2019年衡山县移民开发局预算公开

山财呈字〔2016〕  号                   签发人:曹时国

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)贯彻执行国家关于水库工程移民工作的方针、政策和法律法规;组织编制水库工程建设移民安置规划、库区生产开发规划和年度计划并监督检查执行情况;管理和安排水库工程移民资金和物资;综合协调解决水库工程移民工作中的重大问题,处理新、老库区遗留问题,维护库区社会稳定;负责水库工程移民工作宣传、教育和科技研究与推广等工作;负责库区对口支援和经济合作的组织协调;承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

(二)库区工程建设和维护管理,移民安置、生产开发和后期扶持,治涝防护区排渍防护,库区遗留问题处理和移民矛盾纠纷调处,县内老库区管理,移民资金使用和监管,上级政府和主管部门组织开展的专项工作和活动。

(三)办公室负责机关文秘和内务管理,对外联络和协调,移民来信来访接待和处理;工程股负责库区和移民安置区工程建设勘测、规划设计、施工和维护管理;生产开发股负责库区和移民安置区移民安置、生产开发和移民后期扶持;财务审计股负责移民专项资金拨付使用管理,移民资金使用审计和监督;大源渡库区电排站负责大源渡库区防护区内电力排渍运行管理和防汛保安。

(二)机构设置。

(一)内设机构设置。衡山县移民开发局为全县水库移民工作主管部门,其前身是大源渡枢纽工程协调指挥部,现有干部职工25人。内设办公室、工程股、生产开发股、财务股、信访股等五个股室,下设大源渡库区电力排渍管理总站等一个正股二级机构。主管全县水库移民工程建设和移民安置工作,工作范围包括全县大源渡库区、株洲航电库区、九观桥水库、新桥水库等4座县内大中型水库移民,三峡移民,县外大中型水库迁入我县移民所涉及的12个乡镇,后扶登记移民人口10081人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、衡山县移民开发局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算227.16万元,其中,一般公共预算拨款227.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,¨¨¨。收入较去年增加(减少)15.43万元,减少的原因为人员变动和工资的变化。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算227.16万元,其中,一般公共服务202.40万元,社会保障和就业支出14.56万元,医疗卫生与计划生育支出5.83万元,住房保障支出4.37万元。支出较去年增加(减少)15.43万元,减少的原因为人员变动和工资的变化。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算227.16万元,其中,一般公共服务支出202.40万元,占89.10%;社会保障和就业支出14.56万元,占6.40%;行政单位医疗支出5.83万元,占2.57%;住房公积金支出4.37万元,占1.92%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数113.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算113.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:排渍站经费支出63万元,主要用于库区排渍人员工资及维护等方面;其他项目支出50.5万元,主要用于库区堤防管理,排渍等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0 %。

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费129.58万元,比上年预算增加7.58万元,上升6%。

(二)"三公"经费预算:2019年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为2.92万元,其中,公务接待费1.92万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2019年"三公"经费预算较2018年减少(增加或持平)0万元。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为……;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为242.59万元,其中,基本支出129.09万元,项目支出113.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2019年部门预算表

详见附件

2019预算对外公开表.XLS


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