衡山县行政审批服务局2019年部门决算编制说明-衡山县人民政府门户网站

第一部分 2019年部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 2019年部门概况

一、部门基本概况

1、衡山县行政审批服务局，为衡山人民政府直属正科级全额拨款行政单位；衡山县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的集中统一领导。

主要职责是:

（一）组织拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策和地方性法规、规章草案，组织实施并开展绩效评估；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（三）牵头负责全县"放管服"改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全市行政效能工作。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全市"互联网+政务服务"工作；统筹规划、监督考核全县政府网站工作；统筹建设、指导推进、监督考核全县"12345"政府服务热线，负责整合优化各职能部门投诉举报热线、平台以及各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

（五）统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。

（六）负责全县公共资源交易平台管理维护及公共资源交易工作的指导、协调、监督。

（七）中心实行"一门式受理、一站式服务、一次性告知、公开承诺、限时办结"的运行机制，实行服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、申报材料、收费依据、收费标准、投诉渠道"八公开"；依法依规依政策，为人民群众和企事业单位办理行政审批事项、证照和批件等政务事项；提供政务咨询，受理政务投诉，开展行政审批集中办理和重点项目审批全程代理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构组成：2019年4月由于机构改革，县政务服务中心和电子政务办合并为衡山县行政审批服务；衡山县行政审批服务局下设办公室、审批制度改革股、政务公开服务股、电子政务股、行政效能股5个股室，定编25人，实际在岗人数为13人,其中财政供养在职13、;离退0人；现有车辆0台.目前入驻中心的部门35个（行政事业单位33个，公共服务单位2个），窗口人员约210人,入驻项目448项。一层为税务服务区、文印室、银行办事窗口。二层为投资报建服务区、国土不动产登记服务区。三层为商事登记服务区、综合审批服务区；四层为不动产和12345人员办公区；五层为县行政审批服务局人员办公区。六层为公安出入境办证服务区和不动产档案库房等。

（二）决算单位构成：衡山县行政审批服务局为衡山人民政府直属正科级全额拨款行政单位，政务服务中心为副科级二级机构。

第二部分 2019年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算批复表
			财决批复01表
部门：衡山县行政审批服务局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	614.59	一、一般公共服务支出	17	1048.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	238.48	二、外交支出	18
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20
四、经营收入	5		五、教育支出	21
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合计	9	614.59	本年支出合计	25	1048.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	508.37	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12	508.37	转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29	74.19
	14		其中：项目支出结转和结余	30	74.19
	15			31
总计	16	1122.96	总计	32	1122.96

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：衡山县行政审批服务局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	614.59	614.59
2010306			政务公开审批	151.24	151.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30
2019999			其他一般公共服务支出	210.52	210.52
2080101			行政运行	0.45	0.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12
2101102			事业单位医疗	4.48	4.48
212803			城市建设支出	238.48	238.48

支出决算批复表
部门：						财决批复03表
		金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1048.77	129.65	919.12
2010306			政务公开审批	151.24	115.30	35.94
2010309			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30
2019999			其他一般公共服务支出	155.79		155.79
2080101			行政运行	0.45	0.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12
201102			事业单位医疗	4.48	4.48
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.00		99.00
2120803			城市建设支出	628.39		628.39

财政拨款收入支出决算批复表
					财决批复04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	376.11	一、一般公共服务支出	15	406.34	406.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.48	二、社会保障和就业支出	16	9.57	9.57
	3		三、卫生健康支出	17	4.48	4.48
	4		四、城乡社区支出	18	628.38		628.38
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	614.59	本年支出合计	23	1048.77	420.39	628.38
年初结转和结余	10	508.37	年末结转和结余	24	74.19	74.19
一般公共预算财政拨款	11	118.47		25
政府性基金预算财政拨款	12	389.90		26
	13			27
总计	14	1122.96	总计	28	1122.95	494.58	628.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：衡山县行政审批服务局													财决批复05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	118.47		118.47	376.1	129.65	246.46	420.38	129.65	290.73	74.19		74.19
201	03	06	政务公开审批				151.24	115.3	35.94	151.24	115.3	35.94
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.3	0.3		0.3	0.3
201	99	99	其他一般公共服务支出	19.47		19.47	210.52		210.52	155.79		155.79	74.19		74.19
208	01	01	行政运行				0.45	0.45		0.45	0.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.12	9.12		9.12	9.12
210	11	02	事业单位医疗				4.48	4.48		4.48	4.48
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99		99				99		99

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.45	302	商品和服务支出	12.79	310	其他资本性支出
30101	基本工资	67.53	30201	办公费	5.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.29	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.06	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	21.66	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3.32	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	11.77	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.10	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.45	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	6.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	0.74
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.82	39906	赠与	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.75
人员经费合计		116.11	公用经费合计					13.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

部门决算相关信息统计表
编制单位：衡山县行政审批服务局		2019年度		金额单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	行次	2	栏次	行次	3
一、"三公"经费支出	1	预算数为2万元	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2	0.47	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4			25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	0.47	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	0.47	2．一般公务用车	29
其中：外事接待费	9		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14			35
4．公务用车保有量（辆）	15			36
5．国内公务接待批次（个）	16			37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18			39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

第三部分 2019年度部门决算情况说明

三、部门预算收支情况

2019年4月由于机构改革，县政务服务中心和电子政务办合并为衡山县行政审批服务

1、收入预算

全年收入预算总计147.62万元，其中:经费拨款147.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

2、支出预算

全年支出预算总计147.62万元，其中基本支出81.62万元（工资福利支出66.64万元、一般商品和服务支出14.98万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出66万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级指出0万元。

全年预算收支平衡。

四、收支决算总体情况

1、全年收支决算情况说明

2019年衡山县行政审批服务局收入决算总额为1122.96万元，其中：当年财政拨款收入614.59万元，上年结转收入508.37万元（一般公共预算财政拨款收入118.47万元、政府性基金预算财政拨款收入389.9）。

2019年衡山县行政审批服务局支出决算总额为1122.96万元，其中：基本支出和项目支出合计1048.76万元，年末结转和结余74.20万元。

全年收支平衡。

2、"三公"经费支出说明

2019年"三公"经费预算为2万元，公务接待费0.47万元，无公务用车购置，国内公务接待批次约20批次、约150余人。2019年尽量减少公务接待及会议培训费，做到同城不接待、没有公务函的不接待。

3、机关运行经费支出说明

行政审批服务局2019年度机关运行经费126.96万元，比年初预算增加45.34万元。主要原因是：绩效工资和住房公积等经费增加了。

4、政府采购支出情况

全年政府采购预算109.4万元，其中包含1、导询保安购买服务预算30.4万元，2、摩托车棚预算10万元，3、最多跑一次改革购买服务19万元，4、大厅管理软件设计50万元。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位名下固定资产118.58万元，其中通用设备104.74万元，专用设备7.26万元，家具、用具、装具及动植物6.58万元。

七、无政府性预算财政拨款收入支出

第四部分名词解释

八、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分附件

附件3-1：衡山县行政审批服务局-2019年决算公开表格(2)

2019年政府性基金预算支出表

衡山县行政审批服务局

2020年9月30日