2019年衡山县人民政府办公室
部门决算说明
目 录
第一部分 衡山县人民政府办公室部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县人民政府办公室部门概况
一、部门职责
1．围绕县委、县政府中心工作，切实转变职能，突出重点，为基层服务，为部门服务。
2．负责县政府日常文书处理，协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3．研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
4．负责县政府全会、常务会、县长办公会和其它有关会议的组织、服务工作，起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话。
5．根据县政府领导指示或工作需要，协调县政府各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定，同时协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。
6．负责对县政府文件、县政府会议决定的重大事项及县政府领导重要批示执行情况进行检查督促，并及时向县政府领导报告情况。
7．根据县政府领导的批示和县政府工作部署，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策、建议，联系协调全县各乡镇和县直各部门的调研工作。
8．负责收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务，并指导全县政府系统办公室业务建设和办公自动化的规划工作。
9．管理归口单位的党建、人事、宣传、纪检工作，管理县政府驻外省、市办事机构，做好外事、侨务、民族宗教事务工作。
10．负责与县人大、县政协的联络工作，办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。
11．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
12．下属二级预算单位衡山县国有土地上房屋征收管理办公室主要承担城区国有土地上房屋征收与补偿管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
衡山县政府办是正科级全额拨款单位，有二级预算单0个，至2019年11月，共有编制69名,实有人数54人，其中财政供养在职54人，退休37人；现有车辆4台。
（二）决算单位构成。
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
国有土地拆迁征收办
第二部分 2019年部门决算表
见附表1：衡山县人民政府办公室2019年决算表格
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 1679.75 万元。与2018年相比，增加830.70 万元，增长 100 %，主要是因为人员增加，工作职能加强。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1679.75 万元，其中：财政拨款收入 1679.75 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1449 万元，其中：基本支出 684.3 万元，占 47.22 %；项目支出 764.7 万元，占 52.77 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 1679.75 万元，与2018年相比，增加 830.70 万元,增长100 %，主要是因为2019年10月合并三个原独立核算单位。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 1449 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 599.5 万元，增长 71.08 %，主要是因为2019年10月合并三个原独立核算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 1449 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 738.10 万元，占50.94%；公共安全（类）支出 609.7 万元，占 42.08 %;其他支出101.20万元，占 6.98 %
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 632.38 万元，支出决算数为 1449 万元，完成年初预算的 129.13 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 632.38 万元，支出决算为 1449 万元，完成年初预算的 129.13 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2019年10月合并三个原独立核算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 684.30 万元，其中：人员经费 630.7 万元，占基本支出的 92.17 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 54.23 万元，占基本支出的 7.93 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 47.16 万元，支出决算为 27.65 万元，完成预算的 58.63 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少的主要原因是。
公务接待费支出预算 33.76 万元，支出决算为 11.96 万元，完成预算的 35.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是"三公"经费预算认真贯彻落实中央八项规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，与上年相比减少 2.13 万元，减少 15.11 %,减少的主要原因是"三公"经费预算认真贯彻落实中央八项规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 112.07 %，决算数大于年初预算数的主要原因是物料价格上涨，与上年相比减少 1.7 万元，减少 10.83 %,减少的主要原因是"三公"经费预算认真贯彻落实中央八项规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11.96 万元，占 43.25 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 15.69 万元，占 56.75 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,无开支内容，
2、公务接待费支出决算为 11.96 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾120人次，主要是工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 15.69 万元，主要是运行维护支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 8.48 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 8.48 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 185.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数基本持平。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0.12 万元，用于召开1会议，人数 10 人，内容为拆迁征收会议；开支培训费 0.68 万元，用于开展政策研究培训，人数 25 人，内容为政策研究。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 39.17 万元，其中：政府采购货物支出 39.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第五部分 附件
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
8、一般预算三公经费情况表
附表：1.政府办2019决算公开表