目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本概况
1、衡山县行政审批服务局，为衡山县人民政府工作部门，正科级行政机关；衡山县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的集中统一领导。
主要职责是:
（一）组织拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策和地方性法规、规章草案，组织实施并开展绩效评估；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（三）牵头负责全县"放管服"改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全市行政效能工作。
（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全市"互联网+政务服务"工作；统筹规划、监督考核全县政府网站工作；统筹建设、指导推进、监督考核全县"12345"政府服务热线，负责整合优化各职能部门投诉举报热线、平台以及各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。
（五）统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
2 、衡山县行政审批服务局下设办公室、审批制度改革股、政务公开服务股、电子政务股、行政效能股5个股室，定编25人，实际在岗人数为13人,其中财政供养在职13人、大厅进驻工作人员180人;离退0人；现有车辆0台.
二、部门收支情况
收入为财政公共预算;支出为保障行政审批服务局机关基本运费以及政务服务中心大楼运转的经费。
（一）收入预算
2020年预算收入总计315.47万元，较2019年147.62万元增加了167.85万元，主要原因是电子政务办和政务中心合并后，人员增加多，相应开支增加。其中：经费拨款300.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款15.00万元。
（二）支出预算
2020年全年支出预算总计315.47万元，其中：基本支出114.73万元（工资福利支出101.73万元、一般商品和服务支出13万元） 、项目支出200.74万元。
全年预算收支平衡。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年行政审批服务局财政拨款315.47万元，比2019年37.53万元增加了277.94万元，增加了74.05%.主要原因今年是政务中心大楼运行经费都列入项目支出预算中,2019年都列在重点项目,特此说明。
2、三公经费"预算增减变化进行说明
2020年三公经费预算情况：合计2万元。2020年三公经费较2019年减少1万元，主要是是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额950.2万元，其中，政府采购服务预算74.47万元; 政府采购工程预算预算825.73万元；政府采购货物预算 50万元。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产为650.37万元，其中通用设备463.93万元，专用设备179.86万元，家具、用具、装具及动植物6.58万元。
四、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分 2020年部门预算表
附 ：1、收支预算总表
2、财政拨款收支总表
3、收入总表
4、支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表 （部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
8、政府性基金预算支出表
9、一般公共预算三公经费表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、专项资金绩效目标申报表
12、收入决算表
13、一般公共预算财政拨款支出决算表
14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件3-2：衡山县行政审批服务局-2020预算公开表格(1)
衡山县行政审批服务局
2020年5月20日