2021年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 电子商务专项发展资金 | 负责人 及电话 | 文亚军、谢敦亮 | |||||
县级主管部门 | 衡山县商务和粮食局 | 实施单位 | 市场体系建设股 | |||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
年度资金总额 | ||||||||
其中:中央、省、市补助 | 24万元 | 24万元 | 100% | |||||
县级资金 | 89.75万元 | 89.75万元 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成电商销售农产品网络零售额1.82亿元 | 全面完成各项工作任务 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 完成电商销售农产品网络零售额1.82亿元。 | 完成电商销售农产品网络零售额1.93亿元。 | 全县销售农产品完成值106 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
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效益 指标 | 经济效益指标 | 引导地方展览、展销活动等资源向专区(专柜)倾斜;继续深入开展东西部电商协作帮扶 | 在县惠农供销“农品山香”线下馆、衡山善品、九福祥超市、盛豪超市、衡山邮政等设立“电商消费帮扶产品销售专区”;通过“农品山香”平台落实衡山和花垣县农产品采购金额150余万元 | 巩固电商消费帮扶产品销售专区(专柜)100;开展东西部电商协作帮扶完成值100 | ||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商企业满意度 | 100% | 100% | ||||
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说明 | 无 | |||||||
注:1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成县级专项资金《自评表》。 |