衡山县司法局2019年部门预算-衡山县人民政府门户网站

2019年衡山县司法局部门预算

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项说明

（一）机关运行情况说明（即公用经费）

（二）"三公"经费情况说明

（三）一般性支出情况

（四）政府采购说明

（五）国有资产占有使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2019年度部门预算表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

3、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

4、负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门合同审查管理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定和发证工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。

6、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹推进全县城乡公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

9、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导监督本系统队伍建设、思想政治工作、培训及考核奖励。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年初单位内设机构5个，分别为：办公室、法制宣传教育股(加挂县依法治县领导小组办公室牌子)、基层工作管理股、财务股、法规股。下设机构2个，分别为：社区矫正局、衡山县法律援助中心。派出机构12个司法所，分别为：开云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田司法所、岭坡司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、东湖司法所。

2019年初本单位共76人，其中：机关编制人数34人，司法所人员26人，退休人员16人。

公务用车定编2台，现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：衡山县司法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算681.56万元，其中，一般公共预算拨款681.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加80.54万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算681.56万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全681.56万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加80.54万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算681.56万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出591.89万元，占87%；社会保障和就业支出52.75万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出21.1万元，占3%；住房保障支出15.82万元，占2.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数482.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、伙食补助费、办公设备购置、劳务费、伙食补助费等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算199.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出170.5万元，主要用于法律援助、人民调解、社区矫正、法制建设等方面开支；其他基本性支出29万元，主要用于购置办公设备，司法制服配备，司法E通租赁及维修维护费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费482.06万元，比上年预算增加80.84万元，上升16%，主要是人员经费增加。

（二）"三公"经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为28.94万元，其中，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行费21.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.54万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算较2018年减少0.2万元，主要是规范公务接待，压减支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.5万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为司法行政工作会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为人民调解员业务培训、社区矫正业务培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额103万元，其中，货物类采购预算33万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为681.56万元，其中，基本支出482.06万元，项目支出199.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

收支预算总表
单位名称：司法局							单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	项目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、一般预算拨款	681.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	482.06	一、机关工资福利支出	357.35
经费拨款	621.56	二、外交支出		工资福利支出	357.35	二、机关商品和服务支出	294.75
纳入预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		一般商品和服务支出	124.25	三、机关资本性支出（一）
转移支付安排	60.00	四、公共安全支出	591.89	对个人和家庭的补助	0.46	四、对事业单位经常性补助
二、基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	199.50	五、对事业单位资本性补助
三、财政专户管理的非税收入拨款		六、科学技术支出		专项商品和服务支出	170.50	六、对企业补助
四、经营收入		七、文化体育与传媒支出		对企事业单位的补贴		七、对企业资本性支出
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	52.75	赠与		八、对个人和家庭的补助	0.46
六、附属单位缴款		九、医疗卫生与计划生育支出	21.10	债务利息支出		九、对社会保障基金补助
七、其他收入		十、节能环保支出		债务还本支出		十、债务利息及费用支出
		十一、城乡社区支出		其他资本性支出	29.00	十一、其他支出
		十二、农林水支出		其他支出		十二、债务还本支出
		十三、交通运输支出		专项对个人和家庭的补助支出		十三、预备费及预留
		十四、资源勘探信息等支出		三、经营支出
		十五、商业服务业等支出		四、对附属单位补助支出
		十六、金融支出		五、上缴上级支出
		十七、援助其他地区支出		六、结转自筹基建
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.82
		二十、粮油物质储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
本年收入合计	681.56	二十四、债务还本支出		本年支出合计	681.56
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

收入总计	681.56	支出合计	681.56	支出总计	681.56	支出总计	681.56

财政拨款收支预算总表
单位名称：司法局							单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	项目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、一般预算拨款	681.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	482.06	一、机关工资福利支出	357.35
经费拨款	621.56	二、外交支出		工资福利支出	357.35	二、机关商品和服务支出	294.75
纳入预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		一般商品和服务支出	124.25	三、机关资本性支出（一）
转移支付安排	60.00	四、公共安全支出	591.89	对个人和家庭的补助	0.46	四、对事业单位经常性补助
二、基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	199.50	五、对事业单位资本性补助
		六、科学技术支出		专项商品和服务支出	170.50	六、对企业补助
		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助		七、对企业资本性支出
		八、社会保障和就业支出	52.75	债务利息及费用支出		八、对个人和家庭的补助	0.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.10	资本性支出	29.00	九、对社会保障基金补助
		十、节能环保支出		对企业补助		十、债务利息及费用支出
		十一、城乡社区支出		对社会保障基金补助		十一、其他支出
		十二、农林水支出		其他支出		十二、债务还本支出
		十三、交通运输支出				十三、预备费及预留
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.82
		二十、粮油物质储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
本年收入合计	681.56	二十四、债务还本支出		本年支出合计	681.56	本年支出合计	652.56
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

收入总计	681.56	支出合计	681.56	支出总计	681.56	支出总计	681.56


部门收入总表
																						单位：万元
单位编码		单位名称					总计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理的非税收入拨款	经营收入		上级补助收入		附属单位缴款		其他收入		用事业基金弥补收支差额
		合计					681.56		681.56
001026		司法局					681.56		681.56












部门支出总表
																									单位：万元
单位编码	单位名称		支出功能分类科目					资金来源
	科目编码			功能科目名称		总计		一般公共预算拨款							基金预算拨款	财政专户管理的非税收入拨款	经营收入		上级补助收入		附属单位缴款		其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项	一般公共预算拨款小计		经费拨款		纳入预算管理的非税收入拨款		支付安排转移

								681.56		681.56		621.56			60.00
	司法局							681.56		681.56		621.56			60.00
1026	司法局		204	06	01	行政运行		0.46		0.46		0.46
1026	司法局		204	06	01	行政运行		94.60		94.60		94.60
1026	司法局		204	06	01	行政运行		27.65		27.65		27.65
1026	司法局		204	06	01	行政运行		263.74		263.74		263.74
1026	司法局		204	06	01	行政运行		3.94		3.94		3.94
1026	司法局		204	06	01	行政运行		2.00		2.00		2.00
1026	司法局		204	06	02	一般行政管理事务		29.00		29.00					29.00
1026	司法局		204	06	02	一般行政管理事务		23.00		23.00					23.00
1026	司法局		204	06	02	一般行政管理事务		6.00		6.00		6.00
1026	司法局		204	06	04	基层司法业务		30.00		30.00		30.00
1026	司法局		204	06	04	基层司法业务		31.50		31.50		31.50
1026	司法局		204	06	05	普法宣传		20.00		20.00		20.00
1026	司法局		204	06	05	普法宣传		5.00		5.00		5.00
1026	司法局		204	06	07	法律援助		4.00		4.00		4.00
1026	司法局		204	06	07	法律援助		8.00		8.00					8.00
1026	司法局		204	06	10	社区矫正		43.00		43.00		43.00
1026	司法局		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.75		52.75		52.75
1026	司法局		210	11	01	行政单位医疗		21.10		21.10		21.10
1026	司法局		221	02	01	住房公积金		15.82		15.82		15.82

一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	2020年预算数
类	款	项	功能科目名称	单位编码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
			合计			681.56	482.06	199.50
204	06	01	行政运行	001026	司法局	392.39	392.39
204	06	02	一般行政管理事务	001026	司法局	58.00		58.00
204	06	04	基层司法业务	001026	司法局	61.50		61.50
204	06	05	普法宣传	001026	司法局	25.00		25.00
204	06	07	法律援助	001026	司法局	12.00		12.00
204	06	10	社区矫正	001026	司法局	43.00		43.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	001026	司法局	52.75	52.75
210	11	01	行政单位医疗	001026	司法局	21.10	21.10
221	02	01	住房公积金	001026	司法局	15.82	15.82

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
					单位：万元
单位编码	单位名称	经济科目类	经济科目款	经济科目名称	2020年预算数
				合计	482.06
001026	司法局	301	01	统发基本工资	134.21
001026	司法局	301	02	统发津贴补贴	129.53
001026	司法局	301	02	乡镇工作补贴	3.94
001026	司法局	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75
001026	司法局	301	10	职工基本医疗保险缴费	21.10
001026	司法局	301	13	住房公积金	15.82
001026	司法局	302	01	办公费	12.60
001026	司法局	302	02	印刷费	6.00
001026	司法局	302	04	手续费	0.50
001026	司法局	302	05	水费	0.60
001026	司法局	302	06	电费	7.00
001026	司法局	302	07	邮电费	1.50
001026	司法局	302	11	差旅费	7.10
001026	司法局	302	13	维修(护)费	1.80
001026	司法局	302	14	租赁费	0.50
001026	司法局	302	15	会议费	1.50
001026	司法局	302	16	培训费	1.50
001026	司法局	302	17	公务接待费	7.40
001026	司法局	302	26	劳务费	10.00
001026	司法局	302	28	工会经费	15.00
001026	司法局	302	31	公务用车运行维护费	15.80
001026	司法局	302	39	公务交通补贴	27.65
001026	司法局	302	39	其他交通费用	6.50
001026	司法局	302	99	其他商品和服务支出	1.30
001026	司法局	303	04	统发抚恤金	0.46

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
单位名称:衡山县司法局		单位：万元
政府经济科目	政府经济科目名称	2020年预算数
	合计	482.06
50101	工资奖金津补贴	267.68
50102	社会保障缴费	73.85
50103	住房公积金	15.82
50201	办公经费	86.95
50202	会议费	1.50
50203	培训费	1.50
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	7.40
50208	公务用车运行维护费	13.80

50209	维修（护）费	1.80
50299	其他商品和服务支出	1.30
50901	社会福利和救助	0.46

政府性基金预算支出情况表
部门/单位：	衡山县司法局			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







	合计
本部门无政府性基金安排的支出。

一般预算三公经费情况表

单位名称	合计				基本支出				项目支出
单位名称	总计	公务接待费	因公出国费	公务用车购置维护费	小计	公务接待费	因公出国费	公务用车运行维护费	小计	公务接待费	因公出国费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	28.94	7.40		21.54	23.20	7.40		15.80	5.74			5.74
司法局	28.94	7.40		21.54	23.20	7.40		15.80	5.74			5.74