目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分2020年部门概况

 

  一、部门基本概况

1、衡山县行政审批服务局，为衡山人民政府直属正科级全额拨款行政单位；衡山县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、行政效能工作的集中统一领导。

主要职责是:

（一）组织拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策和地方性法规、规章草案，组织实施并开展绩效评估；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（三）牵头负责全县"放管服"改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全市行政效能工作。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全市"互联网+政务服务"工作；统筹规划、监督考核全县政府网站工作；统筹建设、指导推进、监督考核全县"12345"政府服务热线，负责整合优化各职能部门投诉举报热线、平台以及各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

（五）统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。

（六）负责全县公共资源交易平台管理维护及公共资源交易工作的指导、协调、监督。

（七）中心实行"一门式受理、一站式服务、一次性告知、公开承诺、限时办结"的运行机制，实行服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、申报材料、收费依据、收费标准、投诉渠道"八公开"；依法依规依政策，为人民群众和企事业单位办理行政审批事项、证照和批件等政务事项；提供政务咨询，受理政务投诉，开展行政审批集中办理和重点项目审批全程代理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构组成：2019年4月由于机构改革，县政务服务中心和电子政务办合并为衡山县行政审批服务；衡山县行政审批服务局下设办公室、审批制度改革股、政务公开服务股、电子政务股、行政效能股5个股室，定编25人，实际在岗人数为13人,其中财政供养在职13、;离退0人；现有车辆0台.目前入驻中心的部门35个（行政事业单位33个，公共服务单位2个），窗口人员约210人,入驻项目448项。另有聘用代办员、话务员15人。政务大楼进驻37个单位，常驻工作人员260人，设办事窗口105个，大楼总面积7400平米。

一层为税务服务区、文印室、银行办事窗口。二层为投资报建服务区、国土不动产登记服务区。三层为商事登记服务区、综合审批服务区；四层为不动产和12345人员办公区；五层为县行政审批服务局人员办公区。六层为公安出入境办证服务区和不动产档案库房等。

（二）决算单位构成：衡山县行政审批服务局为衡山人民政府直属正科级全额拨款行政单位，政务服务中心为副科级二级机构。

 

第二部分2020年部门决算表

 

 

部门收支决算总表

部门：衡山县行政审批服务局                                                                                                         公开01表

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	774.07	一、一般公共服务支出	14	543.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.93	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	96.62	七、社会保障和就业支出	20	8.04
	8		八、卫生健康支出	21	5.46
			九、城乡社区支出	22	270.93
			十、住房保障支出	23
本年收入合计	9	1141.63	本年支出合计	22	828.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	73.59	年末结转和结余	24	387.12
	12			25
总计	13	1215.23	总计	26	1215.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县行政审批服务局                                                                                                  公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1141.63	1045.01					96.62
2010306	政务公开审批	614.85	518.22					96.62
2019999	其他一般公共服务支出	242.34	242.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46
2120803	城市建设支出	270.93	270.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门支出决算表

部门：  衡山县行政审批服务局                                                                                                     公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		828.10	173.17	654.93
2010306	政务公开审批	543.67	159.66	384.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46
2120803	城市建设支出	270.93		270.93

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县行政审批服务局 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	774.07	一、一般公共服务支出	15	468.73	468.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.93	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	8.04	8.04
			八、卫生健康支出	21	5.46	5.46
	8		九、城乡社区支出	22	270.93		270.93
本年收入合计	9	1045.01	本年支出合计	23	753.17	482.24	270.93
年初财政拨款结转和结余	10	73.59	年末财政拨款结转和结余	24	365.43	365.43
一、一般公共预算财政拨款	11	73.59		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1118.61	总计	28	1118.61	847.67	270.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡山县行政审批服务局                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		828.10	173.17	654.93
2010306	政务公开审批	543.67	159.66	384.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46
2120803	城市建设支出	270.93		270.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  衡山县行政审批服务局                                                                                                            公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.66	302	商品和服务支出	47.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	69.70	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.61	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.87	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	2.0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.86	39906	赠与	2.0
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	.014	30239	其他交通费用	8.04
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	21.30
人员经费合计		123.75	公用经费合计					49.41

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0					2	0.76					0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

     部门：衡山县行政审批服务局                                                                                                         公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2120803	城市建设支出		270.93	270.93		270.93

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收收入决算为1215.23万元。其中，当年财政拨款收入1141.63万元，上年结转和结余73.60万元。2020年度支出决算为1215.23万元，其中，本年支出828.10万元，年末结转和结余为387.13万元。

与2019年相比，收入增加527.05万元，增加85.75%；支出减少220.66万元，减少21.04%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1141.63万元，其中：财政拨款收入1045.01万元，占91.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.62万元，占8.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计828.11万元，其中：基本支出173.17万元，占20.91%；项目支出654.94万元，占79.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入1141.63万元，支出828.10万元，与2019年相比，收入增加527.05万元，增加85.75%；支出减少220.66万元，减少21.04%。主要是因为

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出828.10万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加220.66万元，增加21.04%，主要是因为用于支付2019年未付的政府采购支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出828.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.67万元，占65.65%；社会保障和就业支出8.04万元，占0.98%；卫生健康支出5.46万元，占0.65%；城乡社区支出270.93万元，占32.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为315.47万元，支出决算数为828.10万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政务公开审批 （款） 基本支出  （项）。

年初预算为114.73万元，支出决算为173.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及人员调资。

2、一般公共服务（类）政务公开审批 （款） 项目支出  （项）。

年初预算为200.74万元，支出决算为654.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付2019年未付的政府采购支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出173.17万元，其中：人员经费123.76万元，占基本支出的71.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费49.41万元，占基本支出的28.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平；公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数，与上年相比增加0.29万元，增长61.7%,增长的主要原因是审批业务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占38 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组约32 个、来宾180人次，主要是  发生的接待支出。2021年尽量减少公务接待及会议培训费，做到同城不接待、没有公务函的不接待。

 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入270.93万元；年初结转和结余0万元；支出828.10万元，其中基本支出173.17万元，项目支出654.94万元；年末结转和结余387.13万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出173.17万元，比年初预算数增加58.44万元，增长33.74 %。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门办公费1.38万元，印刷费2.78万元，差旅费10.1万元，其他交通费用8.04万元

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额114.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.64万元，为信息网络及软件购置更新。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，我单位名下固定资产为1108.95万元，其中通用设备922.51万元，专用设备179.87万元，家具、用具、装具及动植物6.58万元。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第五部分 附件

 

2020年，我局具有明确的目标，严格按照有关管理规定使用资金，记性节约，讲究效益。深化行政神体制改革，提升“互联网＋政务服务”水平，主动落实“六稳”、做好“六保”工作，聚焦“放管服”改革和“一件事一次办”改革，精准发力，为市场主体纾困，全力打造公开、透明、高效便利的营商环境，努力提高政务服务的工作效率和行政效能。

强化制度建设、制定完善财务管理制度，对资产管理、收支审批程序、大额资金的使用内容做出明确规定，确保局机关财务管理、内部控制、经费报销、固定资产管理等有章可循，始终将人财物置于有效的管理监督之下。

提高资金使用效率，创建节约型机关。

 

 附件：衡山县行政审批服务局2020年部门决算报表

                                      衡山县行政审批服务局

                                       2021年9月17日