2021年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）
衡山县商务和粮食局
一、单位基本情况
1、机构情况：
衡山县商务和粮食局为县政府组成机构，内设11个股室、3个副科级事业单位（衡山县投资促进事务中心、衡山县粮食和物资储备中心、衡山县市场服务中心），行政编制12人、全额事业编制44人，经费自理事业编制7人。机关运行独立的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理，执行政府会计制度，会计机构改革归并单位。
2、主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市、县有关内外贸易、粮食流通、粮食宏观调控、承接产业转移、区域经济合作、国际经济合作、物资储备、对外援助和招商引资的发展战略、方针、政策，并拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；研究提出全县粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划和经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责全县商贸服务业(含餐饮业、住宿业、美容美发、家政服务等)的行业管理；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作；负责全县再生资源回收管理工作;负责研究拟订本县药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。负责拟订流通体制改革方案，指导流通行业管理工作。会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。
（三）负责拟订全县流通领域市场体系、流通秩序规划；负责组织整顿和规范市场经济秩序，协调开展专项整治行动，督促查处重大案件；负责市场运行和商品供求状况监测分析，组织实施重要消费品储备管理和市场调控及重要生产资料的流通管理；负责商业发展基金的管理；负责市场预测、预警和信息发布，提出市场运作及调控的政策建议，组织协调处理市场运行的有关重大问题；负责商品流通的行业指导和管理工作;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议;拟订粮食流通体制改革和发展方案并组织实施，负责国有粮食控股企业管理，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
（四）负责粮食流通的行业管理，拟订行业发展规划、政策，负责国家、省粮食质量标准的贯彻落实，提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责国家、省、市粮食流通、物资储备和粮食质量有关标准、技术规范的贯彻落实，督促、检查粮食补贴资金的拨付、使用及管理。
（五）承担县级储备粮（油）行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮（油）的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮（油）的建议，会同有关部门审批县级储备粮（油）轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮（油）的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮（油）管理的技术规范并监督执行。
（六）负责市场运行调节、规范市场秩序工作。监测、分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息发布；拟订规范市场秩序的政策措施；牵头协调整顿和规范全县商务领域市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。负责单用途商业预付卡监督管理工作；规范商贸企业交易行为，会同有关部门规范零售商、供应商公平交易行为；负责直销管理及内资直销企业的选址、确认和上报。
（七）根据国、省、市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
（八）研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。
（九）承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。负责重要商品储备、生活必需品的应急供应。
（十）负责拟订全县市场体系建设整体规划，包括商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施；负责重要商品市场、大型商业设施、物流设施建设项目的论证、评审和报批工作；负责管理商业网点建设资金；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（十一）负责指导和管理全县招商引资工作，拟订全县招商引资政策，统一对外发布全县重点招商项目；做好客商接待、商务洽谈、签约；组织招商引资中介人的认定和奖励实施；负责为外商投资提供政策法规和业务咨询服务；负责组织、协调处理外商投资企业投诉。指导县级以上经济技术开发区有关工作。
（十二）负责组织内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以衡山县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动；负责管理以县政府名义聘请的招商顾问的联络、协调工作。做好承接产业转移示范区建设投资促进有关工作。
（十三）负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行全县对外经济技术合作的政策措施和管理办法；负责指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。
（十四）负责执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，研究、推广国际贸易新方式。
（十五）负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口及出口市场的开拓和技术出口的管理工作。负责管理全县内外贸易、利用外资、国际经济合作的各项业务资金、专项资金、专项经费。
（十六）负责全县商务和粮食系统涉及世贸组织相关事务的确定、指导和服务工作；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；组织全县产业损害调查；组织协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十七）负责全县商务和粮食系统统计和信息发布工作；负责指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。负责全县社会粮食流通的统计工作，指导全县商务和粮食系统财务工作，承担全县商务和粮食系统财务建设项目和内部审计工作，按相关权限做好全县商务和粮食系统国有资产的具体管理。
（十八）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。
（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
3、人员情况
2021年部门决算财政供养在职人员45人、离退休人员90人、其他人员17人（原企业改制法人8人、军转干1人、长期聘任人员8人）。
二、基本支出情况
基本支出功能分类科目13个，总支出3909.8万元。其中：工资福利支出417.09万、商品和服务支出2957.36万、对个人和家庭的补助103.4万、对企业补助431.95万。
商品和服务支出中，公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.16万元、会议及培训费0.57万元。
三、项目支出情况
项目支出功能分类科目12个，总支出987.1万元。其中：部门预算工作经费项目支出562.79万、财政预算工作经费项目支出424.31万。
财政预算专项资金中：
1、防汛：年初预算200万元，拨付我局9.99万元，实际政府储备物资采购支出6.99万元，项目支出功能分类科目决算9.99万元。
2、企业关闭破产补助：年初预算300万元，拨付我局69.75万元，项目支出功能分类科目决算69.75万元。
3、其他商贸事务(电子商务)：年初预算100万元，市级预算补拨24万元，其中：本年本级预算拨付我局89.75万元(2020年指标，2021年指标财政转2022年拨付)，本年市级预算拨付我局24万元，项目支出功能分类科目决算113.75万元。
4、其他商贸事务(市场建设)：年初预算100万元，财政直拨各乡镇。
5、县级储备粮：年初预算589万元，其中：县级储备粮211万元、托市粮价差378万元，拨付我局144.79万元，托市粮价差由财政与省厅直接结算。项目支出功能分类科目决算144.79万元。
6、招商引资：年初预算200万元，拨付我局86.03万元，项目支出功能分类科目决算86.03万元。
商品和服务支出中，公务用车运行维护费2.52万元、公务接待费3.32万元、会议及培训费4.49万元。
四、部门整体支出绩效情况
按照评价指标标准，自评预算配置10分、预算执行19分、预算管理34分、职责履行8分、履职效益22分，总计93分。
（一）、党建工作抓常抓长。
2021年，我局紧紧围绕落实党建工作和履行意识形态工作责任制，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和深化党史学习教育，抓好班子自身建设，全局干部作风更务实，干事创业氛围更浓厚，促进了商粮各项工作的开展。
1、意识形态工作入脑入心。局领导班子始终把意识形态工作放在突出位置来抓，定期召开述职评议会、意识形态工作联席会，专题研究意识形态工作，组织开展党的十九届五、六中全会、党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话精神、市第十二次党代会精神等专题宣讲报告会，推行意识形态专项工作责任制。
2、党史学习教育走深走实。推行“党史学习教育+屋场恳谈会”，打造课堂，身临其境现场学，组织开展11次，参与群众300余人次；聚焦群众急难愁盼问题，实践为民促进学，解决民生实事23件。机关干部开展理论集中学习12次，24名党员共做学习笔记120余篇。
3、班子队伍建设见行见效。局党委始终把班子建设作为重点来抓。一是认真落实班子廉政建设主体责任。严格落实领导干部“一岗双责”制度，结合班子成员分工，进一步明确了各自分管业务范围内的党风廉政建设责任。二是严格按照民主集中制原则办事。重大问题坚持事前充分酝酿、党组集体决定。在人事任免、项目安排、大额度资金使用等重大事项上坚持党委研究，集体决策，自觉接受群众监督。
（二）、重点工作推进有声有色。
班子队伍始终坚持树立正确政绩观，贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，引领“三强一化”建设，发扬斗争精神，讲担当、重担当、改革创新、干事创业，聚焦建设“五兴六强”现代化新衡山目标。
1、招商引资高位推进。积极主动开展招商引资工作，大力开展“引老乡，回故乡，建家乡”活动，积极参加“港洽周”、“消博会”、“进博会”等节会活动，主动走出去，开展专题招商活动。内联引资，1-12月共实现内联引资实际到位内资63.4亿元，完成年任务（54.2亿）的116.97%，较去年同期增长31.56%。项目引进情况，全市“千家万户”行动引进项目82个，其中总投资过亿元产业项目12个，其中能建集团光伏发电项目为三类500强项目。现正在洽谈的招商项目15个。
2、外贸外经快速增长。对外贸易，1—12月，完成进出口总额5399万元人民币，相较于去年增长65.1%，增速在七县市中排位第一。新办理外贸进出口资质企业1家，实现倍增企业1家，实现外贸破零企业2家。目前有境外投资注册企业2家，恒信新型建材完成境外实际投资约20万美元，人均直接投资实现破零。
3、消费市场平稳回升。“社零”总额，1—12月实现社零总额49.05亿元，同比增速为13.4%，新增限上商贸流通企业6家。申报待批限上商贸流通企业4家，大个体8家。全年促销费活动5次，排全市第三。主办了“味道湖南”衡山味道，评出衡山地道名菜并推荐市组委会，其中2道名菜入围衡阳二十道地道名菜，2家餐饮企业入围衡阳20家名店。1－12月份完成电商销售农产品网络零售额接近1.93亿元。
4、粮安稳市推进有力。抓好粮食和政策性粮食收购，积极防范和化解农民“卖粮难”风险。收购县级临储粮1.5万余吨，政策性粮食销售出库35057吨；加工大米15790吨，完成工业总产值40651万元，完成率100%。加强了地方储备粮管理工作，完成建立了5000吨省级储备粮、5000吨县级储备粮、50吨食用植物油储备和500吨成品粮任务。加强粮食安全监管，全面开展对社会粮食流通的监督检查，严格落实监督检查工作日志制度，实现粮食经营者监管档案全覆盖，逐步实现对粮食经营者进行分类监管，确保粮油质量安全。
5、是底线工作扎实有效。（1）廉政队伍建设工作。认真落实班子廉政建设主体责任。严格落实领导干部“一岗双责”制度，结合班子成员分工，进一步明确了各自分管业务范围内的党风廉政建设责任。（2）安全生产工作。安全生产出动检查人员300余人次，联合消防大队开展督查4批次，联合市场监督局开展专项行动2批次，检查生产经营单位200余家次，发现安全隐患190处，现场整改143处，责令整改47处，确保商粮领域安全生产重大和较大的安全事故零发生；（3）疫情防控工作。今年以来，商务粮食领域疫情防控工作党委成员带队出动80余次，对全县非星级宾馆、商超、农贸市场、油站、粮食企业反复进行全面排查，填写疫情防控督导表300余份。局领导带队，组成六个工作小组，在划定职责范围内开展“敲门行动”，成功劝导600多名居民、离退休老同志按时按要求接种了新冠疫苗，并督促商粮领域接种疫苗5000余剂次。（4）信访维稳工作。虽有2000多改制下岗职工，但到市赴省进京上访零发生。
6、是中心工作平稳有序。商粮系统困难帮扶及春节前慰问共计290余人次，发放慰问资金9万余元。乡村振兴工作，协助制定了联点村—长江镇胜利村乡村振兴5年发展规划和年度计划，建成胜利村300亩油茶种植、加工、销售产业链项目；争取维修资金6.57万元，完成5、6、7组水渠的修缮，水渠封闭硬化达到418米，对19组800米道路进行硬化。
7、是职能工作不打折扣。（1）市场服务中心工作。根据县巩固卫生城市要求，开云和两路口两个市场展现新气象，领导带队，率先垂范，战疫情、抓管理、治脏乱。开云市场的摊位、电路、下水道、墙面等基础设施全部进行了改造翻新，卫生条件大大改善，为衡山巩卫及疫情防控工作做出了实质性的贡献。（2）行政审批工作。“12345”政府服务热线更新上传信息33条，办理工单6件，办结率100%。推进政务信息公开，截止目前，公开信息16条，行政许可信息共录入26条信息，接收和反馈信息17条，行政审批入驻政务中心，业务办理全部实行网上审批，没有发生行政违法违规行为。（3）国有资产保值增值。全年实现租赁收入265780元。
承办人大建议、政协提案9件，面商率、办复率、满意率100%。优化营商环境、网络安全和信息化、文明创建、法治建设、扫黑除恶、禁毒工作、保密工作、防汛抗旱、财务管理、公车与办公用房管理均按上级要求认真抓好了落实。
（三）、存在的主要问题
一是招商引资方面，招大引强不够，外商直接投资滞后，尤其是近两年，项目交地缓慢，严重影响企业引进；二是受疫情影响，消费恢复较为困难；三是人手紧张，班子结构不优，队伍年龄老化，对工作推进造成影响。
（四）、下一步工作打算
1、抢抓机遇，着力在招大引强上务求新突破。强化产业招商，围绕我县八大产业链招商，制定产业链招商全景图，建立招商引资项目资源库，重点引进“三类500强”、外商直接投资、外贸实体等类型项目。加强与经开区管委会、开云新区管委会等合作，协同相关部门，积极做好企业服务，主动营造良好的营商环境。
2、力促消费，着力在商贸流通业上实现新发展。促进消费提质升级，做好“社零”预报制度，提前预判我县“社零”发展的趋势。继续做好餐饮行业发展的服务、指导、引领，支持举办餐饮大赛活动，积极寻找切入点对接商务部、省厅的相关政策。做好市场体系建设工作，指导行业科学合理布局，实现集约化、规模化。构建电商快递物流体系。巩固拓展电商扶贫成果同乡村振兴有效衔接。
3、强化整改，着力在粮食和物资储备管理发展上抓出新局面。以粮食专项巡查为契机，切实抓好涉粮问题整改，以整改促发展。发展粮食产业经济。推进主食产业规模发展，推动传统风味粮油食品工业化。重点发展粮食产后服务和精深加工，拓展粮油科技平台，提升“衡山粮油”品质，打造名优特优“放心粮油”产品。
4、提升能力，着力在班子建设上树立商粮干部新形象。坚持建党引领，始终把意识形态工作放在突出位置，加强班子廉政建设，强化理论学习，善于思考新情况新问题，深化对商粮工作规律的认识和把握，破解难题。执行好上级的决策部署，突出工作重点，形成切实可行的工作方案，谋定而后动。对部署的工作任务尤其是各项工作的考核指标，主动作为，早抓落实。班子带头遵守党的组织纪律，坚决做到守住底线、不碰高压线，清清白白做人，干干净净做事，扎实开展工作，切实提升整体行政能力。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
1、基于财政预算的控制和平衡及年度决算本级预算结转指标财政上收，年初部门预算支出和年度实际工作经费需求存在一些差异，年度预算整体调整额度和收支决算功能分类调整额度较大。
建议：本应归类为日常基本支出的项目工作经费应调整为部门预算基本支出。本应归类为部门预算的财政预算应调整为部门预算。县财政牵头统一制订全县财务内部控制制度范本，以加强部门管理，提高工作绩效。
2、受衡山县地域和经济基础限制，“社零”总额量小、新增限上企业培育入库难度大，招商引资落地企业发展普遍滞后，“三外”基础薄弱、载体较少、融资困难、后劲不足，电商基础设施底子差、人才稀缺、产业支撑不力，粮食收储“优质粮油工程”缺乏实力项目等。
下一步工作计划：“社零”限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓跟踪，招商引资精准项目引进、创优营商环境，“三外”与招商工作联动、营造开放引领发展的氛围与帮扶力度，加强电商人才培育、夯实贫困村产业支撑基础，加大产业科技扶植力度、重点发展粮食产后服务和精深加工及粮食储备等工作。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
按财政要求，在县党政门户网站予以公开
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表