一、单位基本情况
1.机构、人员情况
衡山县人民政府金融工作办公室落座于衡山县开云镇解放南路99号，为县人民政府办公室所属正科级事业单位。下有5个内设机构：综合股、金融服务股、地方金融监管股、金融稳定股和三农金融服务股。其中金融稳定股加挂“衡山县打击和处置非法集资工作领导小组办公室”牌子。共有全额拨款事业编制为10名，其中：主任1名，副主任2名，纪检组长1名；股室负责人5名，2018年年末实有人数5人。
2.主要工作职能
（一）贯彻执行党和国家金融方针政策，为全县金融工作服务。
（二）拟订全县金融工作政策和规划，提出意见建议。
（三）联系金融管理部门和金融机构，监管全县小额贷款公司和融资性担保公司，指导协调金融事项，处理金融突发事件。
（四）规范金融市场秩序，防范化解金融风险，维护金融市场稳定。
二、基本支出情况
2018年部门决算基本支出总计345,124.90元，工资福利支出317,699.10元，其中基本工资128,590.00元、津贴补贴100,520.00元、奖金24,991.00元、 伙食补助费40,952.00元、机关事业单位基本养老保险费9,913.40元、其他社会保障缴费6,772.70元、住房公积金5,960.00元;商品服务支出215,146.30,其中办公费37,346.20元、印刷费35,538.00元、咨询费18,497.00元、手续费236.00元、水费1,340.00元、邮电费1,022.00元、差旅费14,597.00元、维修（护）费10,859.00元、会议费3,247.00元、公务接待费1613.00元、劳务费8,200.00元、委托业务费3,000.00元、工会经费38,270.10元、福利费3,000元、其他交通费用29,400.00元、其他商品和服务支出8,981.00元;对个人和家庭补助支出1,112,338.00元，其中生活补助62,338.00元、奖励金1,050,000.00元。
三、项目支出情况
（一）2018年专项资金分配安排和使用管理情况
2018年项目支出年初预算220,000.00元，主要项目包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助和其他支出。账务处理与决算项目设置为基本建设类项目和行政事业类项目。
2018年工作经费专项资金年初预算220,000.00元，本年项目支出财政拨款1,300,058.50元，调整预算数1,300,058.50元；决算项目支出1,300,058.50元，其中工资福利支出8440.20元、商品和服务支出179280.30元、对个人和家庭的补助1112338.00元。
（二）其他专项资金项目支出情况
专项资金名称：防范和处置非法集资工作经费等。全年预算数22万元，本年度财政拨款22万元。项目资金全部用于专项支出，资金执行完成率100%.
四、部门支出整体绩效情况
2018年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指导体系，我单位2018年度评价得分为96分。
五、存在的问题及下一步改进措施
1.提升全面预算管理的思想层次，加大重视，并与自身发展情况相结合。学会合理运用我国颁布的全面预算管理的相关政策，将其运用到实际中来。明确全面预算管理对未来发展的调控作用和引导作用，结合单位的实际情况，对日常的经济开销、资金流动、资源分配进行详细的记录和分析，特别是往年的经济发展状况，以这些数据为依据来进行全民预算，并制定好目标以及具体的执行方案。
2.合理进行全面预算编制，不断完善全面预算管理系统。在进行全面预算编制时，必须考虑到单位的特殊性，并对当前使用的全面预算编制模式进行考察和衡量，对传统的陈旧的方式要果断抛掉，对其不足的地方要进行完善，寻找出一种最适合自身发展的编制模式。同时，要不断完善全面预算管理系统，对预算的执行情况要进行分析和总结，并针对下一个目标召开会议讨论，制定出完整的本年度的全面预算方案，并列出预防措施和应急措施，以降低风险。同时要随时对预算与实际不符的情况进行分析，找出原因，并及时作出调整，最大限度减少资金的浪费，在资源的分配上要进行综合考虑，根据各项目日常的开销情况、单位的日常支出等实际数据列出图标，进行资源划分。
3.健全财务管理制度，强化财务监督体系。进一步规范财务管理工作，细化工作流程。细化财务核算流程，认真审核原始票据，确保所有原始凭证签字齐全、手续合规。结合内部控制工作，每月自查、自检，进一步完善会计工作流程。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2018年度县级专项资金绩效目标自评表