一、单位基本情况

    （一）部门职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责县政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

9、负责全县金融方面的工作。组织对全县金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

10、负责贯彻落实国家有关禁毒法律、法规和政策，组织、督导、协调全县禁毒工作。对全县禁毒工作的检查、督促和考评；组织、协调有关部门和乡镇人民政府依法打击各类涉毒违法犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的管理工作；指导、协调、监督有关部门及乡镇人民政府加强对吸毒人员的管控帮教。

11、完成县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他任务。

   （二）部门基本情况

衡山县人民政府办公室是正科级全额拨款单位，2022年11月，共有编制75名,实有人数69人，其中财政供养在职62人，退休37人，有车辆4台。

   （三）部门预算单位构成

纳入我办2022年部门编制范围的归口单位包括：

县国有土地房屋拆迁征收办

县金融服务中心

县社会化禁毒服务中心

县政策研究中心

衡山县优化经济发展环境工作领导小组办公室

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入886.17万元，其中一般公共财政拨款886.17万元；2022年年初预算安排支出886.17万元，其中：基本支出823.17万元，项目支出63万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入1374.08万元，较预算增加487.91万元，总支出 1372.27万元，其中：基本支出893.95万元，占总支出的65.14%;项目支出478.32万元，占总支出的34.86%，差异产生的主要原因是：职能加强经费有所增加，数据细化。

3."三公"经费执行情况

2022年"三公"经费预算数11万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费7万元。 "三公"经费决算数10.29元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费6.29万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出15.42万元，其中：货物15.42元，工程0万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额340.97万元，负债总额17.12万元，净资产 323.86万元。截至2022年12月31日， 固定资产账面原值563.65万元，在用资产563.65万元，资产使用率100%。

（二)资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

2022年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以"严标准、强执行、优服务"为目标，大力弘扬"忠诚、敬业、严谨、高效"办公室精神，攻坚克难，不断创新工作方法，切实保障县政府各项工作高效运转和决策部署贯彻落实，较好地完成了全年各项工作任务，完成既定绩效目标。

（1）强化履职担当，确保政府工作运转顺畅

狠抓督查督办效能，落实值班值守制度，提高后勤保障质量，夯实人事政工管理，优化营商环境攻坚，加强法治政府建设。

（2）服务中心大局，扎实开展政府专项工作

平稳推进征拆工作，深入开展禁毒工作，优化金融服务工作。

2.存在的问题及改进措施

我办2022年因一些突发事项、临时性重大事项常年有临时人员和单位临时抽调人员，人员办公经费不足，公用经费超支。 

鉴于我办为县委、县政府重要服务窗口，工作涉及面非常广，下一步我办拟申请在年初预算时增加一些临时项目资金和日常公用经费。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将部门支出绩效自评结果在政府门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的情况

无

附件2:

2022年度预算支出绩效自评表

项目支 出名称	工作专项经费
主管部门					实施单位	衡山县人民政府办公室
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		63	478.32	478.32	10	100%	8
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况
	认真落实政府重大决策部署，认真履行部门"三定" 方案确定的职能职责，圆满完成各项工作任务				认真落实政府重大决策部署，认真履行部门"三定" 方案确定的职能职责，圆满完成各项工作任务
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	政府工作的组织和服务	≥5	5	15	15
		质量指标	组织成功率	≥95%	≥95%	15	13
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	9
		成本指标	公共服务所需成本	按实际情况	按实际情况	10	9
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	协助实施会议决定事项	≥95%	≥95%	9	8
		社会效 益指标	不间断加强节能 管理	≥95%	≥95%	7	7
		生态效 益指标	无污染	无污染	无污染	7	6
		可持续影 响指标	持续开展公共机构节能工作，年度指标值：	≥95%	≥95%	7	7
	满意度 指标  (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总  分						100	92

填表人：          填报日期：            联系电话：       单位负责人签字：