目 录
第一部分 2020年部门决算说明
第二部分 2020年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
9、部门整体支出绩效自评报告
10、整体支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门决算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇、部门、园区及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导乡镇、部门、园区消防监督火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇人民政府和县直有关部门、园区（经开区管理委员会、开云新区管理委员会等，下同）管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
应急管理局是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2020年11月，在编在岗共有34人，其中财政供养在职28人，公车1辆,其他车辆2辆。
内设机构：
办公室（新闻宣传股）、应急指挥中心（突发事件预警信息发布中心、规划科技和信息化股）、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、政策法规股（行政审批服务股）、财务装备股、政工室（组织人事股、教育培训股）
所属事业单位：
衡山县安全生产行政执法大队、衡山县应急事务中心、衡山县综合应急救援队
二、部门决算单位构成
衡山县应急管理局2020年部门决算即衡山县应急管理局本级2020年部门决算。
三、部门决算情况
1、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1403.22万元，较上年决算数增加41.91万元，增加3.1%，增加的主要原因：我局职能增加，相应的拨款收入也增加。 2020年度支出总计1095.27万元，较上年决算减少264.72万元，减少19.46%。减少的主要原因：一是部分指标结转至下年度，二是本年度未列支落后烟花爆竹企业退出奖补资金。
2、收入决算情况说明
2020年度收入总计1403.22万元，本年收入决算各项构成及占比情况如下：财政拨款收入1403.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.22万元。
3、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1095.27万元，较上年决算数减少264.72万元。其中：财政拨款支出1095.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1095.27万元。
本年支出按支出性质和经济分类：基本支出390.13万元，占比35.62%；项目支出705.14万元，占比64.38%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：
（一）应急管理事务行政运行支出390.13万元，占本年支出合计的35.62%。
（二）应急管理事务一般行政管理事务支出705.14万元，占本年支出合计的64.38%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本单位财政拨款决算总收入为1403.22万元，年初财政拨款结转和结余32.64万元，财政拨款决算总支出为1095.27万元，年末财政拨款结转和结余340.59万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本单位一般公共预算财政拨款决算总支出为1095.27万元。
2020年度本单位一般公共预算财政拨款决算总支出比预算数增加644.72元，增长143.1%。其中，基本支出比预算数增加109.14万元，增长38.84%，项目支出比预算数增加535.58万元，增加315.86%。基本支出增长的主要原因为2020年财政预算中人员经费和日常公用经费不足，项目支出增加的主要原因是一是机构改革，我局职能增加，相应的项目支出费用也增加；二是包含了本级预算外的上级拨款资金支出。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算总计为390.13万元，主要包括人员经费289.33万元，占比74.16%，公用经费100.8万元，占比25.84%。
人员经费主要包括工资福利支出285.74万元（含：基本工资167.52万元，津贴补贴9.7万元，奖金30.93万元，伙食补助费33.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元，职业年金缴费0.33万元，基本医疗保险缴费6.5万元,其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金7.54万元，其他工资福利支出10万元。）；以及对个人和家庭的补助3.59万元。
公用经费主要包括办公费6.84万元，印刷费1.24万元，咨询费0.15万元，水费1.43万元，电费9.72万元，邮电费0.19万元，差旅费7.5万元，维修费0.96万元，会议费0.07万元，培训费1万元，公务接待费1.9万元，劳务费9.74万元，工会经费20.74万元，公务用车运行维护费0.86万元，其他交通费28.84万元，其他商品和服务支出9.4万元。
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
2020年度严控"三公"经费的开支。严格执行"三公"经费管理规定，对"三公"经费开支进行严控，杜绝超标准、超范围接待，减少了公务用车运行维护保养费，今年"三公"经费为2.96万元（公车运行维护费为0.86万元，公车一辆，公务接待费为2.1万元，国内公务接待20次，国内公务接待人次300人）,严格按三公经费预算支出（公车运行维护费预算为1万元，公务接待费为3.5万元）,总体支出比上年减少3.71万元。
8、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
9、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金705.14万元。从评价的情况来看，2020年，我们严格按县财政局的批复执行预算，"三公"经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；提高资金使用绩效；规范财务管理。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出100.6万元（公用经费主要包括办公费6.84万元，印刷费1.24万元，咨询费0.15万元，水费1.43万元，电费9.72万元，邮电费0.19万元，差旅费7.5万元，维修费0.96万元，会议费0.07万元，培训费1万元，公务接待费1.9万元，劳务费9.74万元，工会经费20.74万元，公务用车运行维护费0.86万元，其他交通费28.84万元，其他商品和服务支出9.4万元。）
2、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额155.8万元。其中：政府采购货物支出155.8万元。
3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆（公车1辆，特种车辆2辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业和专用基金。
(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)"三公"经费：指用一般公共决算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第二部分 2020年部门决算表
3、绩效目标申报表
衡山县应急管理局
2021年9月17日