理经费10万元，主要用于流动人员人事档案管理开支；人力资源服务工作经费5万元，主要用于职业介绍等方面；人才服务窗口经费20万元，主要用于用于人才新政宣传、窗口工作人员工资福利等方面；大型招聘会及用工信息发布费用5万元，主要用于大型招聘会及用工信息发布开支；调资工作经费5万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员普调工作开支；福利费2.7万元，主要用于走访慰问等；三支一扶工作经费1.5万元，主要用于三支一扶工作人员工资福利；劳动监察工作经费4.94万元，主要用于查处劳动保障违法行为举报投诉案件、开展农民工工资支付专项检查开支；工伤保险工作经费10.51万元，主要用于工伤保险基金征缴工作、工伤保险职工待遇发放、一次性待遇发放、工伤住院、工伤门诊、工伤保险调查等工作的开支；就业经办机构项目经费39.76万元，主要用于非财政拨款人员工资的补贴，召开招聘会场数、就业援助活动次数、就业工作业务培训次数、发布信息电子屏数量、举办政策宣传活动次数、档案整理等工作的开支；社保经办机构项目经费67.95万元，主要用于参保资料印刷、政策宣传、系统软件维护、举报奖励、离退休人员生存调查、失地农民参保、业务人员培训、生存认证照相等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费157.83万元，比上年预算增加35.31万元，增加29%，主要是机关事业养老保险缴费预算增加、在职职工工资上调、公务员公车补贴纳入预算等因素。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 21.7万元，其中，公务接待费20.7万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 1万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.8万元，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费预算支出。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额37.4万元，其中，货物类采购预算21.4万元；工程类采购预算16万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，衡山县人力资源和社会保障局共有车辆5台，其中，一般公务用车1台，其他用车3台（其他用车3台车辆早已申请报废，由于当时没有找到国资股的车辆报废批复文件，导致未及时做好相关的账务处理）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1132.96万元，其中，基本支出867.65万元，项目支出265.31万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费情况表
10、2020年整体支出绩效目标表
11、2020年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。