衡山县移民开发局2017年部门决算公开说明

衡山县移民开发局2017年部门决算公开说明

 

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    (1)贯彻执行国家关于水库工程移民工作的方针、政策和法律法规;组织编制水库工程建设移民安置规划、库区生产开发规划和年度计划并监督检查执行情况;管理和安排水库工程移民资金和物资;综合协调解决水库工程移民工作中的重大问题,处理新、老库区遗留问题,维护库区社会稳定;负责水库工程移民工作宣传、教育和科技研究与推广等工作;负责库区对口支援和经济合作的组织协调;承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

    (2)库区工程建设和维护管理,移民安置、生产开发和后期扶持,治涝防护区排渍防护,库区遗留问题处理和移民矛盾纠纷调处,县内老库区管理,移民资金使用和监管,上级政府和主管部门组织开展的专项工作和活动。

    (3)办公室负责机关文秘和内务管理,对外联络和协调,移民来信来访接待和处理;工程股负责库区和移民安置区工程建设勘测、规划设计、施工和维护管理;生产开发股负责库区和移民安置区移民安置、生产开发和移民后期扶持;财务审计股负责移民专项资金拨付使用管理,移民资金使用审计和监督;大源渡库区电排站负责大源渡库区防护区内电力排渍运行管理和防汛保安。

    2、机构设置

    县移民开发局为全县水库移民工作主管部门,其前身是大源渡枢纽工程协调指挥部,现有干部职工25人。内设办公室、工程股、生产开发股、财务股、信访股个股室,下设大源渡库区电力排渍管理总站等一个正股二级机构。主管全县水库移民工程建设和移民安置工作,工作范围包括全县大源渡库区、株洲航电库区、九观桥水库、新桥水库等4座县内大中型水库移民,三峡移民,县外大中型水库迁入我县移民所涉及的12个乡镇,后扶登记移民人口10081人。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入算,2017年算数204.59万元,其中,一般公共预算拨款188.59万元,政府性基金预算财政拨款收入16万元

    (二)支出算,2017年支出204.59万元,其中,人员经费支出160.24万元,公用经费支出28.35万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出16万元

    四、一般公共预算拨款支出

 2017年一般公共预算拨款收入188.59万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2017年决算数为188.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出130.32万元,其他社会保障缴费6.64万元,伙食补助费7.98万元, 机关事业单位基本养老保险缴费15.3万元。 

    (二)公用经费支出:2017年决算支出数为28.35万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1“三公”经费预算

    2017年“三公”经费决算支出数为7.92万元,其中,公务接待费6.92万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年无变化

 

 

衡山县移民开发局

2017年决算批复表格.xls

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