2021年衡山县退役军人事务局部门预算
目 录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门财政拨款收支预算总表
3、部门收支总表
4、部门支出总表
5、部门一般公共预算支出表
6、部门一般公共预算基本支出表（部门经济公类）
7、部门一般公共预算基本支出表（政府经济公类）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算三公经费情况表
10、会议费培训费情况表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、部门专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
衡山县退役军人事务局是2019年4月25日新成立的县政府工作部门，为正科级。其主要职责是：承担军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，负责烈士褒扬以及纪念活动等。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室5个，分别是：办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股。双拥办。下设全额拨款二级机构4个，分别是：衡山县退役军人服务中心、衡山县军队离退休干部休养所、衡山县光荣院、衡山烈士纪念园。
2、人员情况。本部门编制数27人，在职人数20人，其中：在岗人数20人；离退休人数7人，其中退休人员7人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收支预算：2021年年初预算数254.05万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加15.65万元，主要是由于人员经费增加，业务增多，相应的项目资金增加了。
（二）支出预算：2021年年初预算254.05万元，其中：社会保障和就业支出231.43万元，医疗卫生与计划生育支出9.05万元，住房保障支出13.57万元。2021年支出预算较上年预算增加15.65万元，主要是基本支出增加5.65万元、项目支出增加10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出254.05万元，其中：社会保障和就业支出231.43万元，占91.1%；医疗卫生与计划生育支出9.05万元，占3.56%；住房保障支出13.57万元，占5.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出年初预算数194.05万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出159.72万元、一般商品和服务支出32.93万元、对个人和家庭的补助1.4万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数60万元。其中：其他退役军人事务管理支出50万元，用于优抚对象核查工作经费和退役军人服务中心工作经费及建设经费；退役安置10万元，用于退役士兵招聘会等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款24万元，比2020年预算减少1.2万元，减少的原因主要是财政供养在职人员减少1人公用经费1.2万元。
（二）"三公"经费预算
2021年局本级“三公”经费预算数11.5万元，其中：公务接待费预算8.5万元，公务用车运行维护费3万元。与2020年一致。
（三）一般性支出情况
2021年本单位会议费预算1万元，拟召开乡镇退役军人服务站工作会议，人数26人，内容为部署全县退役军人优抚优待、退役安置、建档立卡等工作；培训费预算1.8万元，拟组织召开全县各乡镇退役军人服务站工作人员业务培训，人数预计110人次。
（四）政府采购预算
2021年本单位政府采购从一般公共预算拨款中安排9万元，其中：政府采购货物预算9万元；服务采购预算0万元。2021年预算较上年预算增加4万元，增加的原因主要是退役军人服务体系建设。
(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为254.05万元，其中：基本支出194.05万元，项目支出60万元，具体绩效目标见报表。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
1、部门收支预算总表
12、专项资金绩效目标申报表