衡山县政务服务中心2018年部门决算编制说明-衡山县人民政府门户网站

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

　　一、部门职能职责

　　（一）负责全县政务公开政务服务工作的组织、协调、指导和检查；承担县政务公开政务服务领导小组的日常工作。

　　（二）负责县政务服务中心所属办事大厅的管理与服务，指导各乡镇便民服务中心办证业务；指导进驻单位为企业和市民提供方便、快捷的"一站式"服务，为进驻大厅单位开展工作搞好协调和服务。

　　（三）拟订并组织实施政务服务中心的政府信息公开工作制度，制定政务服务管理办法，完善公开办事制度，规范办事程序；组织具有行政审批事项的单位进行网上审批应用，提高工作效率和透明度。

　　（四）负责重大投资项目和招商引资项目的全程代理服务工作，实行"归口受理、一次告知、同步审批、限时办结"运行机制。

　　（五）研究提出政务服务工作政策咨询、办事指引，介绍办事程序，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议。

　　（六）承担全县政务公开政务服务考核工作，负责对大厅进驻窗口考核考评和政务服务质量评议。

　　（七）负责全县公共资源交易平台管理维护及公共资源交易工作的指导、协调、监督。　　

　　（八）中心实行"一门式受理、一站式服务、一次性告知、公开承诺、限时办结"的运行机制，实行服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、申报材料、收费依据、收费标准、投诉渠道"八公开"；依法依规依政策，为人民群众和企事业单位办理行政审批事项、证照和批件等政务事项；提供政务咨询，受理政务投诉，开展行政审批集中办理和重点项目审批全程代理工作。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　衡山县政务服务中心成立于2001年11月，根据山发[2015]3号文件，批准为县人民政府直属正科级事业单位。衡山县政务服务中心大楼于2018年7月30日试运行，是衡山县政府优化投资环境，加强政风建设，推进政务公开，按照便民利民原则设立的集中办理行政审批和相关业务的场所，是一个集信息发布与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督为一体的综合服务管理机构。中心管理层目前在岗工作人员6人，内设办公室、业务股、督查股、网络信息股4个股室。目前入驻中心的部门31个（行政事业单位29个，公共服务单位2个），窗口人员约150人,入驻项目448项。一层为税务服务区、文印室、银行办事窗口。二层为投资报建服务区、国土不动产登记服务区。三层为商事登记服务区、综合审批服务区。四层为县电子政务办公区。五层为县政务服务中心办公区。六层为公安出入境办证服务区2019年12月份左右启用）、档案库房。

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算批复表
			财决批复01表
部门：衡山县政务便民中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	326.60	一、一般公共服务支出	17	253.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20
四、经营收入	5		五、教育支出	21
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合计	9	326.60	本年支出合计	25	253.75
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	27.09	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12	27.09	转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29	99.94
	14		其中：项目支出结转和结余	30	99.94
	15			31
总计	16	353.69	总计	32	353.69

收入决算批复表
									财决批复02表
部门：衡山县政务便民中心									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	326.60	326.60
2010301			行政运行	0.32	0.32
2010302			一般行政管理事务	12.17	12.17
2010306			政务公开审批	16.26	16.26
2019999			其他一般公共服务	284.85	284.85
2010101			行政运行	13.00	13.00

支出决算批复表
							财决批复03表
部门：							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	253.75	42.13	211.62
2010301			行政运行	0.32	0.32
2010302			一般行政管理事务	12.17	12.17
2010306			政务公开审批	16.26	16.26
2019999			其他一般公共服务支出	212.00	0.38	211.62
2080101			行政运行	13.00	13.00

财政拨款收入支出决算批复表
					财决批复04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	326.60	一、一般公共服务支出	15	253.75	253.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	326.60	本年支出合计	23	253.75	253.75
年初结转和结余	10	27.09	年末结转和结余	24	99.94	99.94
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	353.69	总计	28	353.69	353.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复05表
部门：											金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	27.09		27.09	326.6	42.13	284.47	253.75	42.13	211.62	99.94		99.94
201	03	01	行政运行				0.32	0.32		0.32	0.32
201	03	02	一般行政管理事务				12.17	12.17		12.17	12.17
201	03	06	政务公开审批				16.26	16.26		16.26	16.26
201	99	99	其他一般公共股务支出	27.09		27.09	284.85	0.38	284.47	212	0.38	211.62	99.94		99.94
208	01	01	行政运行				13	13		13	13

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
							财决批复06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.31	302	商品和服务支出	3.81	310	其他资本性支出
30101	基本工资	15.02	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	2.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1.76	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.47	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.25
人员经费合计		38.31	公用经费合计					3.81

部门决算相关信息统计表
编制单位：衡山县政务便民中心			2018年度			金额单位：元
项目	行次	预算数	决算数	项目	行次	决算数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、"三公"经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2	35,000.00	13,930.00	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4				25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	35,000.00	13,930.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	35,000.00	13,930.00	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9			3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10			4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0	8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	10	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	55		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

三、收支决算总体情况

2018年衡山县政务服务中心收入决算总额为3536910.39元，其中：当年财政拨款收入3265951.7元，上年结转收入270958.69元。

2018年衡山县政务服务中心支出决算总额为3536910.39元，其中：基本支出和项目支出合计2537545.54元，年末结转和结余999364.85元。

　　收支平衡。

　　四、财政拨款支出决算情况

衡山县政务服务中心财政拨款支出主要用于单位日常开支。

五、三公经费支出情况

"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.39 万元，占 39%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 1.39 万元，全年共接待来宾184人次，主要是政务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，单位本级或某二级机构）无更新公务用车。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0 万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

七、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

八、政府采购支出情况

本部门年度政府采购支出总额16.5 万元，其中政务中心物业管理费支出6.52万元，政务中心网络年租费支出10万元。

九、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有资产118.5万，其中通用设备104.7万，专用设备7.2万，家具、用具及动植物6.6万。

第四部分名词解释

十、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分附件

附件1：2018年决算公开表

2018年决算公开表(1)

衡山县政务服务中心

2019年9月23日