2018年统计局预算编制说明-衡山县人民政府门户网站

衡山县统计局2018年度部门预算

编制说明

第一部分 2018年部门预算说明

第二部分 2018年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家、省、市和地方统计调查任务。

2、建立国民经济核算体系和统计指标体系。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等县情县力普查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、审核乡镇和县级各部门的统计调查计划及调查方案，管理乡镇和县级各部门制发的统计调查表。

5、参与对县级业务主管部门和各乡镇社会经济目标责任制的捡查、考核和评比工作。参与重点工作数据考核评估工作。

6、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

2018年部门决算编制范围包括5个内设机构(办公室、法规股、农业股、工业股、行政审批服务股)，3个下设机构（社会经济调查队、普查中心、数据处理中心），总共在职19人，退休6人(其中财政供养在职人员19人、离退休 6人)；公务用车定编1台，现有车辆1 台。

二、部门预算单位构成

我单位属独立核算一级机构。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有衡山县统计局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为本级预算。收入为经费拨款170.53万元；支出包括单位基本运行的经费和项目经费。

1、收入预算：2018年年初预算数170.53万元，其中：经费拨款170.53万元，收入较去年增加41.57万元。主要为人员调整，部门工作经费增加。

2、支出预算：2018年年初预算数170.53万元，其中基本支出143.99万元,较去年增加28.57万元；项目支出 26.54万元，较去年增加13万元。主要为人员调整，部门工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入136.75万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数143.99万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出133.15万元、一般商品和服务支出10.5万元、对个人和家庭的补助 0.34万元。

2、项目支出：2018年年初预算数26.54万元。其中：专项商品和服务支出26.54万元，主要用于工资、政府采购、公务用车运行维护费、业务培训、差旅费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.5万元，主要用于本局日常支出。

2、"三公"经费预算

2018年"三公"经费预算数13.04万元，其中：公务接待费预算7.04万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费6万元，与上年预算持平。

3、政府采购预算

２０１8年衡山县统计局采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算55万元。

国有资产占用使用情况说明
　　截至２０１８年12月３1日，本单位占用固定资产原值154.89万元，主要资产:通用设备140.55万元，主要为为掌上电脑、打印机、电子终端采集器等设备。办公家具14.34万元，主要为办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

预算绩效目标说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入２０１8年部门整体支出绩效目标的金额为170.53万元，其中，基本支出143.99万元，项目支出26.54万元。

政府性基金预算支出

2018年本部门无政府性基金安排的支出.

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。