2020年商务和粮食局部门决算公开-衡山县人民政府门户网站

2020年商务和粮食局部门决算公开

第一部分 商务和粮食局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款收支决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分商务和粮食局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关内外贸易、粮食流通、粮食宏观调控、承接产业转移、区域经济合作、国际经济合作、物资储备、对外援助和招商引资的发展战略、方针、政策，并拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；研究提出全县粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划和经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责全县商贸服务业(含餐饮业、住宿业、美容美发、家政服务等)的行业管理；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作；负责全县再生资源回收管理工作;负责研究拟订本县药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。负责拟订流通体制改革方案，指导流通行业管理工作。会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（三）负责拟订全县流通领域市场体系、流通秩序规划；负责组织整顿和规范市场经济秩序，协调开展专项整治行动，督促查处重大案件；负责市场运行和商品供求状况监测分析，组织实施重要消费品储备管理和市场调控及重要生产资料的流通管理；负责商业发展基金的管理；负责市场预测、预警和信息发布，提出市场运作及调控的政策建议，组织协调处理市场运行的有关重大问题；负责商品流通的行业指导和管理工作;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议;拟订粮食流通体制改革和发展方案并组织实施，负责国有粮食控股企业管理，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（四）负责粮食流通的行业管理，拟订行业发展规划、政策，负责国家、省粮食质量标准的贯彻落实，提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责国家、省、市粮食流通、物资储备和粮食质量有关标准、技术规范的贯彻落实，督促、检查粮食补贴资金的拨付、使用及管理。

（五）承担县级储备粮（油）行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮（油）的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮（油）的建议，会同有关部门审批县级储备粮（油）轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮（油）的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮（油）管理的技术规范并监督执行。

（六）负责市场运行调节、规范市场秩序工作。监测、分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息发布；拟订规范市场秩序的政策措施；牵头协调整顿和规范全县商务领域市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。负责单用途商业预付卡监督管理工作；规范商贸企业交易行为，会同有关部门规范零售商、供应商公平交易行为；负责直销管理及内资直销企业的选址、确认和上报。

（七）根据国、省、市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（八）研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。

（九）承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。负责重要商品储备、生活必需品的应急供应。

（十）负责拟订全县市场体系建设整体规划，包括商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施；负责重要商品市场、大型商业设施、物流设施建设项目的论证、评审和报批工作；负责管理商业网点建设资金；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（十一）负责指导和管理全县招商引资工作，拟订全县招商引资政策，统一对外发布全县重点招商项目；做好客商接待、商务洽谈、签约；组织招商引资中介人的认定和奖励实施；负责为外商投资提供政策法规和业务咨询服务；负责组织、协调处理外商投资企业投诉。指导县级以上经济技术开发区有关工作。

（十二）负责组织内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以衡山县名义在境内外举办的

各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动；负责管理以县政府名义聘请的招商顾问的联络、协调工作。做好承接产业转移示范区建设投资促进有关工作。

（十三）负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行全县对外经济技术合作的政策措施和管理办法；负责指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

（十四）负责执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，研究、推广国际贸易新方式。

（十五）负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口及出口市场的开拓和技术出口的管理工作。负责管理全县内外贸易、利用外资、国际经济合作的各项业务资金、专项资金、专项经费。

（十六）负责全县商务和粮食系统涉及世贸组织相关事务的确定、指导和服务工作；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；组织全县产业损害调查；组织协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十七）负责全县商务和粮食系统统计和信息发布工作；负责指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。负责全县社会粮食流通的统计工作，指导全县商务和粮食系统财务工作，承担全县商务和粮食系统财务建设项目和内部审计工作，按相关权限做好全县商务和粮食系统国有资产的具体管理。

（十八）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。商务和粮食局是一级全额预算拨款的行政管理单位，有二级单位4个（衡山县市场服务中心、衡山县投资促进事务中心、衡山县粮食和物资储备中心、衡山县商务和粮食综合执法大队），机关内设机构11个（办公室、人事股、计划财务股、市场运行秩序股、市场体系建设股、外贸管理股、招商引资股、粮食调控储备与产业发展股、安全生产与监督检查股、物资与能源储备股、行政审批服务股）。

（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位构成包括：衡山县商务和粮食局本级(从2020年起，按照财政财务机构改革精神，撤销二级预算单位独立核算，财务机构和会计核算归并到上属一级预算单位)。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县商务和粮食局

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1344.65	一、一般公共服务支出	14	508.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.62	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	18.99	七、……	20	1127.2
	8			21
本年收入合计	9	1678.26	本年支出合计	22	1635.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	46.1	年末结转和结余	24	89.05
	12			25
总计	13	1724.36	总计	26	1724.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县商务和粮食局

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1678.26	1659.27					18.99
2011301	行政运行	201.23	201.23
2011308	招商引资	89.77	89.77
2011350	事业运行	177.45	177.45
2011399	其他商贸事务支出	43.42	43.42
2019999	其他一般公共服务支出	12.56	12.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29
2080601	企业关闭破产补助	95.87	95.87
2080799	其他就业补助支出	9						9
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18
20800905	军队转业干部安置	7.78	7.78
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12
2120803	城市建设支出	314.62	314.62
2130314	防汛	7.3	7.3
2160201	行政运行	272.51	272.51
2160299	其他商业流通事务支出	48.5	48.5
2210201	住房公积金	33.97	33.97
2220101	行政运行	14.2	14.2
2220102	一般行政管理事务	31.6	31.6
2220401	储备粮油补贴	190.92	190.92
2299901	其他支出	9.99						9.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县商务和粮食局

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1635.31	752.48	882.83
2011301	行政运行	189.4	93.7	95.7
2011308	招商引资	86.37		86.37
2011350	事业运行	177.45	162.6	14.85
2011399	其他商贸事务支出	42.34	2	40.34
2019999	其他一般公共服务支出	12.56	1.56	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29
2080601	企业关闭破产补助	91.16		91.16
2080799	其他就业补助支出	9	9
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	30.12	22.65	7.47
2120803	城市建设支出	314.62		314.62
2130314	防汛	7.3		7.3
2160201	行政运行	272.51	272.51
2160299	其他商业流通事务支出	50.7	50.7
2210201	住房公积金	22.21	22.21
2220101	行政运行	14.2	14.2
2220102	一般行政管理事务	30.72	11.6	19.12
2220401	储备粮油补贴	194.9		194.9
2299901	其他支出	2.3	2.3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县商务和粮食局

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1344.65	一、一般公共服务支出	15	508.11	508.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.62	二、社会保障和就业支出	16	178.61	178.61
	3		三、卫生健康支出	17	30.12	30.12
	4		四、农林水支出	18	7.3	7.3
	5		五、商业服务业等支出	19	323.22	323.22
	6		六、住房保障支出	20	22.21	22.21
	7		七、粮油物资储备支出	21	239.82	239.82
	8		八、城乡社区支出	22	314.62		314.62
本年收入合计	9	1659.27	本年支出合计	23	1624.01	1309.39	314.62
年初财政拨款结转和结余	10	6.19	年末财政拨款结转和结余	24	41.45	41.45
一、一般公共预算财政拨款	11	6.19		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1665.46	总计	28	1665.46	1350.84	314.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县商务和粮食局

公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1309.39	741.18	568.21
2011301	行政运行	189.4	93.7	95.7
2011308	招商引资	86.37		86.37
2011350	事业运行	177.45	162.6	14.85
2011399	其他商贸事务支出	42.34	2	40.34
2019999	其他一般公共服务支出	12.56	1.56	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29
2080601	企业关闭破产补助	91.16		91.16
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	30.12	22.65	7.47
2130314	防汛	7.3		7.3
2160201	行政运行	272.51	272.51
2160299	其他商业流通事务支出	50.7	50.7
2210201	住房公积金	22.21	22.21
2220101	行政运行	14.2	14.2
2220102	一般行政管理事务	30.72	11.6	19.12
2220401	储备粮油补贴	194.9		194.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县商务和粮食局

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.46	302	商品和服务支出	116.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	219.18	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	116.53	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.29	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.21	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	11.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	68.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	44.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	5.14	30226	劳务费		399	其他支出	1.6
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费		39906	赠与	1.6
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	17.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	19.21		对企事业单位的补贴	42.5
			30240	税金及附加费用	3.12		企业政策性补贴	42.5
			30299	其他商品和服务支出	0.17
人员经费合计		579.81	公用经费合计					161.37

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县商务和粮食局

公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.4		11		11	13.4	13.16		5.26		5.26	7.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县商务和粮食局

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2120803	城市建设支出	0	314.62	314.62		314.62	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

2019年衡山县商务和粮食局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3313.57万元，与2019年相比，增加954.25万元,增加28.8%，主要是因为2020年度新增政府性基金拨款，同时人员工资类经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1678.26万元，其中：财政拨款收入1344.65万元，占80.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金拨款收入314.62万元，占18.75%；其他收入18.99万元，占1.13%。

1、2020年决算上年结转46.1万元、本年收入1716.74万元，其中一般公共预算财政拨款1383.13万元、政府性基金预算财政拨款314.62万元、其他收入18.99万元。与预算收入比调减29.33万元，调整幅度1.68%。与上年部门决算比增加682.42万元，增加幅度65.98%。

一般公共预算和政府性基金预算财政拨款中：县级储备粮经费实际拨款190.91万元，调减398.09万元；招商引资经费实际拨款89.77万元，调减80.23万元；电商平台建设及电商奖励等实际拨款40.34万元，调减59.66万元；市场建设经费实际拨款11万元，调减89万元；部门预算经费实际拨款846.42万元，调增59.35万元；调增县级基本财力保障机制奖补资金3.08万元；调增死亡抚恤资金39.18万元；调增军转干部解困补助资金和伤残军人生活费10.76万元；调增疫情防控住宿餐饮业补助等资金48.5万元；调增原企业改制法人工资及改制伤残军人工资补差等95.87万元；调增防汛等物资储备资金7.3万元；调增政府性基金预算城市建设支出资金314.62万元；品抵后调减48.32万元。

其他收入中：春节职工慰问9万元、安全生产奖励0.3万元、社会零售及粮食统计等2.4万元、利息收入4.29万元、收回核销的往来款3万元。共计调增18.99万元。

2、2019年纳入预算管理非税收入计划220万元，实际完成计划233.72万元，增幅6.24%。

按收入结构而言，一是年初部门预算只针对上年底部门财政供养人员工资标准编制人员经费，未考虑调资等变动因素，也未考虑特定人员的政策因素（如原企业改制法人、改制职工、军转干人员、伤残军人、死亡人员等）。二是年初部门预算只针对上年底部门财政供养在职人员人数和编内车辆数编制日常公用经费，而将应列基本支出的工作经费编制在项目支出中。三是年初部门预算不包含专项经费预算。四是上级转移支付和国资收益（非税收入）变动因素较大、五是财政收支总决算调整对部门决算收入调整的影响较大。造成当年部门决算收入与部门预算收入的科目变动和金额变动因素较大及与往年纵向的不可比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1635.31万元，其中：基本支出752.48万元，占46.01%；项目支出882.83万元，占53.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1、2020年决算总支出1635.31万元。

按资金性质：一般公共预算财政拨款支出1309.39万元（占总支出80.06%。其中基本支出741.18万、占比56.6%，项目支出568.21万、占比43.4%）、政府性基金预算财政拨款支出314.62万元（占总支出19.24%）、财政专户等财政横向拨款支出11.3万元（占总支出0.7%）；

按支出性质：基本支出752.48万元(其中：人员经费支出589.11万元、占总支出36.02%，日常公用经费支出163.37万元、占总支出9.99%）、行政事业类项目支出882.83万元（占总支出53.99%）；

按经济分类：工资福利支出622.99万元（占总支出38.1%）、商品和服务支出287.31万元（占总支出17.56%）、对个人和家庭补助支出129.7万元（占总支出7.93%）、其他资本性支出18.65万元（占总支出1.14%）、对企事业单位补贴支出552.03万元（占总支出33.76%）、其他支出24.63万元（占总支出1.51%）。

2、对企事业单位补贴支出552.03万元，主要是：税收奖励314.62万元、县级储备粮保管及轮换费用和资金利息190.91万元、军粮供应补贴2万元、疫情防控住宿餐饮补贴42.5万元、电子商务奖励2万元。其他支出24.63万元为扶贫等捐赠支出。

从支出结构来看，人员经费和对企事业单位补贴支出比重较大；项目支出占财政拨款支出比重较大。从而部门决算同比不确定因素较大：

行政运行经费：本年支出161.37万元，比预算增加93万元。主要是财政将纳入预算管理的非税收入项目支出拨款列入基本支出拨付，增加公用经费支出52万元；疫情防控住宿餐饮补贴拨款，增加公用经费支出42.5万元。从总体比较，行政运行经费明显减少，特别是三公经费降幅较大。

三公经费：

公务用车运行维护费5.26万元，比预算减少5.74万元、减幅47.82%，比上年7.49万元减少2.23万元、减幅29.77%。

公务接待费7.9万元，比预算减少5.5万元、减幅41.04%，比上年8.16万元减少0.26万元、减幅3.2%。

会议费11.96万元，比预算减少12.04万元、减幅50.17%，比上年增加0.59万元。

主要是严格执行中央八项规定，节俭节约。

政府采购：2020年预算计划为595万元，实际采购支出42.11万元，其中付款入账27.11万元、未付款15万元，。剔除年初预算市场建设采购项目550万元（政府决定由相关乡镇和市场中心建设，实际完成投资2430万元），完成率98.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3313.57万元，与2019年相比，增加954.25万元,增加28.8%，主要是因为2020年度新增政府性基金拨款，同时人员工资类经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1309.39万元，占本年支出合计80.07%，与2019年相比，财政拨款支出增加106.31万元，增长8.12%，主要是因为2020年新增防汛物资等经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1309.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.12万元，占38.8%；农林水支出7.3万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出178.61万元，占13.64%；卫生健康（类）支出30.12万元，占2.3%；商业服务业（类）支出323.21万元，占24.68%；住房保障（类）支出22.21万元，占1.7%；粮油物资储备（类）支出239.82万元，占18.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1746.07万元，支出决算数为1624.01万元，完成年初预算的93%，其中：

1、一般公共服务：年初预算为768.41万元，支出决算为508.11万元，完成年初预算的66.12%，决算小于年初预算数的主要原因是：年末应付未付的预算资金财政收回。

2、社会保障和就业支出：年初预算为45.29万元，调整预算数178.61万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出：年初预算为22.65万元，调整预算数30.12万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出：年初预算为298.51万元，调整预算数323.22万元，支出决算为323.22万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出：年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%。

6、粮油物资储备支出：年初预算为589万元，调整预算数239.82万元，支出决算为239.82万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出：年初预算为0万元，调整预算数314.62万元，支出决算为314.62万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出：年初预算为0万元，调整预算数7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出741.18万元，其中：人员经费579.81万元，占基本支出的78.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费161.37万元，占基本支出的21.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修(护) 费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.4万元，支出决算为13.16万元，完成预算的53.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算13.4万元，支出决算为7.9万元，完成预算的58.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央政策和节约支出，与上年相比减少0.26万元，减少3.3%,减少的主要原因是受疫情影响来衡客商批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为5.26万元，完成预算的47.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央政策和节约支出，与上年相比减少2.23万元，减少42.4%, 减少的主要原因是受疫情影响招商工作减少，公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占60.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元，占39.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组198 个、来宾1100人次，主要是招商引资、省市检查和调研、粮食大清查、乡村工作接洽等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.26万元，主要是油料费、过桥过路费、维修维护费、行车补助等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入314.62万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出314.62万元；年末结转和结余0万元。2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求在衡山县党政门户网上公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出161.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加63.06万元，增长64.14%。主要原因是：年中财政将纳入预算管理的非税收入拨款年初预算项目支出20万元调整为基本支出，增加拨入其他优抚(企业伤残军人补助) 支出2.2万元。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.96万元，用于召开招商引资、粮食收储、社零统计、全国粮食大清查等会议，人数1056人，内容为招商项目洽谈和评审，粮食收储政策宣传和实施方案，粮食清查要求和实施方案、社零统计工作安排等；开支培训费8.26万元，用于开展招商、电商、粮食清查等培训，人数532人，内容为省市县招商、社零统计、电商和全国粮食大清查业务培训学习等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额27.11万元，其中：政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指本部门财政拨款基本支出的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

2020度部门整体支出绩效评价报告

本部门整体支出绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求在衡山县党政门户网上本部门财政信息专栏专门公开。内容包括：

1、2020年度部门整体支出绩效自评报告

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

4、2020年度县级专项资金绩效目标自评表