2018年衡山县移民开发局决算公开-衡山县人民政府门户网站

第一部分 衡山县移民开发局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡山县移民开发局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于水库工程移民工作的方针、政策和法律法规；组织编制水库工程建设移民安置规划、库区生产开发规划和年度计划并监督检查执行情况；管理和安排水库工程移民资金和物资；综合协调解决水库工程移民工作中的重大问题，处理新、老库区遗留问题，维护库区社会稳定；负责水库工程移民工作宣传、教育和科技研究与推广等工作；负责库区对口支援和经济合作的组织协调；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）库区工程建设和维护管理，移民安置、生产开发和后期扶持，治涝防护区排渍防护，库区遗留问题处理和移民矛盾纠纷调处，县内老库区管理，移民资金使用和监管，上级政府和主管部门组织开展的专项工作和活动。

(三）办公室负责机关文秘和内务管理，对外联络和协调，移民来信来访接待和处理；工程股负责库区和移民安置区工程建设勘测、规划设计、施工和维护管理；生产开发股负责库区和移民安置区移民安置、生产开发和移民后期扶持；财务审计股负责移民专项资金拨付使用管理，移民资金使用审计和监督；大源渡库区电排站负责大源渡库区防护区内电力排渍运行管理和防汛保安。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡山县移民开发局为全县水库移民工作主管部门，其前身是大源渡枢纽工程协调指挥部，现有干部职工25人。内设办公室、工程股、生产开发股、财务股、信访股等五个股室，下设大源渡库区电力排渍管理总站等一个正股二级机构。主管全县水库移民工程建设和移民安置工作，工作范围包括全县大源渡库区、株洲航电库区、九观桥水库、新桥水库等4座县内大中型水库移民，三峡移民，县外大中型水库迁入我县移民所涉及的12个乡镇，后扶登记移民人口10081人。

（二）决算单位构成。衡山县移民开发局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县移民开发局本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县移民开发局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.95	一、一般公共服务支出	14	197.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		七、农林水支出	20	9
	8			21
本年收入合计	9	206.95	本年支出合计	22	206.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	206.95	总计	26	206.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县移民开发局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.95	206.95
201	一般公共服务支出	197.95	197.95
20199	其他一般公共服务支出	197.95	197.95
2019999	其他一般公共服务支出	197.95	197.95
213	农林水支出	9.00	9.00
21303	水利	9.00	9.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县移民开发局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.95	206.95
201	一般公共服务支出	197.95	197.95
20199	其他一般公共服务支出	197.95	197.95
2019999	其他一般公共服务支出	197.95	197.95
213	农林水支出	9.00	9.00
21303	水利	9.00	9.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县移民开发局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206.95	一、一般公共服务支出	15	197.95	197.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21
	8			22	9	9
本年收入合计	9	206.95	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	206.95	总计	28	206.95	206.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县移民开发局单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		206.95	175.17	31.78
201	一般公共服务支出	197.955	175.17	22.78
20199	其他一般公共服务支出	197.95	175.17	22.78
2019999	其他一般公共服务支出	197.95	175.17	22.78
213	农林水支出	9.00		9.00
21303	水利	9.00		9.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县移民开发局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	122.89	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	9.73	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	5.21	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.34	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	4.16	30205	水费	0.17	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	3.85	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.48	30209	物业管理费	0.32	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4.04	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.05	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	15.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.01	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	399	其他支出	9.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		175.15	公用经费合计					31.8

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县移民开发局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.92				1	6.92	7.92				1	6.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县移民开发公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：衡山县移民开发局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计206.95万元。与2017年相比，增加2.36万元，增长1.1%，主要是因为人员工资的变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计206.95万元，其中：财政拨款收入206.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.95万元，其中：基本支出206.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计206.95万元，与2017年相比，增加2.36万元,增长1.1%，主要是因为人员工资的变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出206.95万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加（减少）2.36万元，增长（减少）1.1%，主要是因为人员工资的变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出206.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.95万元，占95.65%；农林水支出9万元，占4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为206.96万元，支出决算数为206.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为197.95万元，支出决算为197.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出206.95万元，其中：人员经费175.15万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费31.8万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，。

公务接待费支出预算6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.92万元，占87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占13 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.92万元，全年共接待来访团组34个、来宾421人次，主要是接待移民村乡镇、村组人员及上级单位来客来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆运行费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按要求进行评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出206.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少35.64万元，降低14.69 %。主要原因是：人员变动及费用支出控制更加严格。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本工资:是由财政发放的财政供养人员工资。

津贴补贴：是指由财政发放工资之外的补助、补贴。

其他社会保障缴费：指应由单位负担的医疗保险等缴费。

伙食补助费：是指单位食堂的伙食补贴支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：指养老保险单位负担部份的缴费。

职业年金缴费：是指应由单位负担的职业年金缴费。

其他工资福利支出：指有别于财政人员工资之外的工资福利性支出。

医疗费：是指单位人员体检等医疗费支出。

住房公积金：是指由单位负担的住房公积金支出。

其他对个人和家庭的补助支出：是指用于移民慰问等支出。

办公费：是指单位办公产生的费用。

印刷费：是指单位产生的印刷、包装等费用。

咨询费：是指会计咨询等产生的费用。

水费：单位物业产生的水费。

物业管理费：单位小区垃圾处理等产生的费用。

差旅费：因公下乡或出差产生的费用。

公务接待费：是指因公接待上下级单位、移民乡镇、村级人员产生的招待费用。

工会经费：单位缴纳的工会费会。

公务用车运行维护费：是指单位防洪渡讯车辆产生的运行费用。

其他资本性支出-其他支出：是指用于移民事业的各项费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告、相关表格和绩效评价佐证材料已在衡山县党政门户网站上按要求公开。

衡山县移民局决算公开表格