衡山县信访局2020年度部门决算编制说明

 录

第一部分 衡山县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分   部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  其他重要事项

一、关于“三公”经费情况说明 

二、关于机关运行经费支出说明

三、关于政府采购支出说明

四、关于国有资产占用情况说明

五、政府性基金预算收入支出决算情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

 

第一部分 衡山县信访局概况 

衡山县信访局是衡山县人民政府工作部门,为正科级单位。至2020年12月底,局机关共有编制15名,实有人数13人,其中在职在编11人、离退休2人;现有公务车辆1台。按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、部门职责   

  1.贯彻执行中央、省和市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度,并拟定实施意见。

    2.负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项;负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3.承办中央和国家机关,省委、省政府,市委、市政府及县委、县政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况;向乡镇和县直部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。

4.负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态,研究、统计、分析信访情况,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

    5.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全县各级党政机关的信访工作。

    6.承担县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担县政府信访事项复查复核办,办公室的日常工作,负责县政府信访事项的复查复核工作。

    7.开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全县各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

    8.负责全县网上投诉处理工作;指导全县信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。

    9.掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。

   10.负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成  

根据《中共衡山县委办公室衡山县人民政府办公室<关于印发衡山县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(山办﹝2019﹞46号)核定,信访局内设办公室、办信网信股、督查室、复查复核股等4个职能股室;下设衡山县人民来访接待中心1个正股级机构。信访局内设股室4个,下设事业单位1个,全部纳入2020年部门决算编制范围。  

我局2020年部门决算汇总公开单位只有局机关本级。

 

第二部分   部门决算表

一、部门收支决算总表

 

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

经济分

类编码

科目名称

决算数

经济分

类编码

科目名称

决算数

经济分

类编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

100.08

302

商品和服务支出

25.1

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

38.67

30201

办公费

3.81

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

23.32

30202

印刷费

0.48

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

8.23

30203

咨询费

0.46

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

4.18

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0

30205

水费

0.03

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.63

30206

电费

0.42

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0.26

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.56

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0

30211

差旅费

1.92

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.78

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

1.7

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.23

30215

会议费

0.64

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.4

30217

公务接待费

0.29

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.54

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0

30226

劳务费

1.92

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0.18

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0

30228

工会经费

5.93

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

1

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.28

30239

其他交通费用

5.67







30240

税金及附加费用

0







30299

其他商品和服务支出

0.38




人员经费合计

105.31

公用经费合计

130.41

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算收入支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明  

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年衡山县信访局收入决算总额为298.57万元,其中:当年财政拨款收入282.53万元,上年结转收入16.04万元。2020年收入比上年增加6.16万元,主要是人员增加1人,工资普调等因素。

2020年衡山县信访局支出决算总额为298.57万元,当年财政拨款支出247.56万元,年末结转和结余50.01万元。2020年支出比上年减少13.64万元,主要是县财政困难,相关资金无法及时拨付导致结转到下一年度,本年度支出总额减少。

收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计298.57万元,其中:财政拨款收入298.57万元,占100%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计247.56万元,其中:基本支出130.41万元,占52.68%;项目支出117.15万元,占47.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计298.57万元,与2019年相比,增加6.16万元,增长2.1%,主要是因为特护期增多,信访维稳工作收入增加。2020年度财政拨款支出总计247.56万元,与2019年相比减少13.64万元,减少5.2%,主要是年底县财政紧张,大量应拨付资金没有拨付,结转到下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出247.56万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比减少13.64万元,减少5.2%,主要是年底县财政紧张,大量应拨付资金没有拨付,结转到下年使用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出247.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出232.08万元,占93.8%;社会保障和就业支出10.32万元,占4.2%;卫生健康支出5.16万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为115.35万元,支出决算数为247.56万元,完成年初预算的214.6%,其中:

1.信访事务(2010308):年初预算为95.07万元;支出决算为226.3万元,完成年初预算的238%,决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳经费70万元、信访救助经费60万元由县财政局统一预算,年中财政根据实际需要拨付了该款并支出了该款项。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):年初预算为10.32万元;支出决算为10.32万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3. 行政单位医疗(2101101):年初预算为:5.16万元;支出决算为5.16万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4. 住房公积金(2210201):年初预算为:4.8万元;支出决算为5.78万元,完成年初预算的120.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是6月份人员增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出130.41万元,其中:人员经费105.31万元,占基本支出的80.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费25.1万元,占基本支出的19.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.43万元,支出决算为4万元,完成预算的73.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数不变,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,没有增减。

公务接待费支出预算0.85万元,支出决算为0.29万元,完成预算的34.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务接待,压减了开支。与上年相比减少0.42万元,减少59.1%,减少的主要原因是规范了公务接待,压减了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.58万元,支出决算为3.71万元,完成预算的81%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务用车管理,压减了开支。与上年相比减少0.52万元,减少12.3%,减少的主要原因是规范了公务用车管理,压减了开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占7.3 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置费0元,占0 %;公务用车运行维护费支出决算3.71万元,占92.7%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.73万元,全年共接待来访团组4个、来宾26人次,主要是学习交流、业务工作检查督查发生的接待支出。

3.公务用车购置费支出决算为0万元,全年没有安排购置车辆。

4.公务用车运行维护费支出决算为3.71万元,主要是油料费、车辆维修保养支出,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年共受理来信207件,同比减少33.6%;网上投诉562件,同比增加21.6%;国省市县四级接待群众来访542批1554人次,批次同比减少63.4%,人次同比减少59.6%。信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率和网上信访占比显著提升,信访秩序和工作秩序明显好转,确保了“五个不发生”目标的实现,有力维护了衡山良好形象。

我县强力推进“四重攻坚”,重复信访、信访积案集中治理行动,国省市交办8 件,化解7件,稳控1件;国家信访局“集中治理重复信访,化解信访积案”三年清零行动交办54件,已办结10件;省联席办交办进京重复访重点人员2 件,办结 2 件;省委第二巡视组交办的220件,办结220件;县信访联席办摸排交办146件信访突出问题,办结107件,稳控39件。成功创建全国信访工作“三无”县,江东、贯塘、新桥等3个乡镇成功创建市级“三无”乡镇,56个村(社区)成功创建“一星无访”村(社区),创建数量和质量均排在全市前列。

我局按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,详见附件。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本部门 2020年度机关运行经费支出25.1 万元,比年初预算数增加5.62万元,增长28.85%。主要原因是:县财政预算中信访维稳经费未在单位预算运行经费中体现。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.38万元,用于召开信访工作会议,人数200人,内容为信访工作会议;开支培训费1.72万元,用于开展基层信访干部培训,人数100人,内容为信访业务培训。

(三)关于政府采购支出说明

2020年我局政府采购预算总额5万元,决算中本部门 2020年度政府采购支出4.92万元,主要用于信访接待室降噪装修工程。

(四)关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中应急保障用车 1辆;单位价值 10 万元以上通用设备 1台(套);单位价值 50 万元以上专用设备0 台(套)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

(三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四)公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

(五)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算支出决算明细表

6、一般公共预算收入支出决算表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

   8、政府性基金预算收入支出决算表

 

衡山县信访局2020年部门决算公开表

 

衡山县信访局

2021年9月10日

 

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