目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟定全县水利战略和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源爆发工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
6.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设和运行管理。
8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持水费征收制度的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全。节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10.指导线水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和下属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
13.负责县城防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作。
14.负责河道采砂管理工作。
15.贯彻执行国家、省、市移民工作方针、政策，负责审核全县移民工作措施，经批准后组织实施；按照管理权限参与编制移民安置发展规划，组织实施年度安置、开发计划，按规定做好工程项目监管工作，负责协调处理三峡库区迁入移民工作。
16.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项
（二）机构设置。
县水利局机关设9个职能股（室）：办公室、计划财务股、人事科教股、安全生产股、政策法规股（加挂水资源和衡山县节约用水办公室牌子）、工程质量监督股、工程股、行政审批服务股、水库移民管理股。内设11个二级股室：衡山县水旱灾害防御中心、衡山县库区移民事务中心、衡山县县城防洪堤管理所、水政监察大队、水土保持站、农村饮水安全管理中心、衡山县河湖与水资源事务中心、电力排灌站、水利管理站、抗旱服务队、衡山县大源渡库区排渍站。 至2019年12月底，实有在职人数222人，其中财政供养在职177人，离退休人员222人。按照预算管理有关规定，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入我局系统2020年部门预算编制范围的二級预算单位包括：
1.水利局机关本级.
2.九观桥水库管理所.
3.新桥水库管理所.
4.红旗水电站.
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2020年本部门收入预算2417.23万元，其中，一般公共预算拨款2000.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元，经营收入399.3万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入12.3万元。收入较去年增加32.13万元，主要是项目经费中的工程项目增加。
（二）支出预算：全年支出预算总计2417.23万元，相比2019年增加32.13万元。其中基本支出1942.96万元；项目支出474.27万元。
全年预算收支平衡。
2020年本部门支出预算2417.23万元，其中，一般公共服务2230.9万元，工资福利支出1697.89万元，对个人和家庭的补助21.98万元，项目支出474.27万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。支出较去年增加32.13万元，主要是项目经费中的农村人畜饮水等重点工程项目有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2417.23万元，其中，一般公共服务支出2417.23万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%，科学技术支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1942.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算474.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括小型水库管护费、库区排渍运行经费、防洪堤运行维护经费、湘江衡山段船舶临时停泊区运行经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费94.8万元，比上年预算增加7万元，上升16.66%，主要是统一提高了机关运行经费的标准。
（二）“三公”经费预算：2020年局本级一家行政单位，以及九观桥水库管理所、新桥水库管理所、红旗水库管理所等3家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款198.3万元。2020年，衡山县水利局“三公”经费公共财政预算安排数为39.86万元，其中公务接待费30.86万元，公务用车运行9.0万元。2019年县机构改革，县移民开发局及县城防洪堤管理所财务统一归并到县水利局，较2019年45.44万元（水利系统38.44万元 ，移民局7万元）减少5.58万元 ,原因是机构合并后，公务用车运行维护费较以前预算有所减少。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额103万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算98万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2417.23万元，其中，基本支出1942.96万元，项目支出474.27万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
附：
2020年预算对外公开表.Xls（水利系统）
部门整体支出绩效目标申报表水利局.Xls
专项资金绩效目标申报表水利局.Xls