2020年部门决算-衡山县人民政府门户网站

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　　部门概况

　　一、部门职责

衡山县退役军人事务局主要是承担军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置及决算单位构成

1、部门设置。我单位内设股室5个。分别是：办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、双拥股。下设全额拨款事业单位4个，分别是：衡山县退役军人服务中心、衡山县军队离退休干部休养所、衡山县光荣院、衡山县烈士纪念园。　

2、人员情况。本部门编制数27人,在职人数22人，其中:在岗人数22人；离退休人数7人，其中退休人员7人。

3、决算单位构成。我单位2020年部门决算公开单位只有本级。

第二部分　2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县退役军人事务局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5371.08	一、一般公共服务支出	14	59.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	19.99
五、经营收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	5115.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	八、卫生健康支出	19	132.67
七、其他收入	7	0.00		20
	8			21
本年收入合计	9	5371.08	本年支出合计	22	5327.91
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	348.86	年末结转和结余	24	392.03
	12			25
总计	13	5719.94	总计	26	5719.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县退役军人事务局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5372.86	5371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
201	一般公共服务支出	59.3	59.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5160.9	5159.12					1.78
210	卫生健康	132.67	132.67


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县退役军人事务局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5329.69	311.29	5018.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.3	59.3	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5117.73	242.57	4875.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.67	9.42	123.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县退役军人事务局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5371.08	一、一般公共服务支出	15	59.3	59.3	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	19.99	19.88	0.00
	3		七、社会保障和就业支出	17	5115.95	5115.95	0.00
	4		八、卫生健康支出	18	132.67	132.67	0.00
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	5371.08	本年支出合计	23	5327.91	5327.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	348.86	年末财政拨款结转和结余	24	392.03	392.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	348.86		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	5719.94	总计	28	5719.94	5719.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县退役军人事务局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5327.91	311.03	5016.88
201	一般公共服务支出	59.3	59.3	0.00
204	公共安全支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	5115.95	242.31	4873.64
210	卫生健康支出	132.67	9.42	123.25


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县退役军人事务局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.69	302	商品和服务支出	98.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.17	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	1.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.43
人员经费合计		206.74	公用经费合计					104.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡山县退役军人事务局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	0.00	3	0.00	3	8.5	4.67	0.00	0.99	0.00	0.99	3.68

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县退役军人事务局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5372.86万元。与2019年相比，增加3065.32万元，增长132.84%，主要是因为本单位从2019年7月才新设立,去年只有半年的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5372.86万元，其中：财政拨款收入5371.08万元，占99.97%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.78万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5329.69万元，其中：基本支出311.29万元，占决算支出5.84 %；项目支出5018.4万元，占决算支出94.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5371.08万元，与2019年相比，增加3063.54万元，增长 132.76 %，主要是因为本单位从2019年7月才新设立,去年只有半年的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5327.91万元，占本年支出合计的99.2%，与2019年相比，增加3389.45万元，增长174.85 %，主要是因为本单位从2019年7月才新设立，去年只有半年的收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5327.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.3万元，占1.11%；公共安全（类）支出19.99万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出5115.94万元，占96.02%；卫生健康（类）支出132.67万元，占2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数238.4万元，支出决算数为5327.91万元，完成年初预算的2234.86%，其中：

1、一般公共服务（类）支出

年初预算数为0万元，支出决算数59.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年中追加数；

2、公共安全（类）支出

年初预算数为0万元，支出决算数19.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年中追加数；

3、社会保障和就业（类）支出

年初预算数为220.18万元，支出决算数5115.94万元，完成年初预算的2323.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数；

4、卫生健康（类）支出

年初预算数为9.42万元，支出决算数132.67万元，完成年初预算的1408.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出311.02万元，其中：人员经费206.74万元，占基本支出的 66.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费等；公用经费104.28万元，占基本支出的33.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为4.67万元，完成预算的40.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为3.68万元，完成预算的43.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少0.69万元，减少15.79%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费0，年初预算为0；公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.99万元，完成预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，与上年相比增加0.99万元，增加100%，增加的主要原因是本单位从2019年7月才新设立，没有公务用车运行维护费预算。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占78.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.99万元，占21.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组 70个、来宾633人次，主要是主要是退役军人事务各项工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.99万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，衡山县退役军人事务局组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2020年度整体支出绩效评价结果级别为"良好"。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出104.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），因单位2020年新成立，无上年对比情况。

（二）一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额156.64万元，其中：政府采购货物支出64.53万元、政府采购工程支出85.51万元、政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。