2019年度衡山县水利局部门决算编制说明
第一部分：衡山县水利局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县水利局部门概况
一、部门职责
县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订县级水利政策和规划；组织编制县级水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施。
（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织指导中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。研究拟定全县农村饮水工作方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关地方性管理办法并监督实施。宣传贯彻执行国家或行业的有关法律、法规和政策，宣传保护饮用水源和供水设施相关知识。
（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。
（十一）指导县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和下属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调部门间和乡（镇）间的水事纠纷，组织、指导水政监察和执法。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程设施的安全监管，负责对本行政区域内河道采砂的统一管理和监督，根据河道采砂规划、河势稳定和堤防安全要求，确定禁采区和禁采期，并予以公告。
（十三）开展水利科技工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责县城防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作。
（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报工作。组织编制重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十六）承担县河长制工作委员会的日常工作。贯彻落实国家、省、市、县关于河长制工作的决策部署，推进水生态文明建设，恢复河道水域岸线生态功能。负责协调督办河长制工作委员会成员单位的工作，承担河长制工作的综合考核工作，参与统筹协调河长制工作委员会其他重大事项。指导各乡镇河长制工作。
（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河道健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡山县水局是县政府领导下的正科级单位，执行政府会计制度，单位下设办公室、计划财务股、人事科教股、政策法规股（加挂水资源股和衡山县节约用水办公室牌子）、工程股、安全生产股、工程质量监督股、行政审批服务股、水库移民管理股共9个股室，机关行政编制11名。2019年期末在职78人，其中行政人员17人，非参公事业人员61人。
（二）决算单位构成。
2019年机构改革，原县移民局、城防管理所与我局三个单位合并，衡山县水利局2019年部门决算单位为水利局一个行政单位。
第二部分：衡山县水利局部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县水利局 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9348.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 73.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 205.91 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、…… | 20 | 6320.45 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 9554.23 | 本年支出合计 | 22 | 6394.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 243.37 | 年末结转和结余 | 24 | 3403.57 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 9797.6 | 总计 | 26 | 9797.6 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：衡山县水利局 公开02表 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9554.23 | 9554.23 | ||||||
2019999 | 一般公共服务支出 | 73.58 | 73.58 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.34 | 66.34 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | |||||
2111201 | 可再生能源 | 11.00 | 11.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 2799.91 | 2799.91 | |||||
2130301 | 行政运行 | 715.94 | 715.94 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 9.85 | 9.85 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.92 | 13.92 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 1272.10 | 1272.10 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 131.64 | 131.64 | |||||
2130314 | 防汛 | 1784.40 | 1784.40 | |||||
2130315 | 抗旱 | 204.70 | 204.70 | |||||
2130316 | 农田水利 | 1557.29 | 1557.29 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 384.18 | 384.18 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 324.75 | 324.75 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 173.00 | 173.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 衡山县水利局 公开03表 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6934.02 | 916.35 | 5477.67 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.58 | 73.58 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.34 | 66.34 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | ||||
2111201 | 可再生能源 | 11.00 | 11.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 2799.91 | 2799.91 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 21.48 | 21.48 | ||||
2130301 | 行政运行 | 724.32 | 724.32 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 9.85 | 9.85 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.92 | 13.92 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 629.37 | 629.37 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 131.64 | 131.64 | ||||
2130314 | 防汛 | 491.40 | 491.40 | ||||
2130315 | 抗旱 | 204.70 | 204.70 | ||||
2130316 | 农田水利 | 369.30 | 369.30 | ||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 384.18 | 384.18 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 324.75 | 324.75 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 106.65 | 106.65 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门： 衡山县水利局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9348.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 73.58 | 73.58 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 205.91 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、… | 21 | 6320.44 | 6114.53 | 205.91 | ||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 9554.23 | 本年支出合计 | 23 | 6394.02 | 6394.02 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 243.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3403.58 | 3403.58 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 9797.6 | 总计 | 28 | 9797.6 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 衡山县水利局 公开05表 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6188.11 | 936.01 | 5252.1 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.58 | 73.58 | |
2080505 | 基本养老保险缴费支出 | 66.34 | 66.34 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | |
2110402 | 农村环境保护 | 1 | 1 | |
2111201 | 可再生能源 | 11 | 11 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 21.48 | 21.48 | |
2130301 | 行政运行 | 637.33 | 637.33 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 9.85 | 9.85 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.92 | 13.92 | |
2130305 | 水利工程建设 | 3123.73 | 3123.73 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 131.63 | 131.63 | |
2130314 | 防洪 | 491.4 | 491.4 | |
2130315 | 抗旱 | 204.7 | 204.7 | |
2130316 | 农田水利 | 369.3 | 369.3 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 384.18 | 384.18 | |
2130399 | 其他水利支出 | 213.5 | 213.5 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 66.35 | 66.35 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县水利局 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 822.54 | 302 | 商品和服务支出 | 145.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 371.34 371.34 | 30201 | 办公费 | 25.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 147.32 | 30202 | 印刷费 | 3.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 77.18 | 30203 | 咨询费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.76 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 1.21 | 30205 | 水费 | 1.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 92.19 | 30206 | 电费 | 11.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 30211 | 差旅费 | 16.36 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 78.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 4.49 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 39.39 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.53 | 30215 | 会议费 | 0.59 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 4.19 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 46.86 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | 0.14 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 46.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.28 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 4.77 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.76 | ||||||
人员经费合计 | 877.07 | 公用经费合计 | 145.93 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开06表 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 9 | 9 | 6 | 13.76 | 8.28 | 8.28 | 5.48 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：衡山县水利局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 205.91 | 205.91 | 205.91 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 205.91 | 205.91 | 205.91 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 15948.25 万元。与2018年相比，增加 6579.81 万元，增长 41.25%，主要是因为2019年县水利局、移民局、城防管理所三个单位合并，各类经费开支增加，农村水利设施、水利工程建设投入加大等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 9554.23 万元，其中：财政拨款收入 9554.23万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 6394.02万元，其中：基本支出 916.35 万元，占 14.33 %；项目支出 5477.67万元，占 85.67 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 9797.6 万元，与2018年相比，增加 4453.09万元,增长 45.45 %，主要是因为2019年县水利局、移民局、城防管理所三个单位合并，各类经费开支增加，农村水利设施、水利工程建设投入加大等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 6188.11 万元，占本年支出合计的 96.77 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 704.46 万元，增长 11.38 %，主要是因为2019年县水利局、移民局、城防管理所三个单位合并，各类经费开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 6188.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.58 万元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出 67.45 万元，占 1.08 %;节能环保支出12万元，占 0.22 %，城乡社区支出2645万元 ，占 42.74 %，农林水支出3390.08万元，占54.78 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 6188.11万元，支出决算数为 6188.11万元，完成年初预算的 100 %，。
其中：
(2019999)一般公共服务支出：年初预算为73.58万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的100%。
(2080505) 社会保障和就业支出：年初预算为67.45万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的100%。
(2110402) 节能环保支出：年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
(2120803) 城乡社区支出：年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。
（2130399）农林水支出：年初预算为5984.08万元，支出决算为5984.08万元，完成年初预算的100%。
（2101102）卫生健康支出：年初预算为29.52万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 1023.00 万元，其中：人员经费 877.07 万元，占基本支出的85.73 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 145.93 万元，占基本支出的 14.27 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 91.73 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）0 %。
公务接待费支出预算 6 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 91.33 %，决算数小于）、年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定节约开支，与上年相比减少 4.44 万元，减少 81 %,减少的主要原因是本年度水利、移民、城防管理所三个单位合并，公务接待开支减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 92 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加 0.41 万元，增长 12 %,增长的主要原因是三个单位合并后,本年度执法用车费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.48 万元，占 39.82 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.28万元，占 60.18 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 5.48 万元，全年共接待来访团组 114个、来宾 1033 人次，主要是（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.28 万元，主要是车辆维修维护、加油和外出桥路费用支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 205.91 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 205.91 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 205.91 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2019年绩效完成情况:
(1)主动担当，圆满完成防汛救灾任务。7月上旬，衡山县遭遇集中性强降雨（7月6日20时至7月9日衡山站降雨量达到297.6mm），湘江衡山段发生大洪水（湘江衡山段洪峰水位54.17m，超警戒水位5.17m,超保证水位2.67m，流量达22800m³/s，为有水文记录以来流量最大洪水）。针对今年汛期特别是本次持续强降雨和湘江洪水，全县干群众志成城，充分发扬连续作战、吃苦耐劳、敢打硬仗的抗洪精神，构筑了铜墙铁壁，确保了两次洪峰安全过境
(2)突出重点，进一步完善水利基础设施建设短板。
2019年我县实施了湘江重要河段治理工程、涓水治理工程、水毁工程、水利冬修等项目建设，进一步完善了我县水利基础设施建设短板，有效改善了群众农业生产生活水平。
一是2019年湘江重要河段治理工程计划加固改造堤防23km，现已完成长开保护圈曹家湖至荆陂河入口堤防土方培厚、永和保护圈沙头段的堤防改直堤路土方填筑、宝米洲保护圈堤防培厚、萱洲保护圈堤防加宽培厚等土方主体工程建设。
二是实施涓水二期治理工程项目。目前该工程完成格宾护脚雷诺护岸7.5km，浆砌石护岸1.55km，拦河坝建设2处，预计于2020年元月全面完工。
三是完成2018年度水利冬修工作。为改变我县农村小型水利设施落后局面，从2013年起，我县每年从县财政安排专项资金对全县重点水利工程、贫困村水利建设以及乡镇面上小型水利工程进行奖补，激发地方群众积极性。目前，2019年冬修验收已基本完成，目前正经县财政拨款程序。
（3）助力脱贫，扎实推进水利扶贫工作。2019年我局深入贯彻落实上级农村饮水安全脱贫攻坚工作精神，坚持问题导向，开展水利扶贫“大清查、大整改、大提升”以及农村饮水安全脱贫攻坚“回头看”两次专项行动，制定了《衡山县水利局水利扶贫“大清查大整改大提升专项行动实施方案》和《衡山县农村饮水安全“回头看”工作方案》，成立了工作专班，认真排查农村饮水安全疑似问题。采取新建或维修取水井，引山溪水等工程措施及非工程措施，解决了我县98户建档立卡贫困户家庭272人饮水问题，对东湖镇严渡集中供水工程、岭坡乡望峰集中供水工程进行维修整改，全面完成年度考核任务，建档立卡贫困户农村饮水安全保障率达到100%。
（4）坚定不移，深入推行河长制工作。2019年我县在夯实乡镇河长制基础上，两手发力，一手抓河湖“清四乱”专项整治行为，一手打好湘江保护和污染防治攻坚战，并因地制宜建设样板河，河流管理责任更加清晰明确，全县河流实现了从“没人管”到“有人管”，从“管不住”到“管得好”的转变。一是扎实开展河湖“清四乱”专项整治。严格打击河道非法采砂行为，保持对非法采砂的高压严打态势，河道采砂管理取得明显成效。湘江沿线19处砂场通过整合、取缔、规范等措施，基本整治到位，全线只保留5处砂场并规范建设。湘江一级支流涓水实现全线禁采，沿线砂场全部取缔到位。全县36个“清四乱”专项整治任务基本完成，“乱采”问题基本杜绝;侵占河道滩涂、乱堆乱放砂石的河岸砂场全部整治、整改到位；占用河道水域非法网箱养鱼的网箱全部取缔；在河道管理范围乱建的现象得到遏制。二是因地制宜推进开展样板河建设。开展涓水三年综合整治行动，建设涓水、龙荫港、桃花港等样板河，通过典型带动，努力打造一批河畅、水清、岸绿、景美的样板河段，全面推进河长制工作由“见河长”向“见行动”、“见成效”转变，实现河长制有名有实。根据省市河长制工作要点，制定下发了《衡山县2019年实施河长制工作要点》，将重点工作任务分解到相关成员单位。通过常联系、常调度、常协作，目前县河长办完成县级9条河流“一河一档”“一河一策” 编制；编制了涓水河道管理范围划界方案，并通过市水利局、自然资源局专家评审，正在网上公示。
(5)落实政策，加大移民工作力度,及时发放移民直补资金。发放小水库移民直补到人资金11.95万元，特困移民扶助5.05万元年底实施。
2019年预算绩效自评良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 145.94 万元，比年初预算数减少 2.11 万元，减少 1.44 %。主要原因是：三个单位合并后节约了办公开支.
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0.59 万元，用于召开防汛会议，人数 140 人，内容为全县防汛检查和汛期隐患排查；开支培训费 0 万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 231.12 万元，其中：政府采购货物支出 29.3 万元、政府采购工程支出 151.12 万元、政府采购服务支出 50.7 万元。授予中小企业合同金额231.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常办公、精准扶贫等工作用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分、附件