一、单位基本情况
衡山县禁毒工作社会化办公室为正科级全额拨款单位，下设综合股、宣传教育股、社区戒毒（康复）股3个股室。单位编制为全额事业编，核编5人，实有在职人数为4人。
二、主要工作职能
(一）贯彻落实国家有关法律、法规和政策，拟订并组织实施全县禁毒工作规划和工作方案，负责县禁毒委员会曰常工作。
(二）组织、指导、协调全县禁毒工作，负责对全县禁毒工作的检查、督促和考评。
(三）制订禁毒预防教育宣传工作规划，组织、协调有关部门及乡镇人民政府开展禁毒预防教育宣传工作，组织承办重大禁毒宣传活动，开展禁毒业务培训。
(四）组织、协调有关部门和乡镇人民政府依法打击各类涉毒犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的定制管理工作。
(五）协调、指导、监督有关部门及乡镇人民政府加强对涉毒人员的管控及帮教，开展社区戒毒和社区康复工作。
(六）制订全县禁毒、戒毒经费预算和使用计划，负责禁毒专项经费使用情况的监督与管理。
(七）完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他事项。
三、整体支出情况
（一）我单位2018年总支出356.52万元，其中基本支出67.54万元，项目支出288.98万元。基本支出占总支出的18.94%。
四、部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。
2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
五、基本支出情况
2018年部门决算基本支出总计67.54万元，工资福利支出31.73万元，其中基本工资12.4万元、津贴补贴8.04万元、奖金1.2万元、伙食补助3.32万元,其他社会保障费0.2万元，住房公积金2.16万元，其他工资福利支出4.41万元；商品服务支出14.1万元，其中办公费11.21万元，手续费0.08万元，水电费0.5万元，公务接待费1.48万元，劳务费0.83万元；资本性支出21.71万元，其中办公设备购置15.21万元，信息网络及软件购置6.5万元。
六、项目支出情况
（一）2018年专项资金分配安排和使用管理情况
1、2018年项目支出年初预算228.84万元，系社区戒毒工作经费。
2、专项资金使用和管理情况
2018年专项资金年初预算228.84万元，上年结转专项资金126.57万元，本年项目支出288.98万元，结余66.43万元。项目资金执行完成率79.19%。
七、部门整体支出绩效情况
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为96分，具体情况见附件1。
八、存在的主要问题及下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果得分96分，详细情况在衡山县党政门户网站公示。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2018年度县级专项资金绩效目标自评表