目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）
8、政府性基金预算支出表
9、一般预算三公经费情况表
10、绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇、部门、园区及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导乡镇、部门、园区消防监督火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇人民政府和县直有关部门、园区（经开区管理委员会、开云新区管理委员会等，下同）管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
应急管理局是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2019年11月，在编在岗共有36人，其中财政供养在职30人，公车一辆。
内设机构：
办公室（新闻宣传股）、应急指挥中心（突发事件预警信息发布中心、规划科技和信息化股）、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、政策法规股（行政审批服务股）、财务装备股、政工室（组织人事股、教育培训股）
所属事业单位：
衡山县安全生产行政执法大队、衡山县应急事务中心、衡山县综合应急救援队
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡山县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障局机关各部门单位基本运行的经费，也包括全县应急管理、安全生产监督工作等项目经费。
收入预算：全年收入预算总计450.55万元，比上年减少27.84万元。其中：经费拨款410.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款40.00万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营性收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。
支出预算：全年支出预算总计450.55万元，其中基本支出280.99万元（工资福利支出228.47万元、一般商品和服务支出50.72万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出169.56万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。支出较去年减少27.84万元，其中基本支出增加6.6万元，项目支出减少34.44万元。
全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入450.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为280.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为169.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：专项经费169.56万元，包括其他安全监管经费，执法大队费用，安全生产奖励基金、安委会费用，安全生产月费用等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款50.72万元，比2019年预算数增加19.27万元。
2、"三公"经费预算数为4.5万元，与上年持平。其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。
3、会议和培训费预算1.2万元，其中，2020年会议费纳入基本支出1.2万元，与上年持平；培训费纳入项目支出0万元，比上年减少30万元。
4、政府采购情况
2020年我局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截止2019年11月，共有车辆1辆，为一般公务用车。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为450.55万元，其中，基本支出280.99万元，项目支出169.56万元。
项目支出包括：包括其他安全监管经费135万元，执法大队费用20万元，安全生产奖励基金5万元、安委会费用3.56万元，安全生产月费用6万元。
六、名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业和专用基金。
(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第二部分 2020年部门预算表
附件：1.预算对外公开表（单位）.XLS
衡山县应急管理局
2020年7月7日