2019年衡山县司法局部门决算

 

目  录

第一部分 衡山县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 衡山县司法局部门概况

 

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

（三）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

（四）负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门合同审查管理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定和发证工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹推进全县城乡公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导监督本系统队伍建设、思想政治工作、培训及考核奖励。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。衡山县司法局2019年初单位内设机构 8个，分别为：办公室、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、法律事务管理股、行政复议与应诉股、基层法治建设股、装备财务股、政工室。所属机构15个，分别为：衡山县社区矫正工作局、衡山县法律援助中心、衡山县法律顾问室、12个司法所（开云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田司法所、岭坡司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、东湖司法所）。

2019年年底本单位共67人，其中：机关编制人数34人，司法所人员18人，退休人员15人。

执法执勤用车定编2台，现有车辆2台。

（二）决算单位构成。衡山县司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县司法局单位本级。

 

 

第二部分 ×××年部门决算表

 

 

部门收支决算总表

部门：衡山县司法局                                                                                                       公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1045.02	一、一般公共服务支出	14	95.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	816.26
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		七、……	20	100.93
	8			21
本年收入合计	9	1050.00	本年支出合计	22	1012.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	28.58	年末结转和结余	24	66.26
	12			25
总计	13	1078.61	总计	26	1078.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 衡山县司法局                                                                                                  公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1050.00	1050.00
201	一般公共服务支出	113.43	113.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	110.43	110.43
2019999	其他一般公共服务支出	110.43	110.43
204	公共安全支出	830.65	830.65
20403	国家安全	5.84	5.84
2040301	行政运行	5.84	5.84
20406	司法	824.80	824.80
2040601	行政运行	507.15	507.15
2040602	一般行政管理事务	185.76	185.76
2040604	基层司法业务	36.00	36.00
2040605	普法宣传	24.96	24.96
2040607	法律援助	6.86	6.86
2040610	社区矫正	38.50	38.50
2040612	法制建设	25.56	25.56
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30
2080101	行政运行	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	58.26	58.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26
20808	抚恤	19.07	19.07
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07
210	卫生健康支出	23.30	23.30
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表

部门：衡山县司法局                                                                                                       公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1012.34	646.88	365.45
201	一般公共服务支出	95.14	3.00	92.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	92.14		92.14
2019999	其他一般公共服务支出	92.14		92.14
204	公共安全支出	816.26	542.95	273.30
20403	国家安全	5.84	5.84
2040301	行政运行	5.84	5.84
20406	司法	810.45	537.10	273.30
2040601	行政运行	507.15	507.15
2040602	一般行政管理事务	173.24		173.24
2040604	基层司法业务	36.00		36.00
2040605	普法宣传	23.09	23.09
2040607	法律援助	6.86	6.86
2040610	社区矫正	38.50		38.50
2040612	法制建设	25.56		25.56
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30
2080101	行政运行	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	58.26	58.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26
20808	抚恤	19.07	19.07
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07
210	卫生健康支出	23.30	23.30
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县司法局                                                                                                单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1045.02	一、一般公共服务支出	15		95.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		816.26
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、…	21		100.93
	8			22
本年收入合计	9	1050.00	本年支出合计	23		1012.34
年初财政拨款结转和结余	10	28.58	年末财政拨款结转和结余	24		66.26
一、一般公共预算财政拨款	11	28.58		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1078.61	总计	28		1078.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡山县司法局                                                                                                    公开05表

                                                                                                                          单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,012.34	646.88	365.45
201	一般公共服务支出	95.14	3.00	92.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00
2010302	一般行政管理事务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	92.14		92.14
2019999	其他一般公共服务支出	92.17		92.14
204	公共安全支出	816.26	542.95	273.30
20403	国家安全	5.84	5.84
2040301	行政运行	5.84	5.84
20406	司法	810.41	537.10	273.30
2040601	行政运行	507.15	507.15
2040602	一般行政管理事务	173.24		173.24
2040604	基层司法业务	36.00		36.00
2040605	普法宣传	23.09	23.09
2040607	法律援助	6.86	6.86
2040610	社区矫正	38.50		38.50
2040612	法制建设	25.56		25.56
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30
2080101	行政运行	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	58.26	58.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26
20808	抚恤	19.07	19.07
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07
210	卫生健康支出	23.30	23.30
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 衡山县司法局                                                                                                         公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.61	302	商品和服务支出	94.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	193.43	30201	办公费	21.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	179.26	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.73	30203	咨询费	0.94	310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.65	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	27.73	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.01	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.86	30227	委托业务费	8.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	6.45
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.15
人员经费合计		552.29

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县司法局                                                                                                     公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.94	0	21.54	0	21.54	7.40	12.11	0	10.37	0	10.37	1.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县司法局                                                                                                   公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5	0			5
2120803	城市建设支出	0	5	0			5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 衡山县司法局年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1050万元。与2018年相比，增加132.58万元，增长12.6 %，主要是因为人员经费增长，基建工程项目收入增加。2019年度支出总计1012.34万元。与2018年相比，增加91.72万元，增长9 %，主要是因为人员经费增长，基建工程支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1050万元，其中：财政拨款收入1050万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1012.34万元，其中：基本支出646.88万元，占63%；项目支出365.45万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计1050万元，与2018年相比，增加132.58万元,增长12.6%，主要是因为人员经费增长，基建工程项目收入增加。2019年度财政拨款支出总计1012.34万元，与2018年相比，增加91.72万元,增长9%，主要是因为人员经费增长，基建工程支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1012.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加91.72万元，增长9%，主要是因为人员经费增长，基建工程支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1012.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.14万元，占9.3%；公共安全支出816.2   万元，占80.06%;社会保障和就业支出77.63万元，占7.6%；卫生健康支出23.3万元，占2.3%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为681.56万元，支出决算数为1012.34万元，完成年初预算的148.5%，其中：

1、其他政府办公(室)及相关机构事务支出（2010399）：年初预算为0万元；支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费由财政局统一预算，年中财政根据实际需要拨付了该款并支出了该款项。

2、其他一般公共服务支出（2019999）：年初预算为0万元；支出决算为92.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费由财政局统一预算，年中财政根据实际需要拨付了该款并支出了该款项。

3、行政运行（2040301）：年初预算为0万元；支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费由财政局统一预算，年中财政根据实际需要拨付了该款并支出了该款项。

4、行政运行（2040601）：年初预算为507.15万元；支出决算为507.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般行政管理事务（204602）：年初预算为185.7万元；支出决算为173.2万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是装备采购任务未如期完成，25.3万元结转下年度。

6、基层司法业务（2040604）：年初预算为36万元；支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、普法宣传（2040605）：年初预算为24.96万元；支出决算为23万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是法制宣传资料制作没有如期完成，1.8万元结转下年度。

8、法律援助（2040607）：年初预算为6.8万元；支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社区矫正（2040610）：年初预算为38.5万元；支出决算为38.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算为58.26万元；支出决算为58.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、行政单位医疗（2101101）：年初预算为23.3万元；支出决算为23.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、城市建设支出（2120803）：年初预算为5万元；支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是法制建设法律顾问费用发生了未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出646.88万元，其中：人员经费552.3 万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费94.5万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.94万元，支出决算为12.11万元，完成预算的41.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不变，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，没有增减。

公务接待费支出预算7.4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务接待，压减了开支。与上年相比减少1.72万元，减少49%，减少的主要原因是规范了公务接待，压减了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.54万元，支出决算为10.37万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务用车管理，压减了开支。与上年相比增加0.87万元，增长8%,增长的主要原因是减少了对外租车，工作任务加重，造成油料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.73万元，占14.2 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.37万元，占85.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.73万元，全年共接待来访团组   个、来宾465人次，主要是学习交流、业务工作检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.37万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.37万元，主要是油料费、车辆维修保养支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余5万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目涉及资金173.24万元，占一般公共预算项目支出总额的47.4%；二级项目8个共涉及资金192.21万元，占一般公共预算项目支出总额的52.6%。通过定量分析和定性分析相结合，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，我局一级项目投入合理，项目进展顺利，此项目为跨年度项目，后续继续加大资金保障。二级项目法宣项目主要围绕深化社会管理创新、社会矛盾化解、公正廉洁执法三项重点工作作为出发点深入开展法治宣传，大力推动依法治县，通过开展多层多形式的法治创建活动为法治衡山建设提供有力保障，普法依法治理工作全面开展，考核机制不断完善；社区矫正与安置帮教工作不断深入，成效明显，全县全年接收各类矫正对象148人，已解除矫正140人，解除比例达94.5%；人民调解项目全年组织全县人民调解员1700人次进行了专业培训，全年共调解矛盾纠纷1900余件，调解成功1870件，成功率达98%，完成了21个村级人民调解委员会的建设；法律援助项目、公共法律服务实体平台运行顺利，公共法律服务中心工作正常运行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨询约6500余人次，维护了社会稳定；法制建设项目高标准、高质量完成了行政应诉案件。整体自评，社会效益良好，通过加大法治宣传教育活动，促使人人学法、守法、懂法，不断加强广大人民群众学会使用法律来保护自身合法权益的意识，全县全年度无重大案件发生，社会治安较为稳定。

我局按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出94.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0.02万元，降低0.02 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.2万元，用于召开司法行政工作会议，人数80人，内容为司法行政工作会议；开支培训费0.19万元，用于开展人民调解人员培训，人数100人，内容为人民调解业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额110.6万元，其中：政府采购货物支出62.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.47万元。授予中小企业合同金额43.47万元，占政府采购支出总额的39.3%，其中：授予小微企业合同金额43.47万元，占政府采购支出总额的39.3%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1（套）。

 

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 

四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

 

 

第五部分 附件

 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

（三）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

（四）负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门合同审查管理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定和发证工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹推进全县城乡公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导监督本系统队伍建设、思想政治工作、培训及考核奖励。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员车辆情况

2019年底单位内设机构 8个，分别为：办公室、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、法律事务管理股、行政复议与应诉股、基层法治建设股、装备财务股、政工室。所属机构15个，分别为：衡山县社区矫正工作局、衡山县法律援助中心、衡山县法律顾问室、12个司法所（开云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田司法所、岭坡司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、东湖司法所）。

2019年底本单位共67人，其中：机关编制人数34人，司法所人员18人，退休人员15人。

执法执勤用车定编2台，现有车辆2台。

二、基本支出情况

2019年度基本支出共计646.88万元，主要是人员工资津贴、养老保险、机关日常运行等开支。其中机关运行94.58万元，主要为办公经费、水电费、劳务费、工会经费及其他交通费用等开支。公务用车运行维护开支1.37万元，公务接待1.73万元，单位严格执行“三公”经费管理规定，杜绝超标准、超范围接待。减少了公务用车运行维护保养费，公务接待次数50批次，465人次，较去年减少了1.72万元开支。机关运行经费开支94.58万元，比年初预算数94.6万元压减了0.02万元，落实了过紧日子要求。

三、项目支出情况

项目经费开支365.45万元（含县财政配套资金），其中:（1）省级法律援助经费25.81万元，主要用于法律援助案件补助、法律援助工作站点建设、办案资料印刷、办案差旅费、伙食费补助等；（2）装备经费开支26.34万元，主要用于司法工作制服、司法E通租赁平台、办公家具、矫正信息化建设设备及相关服务费、办公用电脑、打印机等；（3）基层司法所工作经费16.2万元；（4）中央业务用房等基本建设经费173.24万元；（5）普法宣传23.8万元，主要用于资料费、广告牌、租车费、放映费、法治长廊建设款、法治禁毒广场建设、普法读本等开支；（6）社区矫正经费38.5万元，主要用于差旅费、油料费、印刷费、办公费、授课费、租车费等；（7）人民调解经费36万元，主要用于办公费、油料费、差旅费、人民调解证书胸牌款、印刷费、人民调解委员会建设经费、以奖代补开支等；（8）法制建设25.56万元，主要用于办案差旅费、律师服务费开支等。

四、部门整体支出绩效情况

基本支出646.88万元，较上年度534.61万元增加112.27万元，增长21%；人员经费支出552.3万元，占基本支出的85.3%，较上年468.22万元增长15.2%；日常公用经费94.58万元，占基本支出的14.6%，较上年66.39万元增长29.8%。项目支出主要为保障本局特定工作事项而发生的支出，其中基本建设类项目支出173.24万元，行政事业类项目192.21万元。2019年项目支出365.45万元，较去年386.01万元减少20.56万元，减少5.6%。普法宣传主要围绕深化社会管理创新、社会矛盾化解、公正廉洁执法三项重点工作作为出发点深入开展法治宣传，大力推动依法治县，通过开展多层多形式的法治创建活动为法治衡山建设提供有力保障，普法依法治理工作全面开展，考核机制不断完善；社区矫正与安置帮教工作不断深入，成效明显，全县全年接收各类矫正对象148人，已解除矫正140人，解除比例达94.5%；人民调解全年组织全县人民调解员1700人次进行了专业培训，全年共调解矛盾纠纷1900余件，调解成功1870件，成功率达98%，完成了21个村级人民调解委员会的建设；法律援助、公共法律服务实体平台运行顺利，公共法律服务中心工作正常运行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨询约6500余人次，维护了社会稳定；法制建设高标准、高质量完成了行政应诉案件。整体自评，社会效益良好，通过加大法治宣传教育活动，促使人人学法、守法、懂法，不断加强广大人民群众学会使用法律来保护自身合法权益的意识，全县全年度无重大案件发生，社会治安较为稳定。

五、存在的主要问题

财务管理制度方面存在财务审批流程欠严谨，目前单位无支出审批单，领导审批手续均在发票或原始凭证资料上签署意见，审核人员审核职能未完全执行到位，主要原因是未严格执行机关财务管理制度。

六、整改措施建议

1、严格执行机关财务管理制度，加强内控管理，使用支出审批单，明确审核、复核、审批岗位职责，规范原始凭证传递流程。

2、加强财务管理，规范会计核算，按照会计核算的基本要求，遵循真实性、及时性、完整性原则，结合本单位实际情况，加强财务管理，规范会计核算，根据经济业务发生的真实情况，及时进行账务处理。加强对原始票据的审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对审核不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求经办人员按国家统一的会计制度规定更正或者补充。

3、严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度及公务执勤车辆的管理制度，严格执行政府采购制度，加强商品和服务合同的控制和管理。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2019年部门整体支出资金项目绩效评价得分为93分。

2、从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2019年度项目整体绩效评价等次为良好。

 

 

 

 

 

 

附件：1、整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2019 年度县级专项资金绩效评价目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡山县司法局部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入   10分	预算配置   10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过                                                                                                                          程 60分	预算执行   20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	3
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	3
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	4
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
过                                                                                                                                       程   60分	预算管理   40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率   30分	职责履行   8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职 效益   22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
		社会效益
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县司法局      

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	43		43		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	12.95		29.5		12.95
1、公务用车购置和维护经费	9.5		18.5		9.5
其中：公车购置
公车运行维护	9.5		18.5		9.5
2、出国经费
3、公务接待	3.45		11		3.4
项目支出：
1、业务工作专项(一个项目一行)
社区矫正	24.6		43		38.5
普法宣传	27.89		20		21
基层司法（人民调解）	24.27		30		30
法制建设	0		25		25.5
2、运行维护专项(一个项目一行)
3、省、市级专项资金（一个专项一行）
办公楼建设	163.29		100		173.2
装备经费	105.2		38		38.15
办案经费	40.76		37		39.1
公用经费	67.62		94.6		94.58
其中：办公经费	11				16.72
水费、电费、差旅费	12.3				21.38
会议费、培训费	0.92				2.15
公务用车运行维护	9.5				9.5
公务接待	3.45				3.4
政府采购金额	——		110		110.6
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

2019年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			司法行政工作经费			负责人 及电话	黄阳 18163881518
县级主管部门			衡山县人民政府			实施单位	衡山县司法局
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B／A）
			年度资金总额	365.4		365.4			100%
			其中：中央、省、市补助	102		127.39			124.8%
			县级资金	163.4		138.06			84.49%
			其他资金	100		100			100%
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	加大法制宣传教育，强化对社区矫正对象的教育，推进人民调解工作有序开展，加强法律援助工作力度，扎实推进执法监督及合法性审查、行政复议应诉工作					全部完成绩效目标并全部达标
绩  效    指  标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年 完成值		未完成原因和 改进措施
	产   出   指   标	数量指标	法治宣传场次			5		5
			社区矫正管理人次			148		148
			人民调解案件			1900		1870
			法律援助案件			247		247
			行政复议案件			5		5
			规范性文件审查			13		13
			工会活动次数			2		2
			人民调解场所建设			21		21
			法治禁毒广场建设			1		1
		质量指标	信息设备质量			良好		良好
		时效指标
		成本指标	设备购置成本			通过招标符合市场价成本		通过招标符合市场价成本
	效益   指标	经济效益指标	改善调委会场所设施			良好		良好
绩效指标	效   益   指   标	生态效益  指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%
			全县全年无重大案件发生、社会治安较为稳定			100%		100%
		……
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

 

衡山县司法局

2020年7月20日