2018年衡山县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 衡山县人民政府办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡山县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

1．围绕县委、县政府中心工作，切实转变职能，突出重点，为基层服务，为部门服务。

2．负责县政府日常文书处理，协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3．研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4．负责县政府全会、常务会、县长办公会和其它有关会议的组织、服务工作，起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话。

5．根据县政府领导指示或工作需要，协调县政府各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定，同时协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。

6．负责对县政府文件、县政府会议决定的重大事项及县政府领导重要批示执行情况进行检查督促，并及时向县政府领导报告情况。

7．根据县政府领导的批示和县政府工作部署，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策、建议，联系协调全县各乡镇和县直各部门的调研工作。

8．负责收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务，并指导全县政府系统办公室业务建设和办公自动化的规划工作。

9．管理归口单位的党建、人事、宣传、纪检工作，管理县政府驻外省、市办事机构，做好外事、侨务、民族宗教事务工作。

10．负责与县人大、县政协的联络工作，办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

11．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

12．下属二级预算单位衡山县国有土地上房屋征收管理办公室主要承担城区国有土地上房屋征收与补偿管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡山县政府办是正科级全额拨款单位，有二级预算单位1个，共有编制55名,其中在职51人，退休39人；抚恤人员4人，实有人数92人，现有车辆4台。

（二）决算单位构成。

 衡山县政府办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县政府办本级以及国有土地房屋征收办。

 

第二部分 2018年部门决算表

见附表：政府办2018年决算公开表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 861.65 万元。与2017年相比，增加  37.97 万元，增长  4.6 %，主要是因为机构职能强化，人员变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  849.05 万元，其中：财政拨款收入 849.05 万元，占 100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入0   万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 825.66  万元，其中：基本支出 580.77 万元，占 70.34  %；项目支出 244.89  万元，占 29.66  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计  861.65 万元，与2017年相比，增加  37.97 万元,增长 4.6  %，主要是因为机构职能强化，人员变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 825.66  万元，占本年支出合计的  100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加（减少）  14 万元，增长 1.72  %，主要是因为人员变化及机构职能强化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 825.66  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 710.4  万元，占86%；文化体育与传媒支出支出 12  万元，占 1.45  %；农林水支出 58 万元，占7%；城乡社区支出41.3万元,占 5  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 632.42  万元，支出决算数为 825.66  万元，完成年初预算的 130  %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，机构职能强化，项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 580.77  万元，其中：人员经费 476.33  万元，占基本支出的 82  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 104.44  万元，占基本支出的 18  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 48.26  万元，支出决算为28.08  万元，完成预算的 58.18  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的   %。

公务接待费支出预算 27.4  万元，支出决算为 14.08  万元，完成预算的 51.38  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约规定，与上年相比减少  13.32 万元，减少 48.6  %,减少的主要原因是厉行节约和部分政府接待由机关事务服务中心完成。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.5  万元，支出决算为 14  万元，完成预算的 96.6  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.08  万元，占 50 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 14  万元，占 50   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   万元，全年安排因公出国（境）团组   个，累计   人次。

2、公务接待费支出决算为 14.08  万元，全年共接待来访团组   19个、来宾  70 人次，主要是政府接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 14  万元，主要是燃料支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 41.3  万元；年初结转和结余   万元；支出 41.3  万元，其中基本支出   万元，项目支出 41.3  万元；年末结转和结余   万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已经公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费，比年初预算数增加 5.44  万元，增长 5.2   %。主要原因是：业务工作内容发生变化。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 1.47  万元，用于召开全年经济工作会议，人数 400  人，内容为政府经济工作会；开支培训费 0.13  万元，用于开展安全工作培训，人数 3  人，内容为安全业务培训。（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 30  万元，其中：政府采购货物支出 30  万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 4  辆，其中，领导干部用车 1  辆、机要通信用车 1  辆、应急保障用车 2  辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备   台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 

四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第五部分 附件

1、收支预算总表

2、财政拨款收支预算总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

8、一般预算三公经费情况表

 

       附件：政府办2018年决算公开表