第一部分：衡山县住房和城乡建设局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡山县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作；负责贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政设施建设方面的方针政策和法律法规，拟订全县新型城镇化、人民防空、房产业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；指导乡镇住房和城乡建设工作，负责乡镇新型城镇化的目标管理考核。

（二）负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任；拟订适合县情的住房政策和住房保障办法，指导住房建设和住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施；负责组织有关廉租住房（经济适用住房）规划、申报、资金安排、建设并组织实施；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导县城棚户区和国有工矿棚户区改造工作；负责城区保障性安居工程管理。

（三）负责全县建设市场监督管理。管理和指导全县建筑活动；负责全县建筑业企业及工程监理、招标代理、检验检测等相关社会中介组织的资质审核、报批和管理；负责建设工程报建和施工许可管理；负责建设工程招标投标活动的监督管理。

（四）承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位和施工图审查机构的资质管理、从业人员资格审查；负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案；负责指导建设工程消防设计审查；负责全县各类建筑工程的抗震设防的设计审查。

（五）承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理的责任。负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案并牵头组织综合验收；负责预拌（商品）混凝土及制品构件的质量监督管理；负责审核报批安全生产许可相关手续，组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的应急处置和调查处理；负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协调规划部门编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；指导房屋白蚁防治工作。

（六）承担城市市政工程、公用事业的建设、维护、运营安全和应急管理工作；负责城市道路、桥梁、排水等设施的维护管理工作；负责全县供水、节水、污水处理、县城排涝、燃气管理工作；负责城区房屋室内装饰行业管理。负责城区自来水用户的污水处理费征收；负责协调地下管线的建设和管理；负责城市雕塑建设；参与毗邻房屋安全纠纷的调解工作。

（七）组织贯彻执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（八）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，做好城市地下空间的规划、开发利用、审批工作。负责城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的管理和监督检查。对重点防护目标防护工作进行指导和监督。对城市隧道等地下交通干线、交通综合枢纽，参加设计审查、质量监督和竣工验收认可工作。组织人民防空工程建设。负责公用人民防空工程的平时维护管理；对人民防空工程的维护管理和开发利用进行监督；参与应建防空地下室的民用建筑项目的报建联审，负责防空地下室人民防空防护部分的设计审查；负责防空地下室人民防空部分的工程质量监督管理；负责新建民用建筑易地建设、人民防空工程的拆除、改造、报废、防空警报通信设施拆除，迁移的审批。组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、疏散体系建设和管理。负责防空防灾应急指挥平台建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（九）承担规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任；负责商品房屋预售、销售管理及预售资金的监督；负责商品房的预售制订、验收备案；监督管理房产开发市场、房产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和商品房屋租赁市场；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质管理；负责房屋产权登记前的纠纷调处工作；负责全县房产综合开发的监督管理；负责全县房产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设和信息发布；配合相关部门管理房产价格和房产广告。

（十）承担指导村镇建设管理的责任；指导、监督全县村镇建设；负责农村危房改造工作。

（十一）承担全县物业管理行业监督管理责任。负责培育和监督物业管理市场；负责审定、审批物业管理企业资质；负责物业承接查验活动的指导和监督工作；负责代收和管理物业专项维修基金（全县物业专项维修资金管理）；指导县城房屋维修养护和售后服务管理工作。

（十二）负责推进全县建筑节能与建设科技进步的责任；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；负责城建档案的收集、管理和利用。

（十三）负责推进全县建筑节能工作。组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责城建档案的收集、管理和利用。负责全县散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划、审核和监督管理。负责全县新型墙体材料推广应用和监督、检查、管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

（十四）负责建设工程消防相关工作。指导建设工程消防设计审查；负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。

（十五）负责推进住房和城乡建设领域科技发展。制定并实施全县住房和城乡建设领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进住房和城乡建设信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县住房和城乡建设领域对外交流与合作。

（十六）参与县本级城建资金、人防建设经费计划的编制和管理；负责城市建设和人防工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审；负责城市基础设施配套费和工程建设、公用事业、房产管理及人防设施相关规费的征收；负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企事业单位国有资产的管理；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。

（十七）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称评定的初审、评定、报批和职业资格管理的有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十八）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。衡山县住房和城乡建设局单位内设机构包括：

办公室、信息综合股、人事股、行政审批服务股、建设管理股、计划财务股、政策法规股、公用事业股（给排水管理办公室）、物业管理股（物业专项维修资金管理中心）、房产市场管理股、科技与建筑节能股、勘察设计股、招标办、指挥通信股（工程管理股）、住房保障股等十五个股室。

    （二）决算单位构成。衡山县住房和城乡建设局2019年部门决算汇总公开单位为县住房和城乡建设局一个行政单位。（含下属衡山县建设工程质量安全监督站、衡山县市政公用事业服务中心两个事业编制单位）

    第二部分：2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局		2019年度			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,296.63	一、一般公共服务支出	29	21.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.80	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	199.45
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	124.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45.37
	10		十、节能环保支出	38	19.25
	11		十一、城乡社区支出	39	3,866.38
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	357.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,747.43	本年支出合计       !	52	4,633.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2,236.47	年末结转和结余	54	1,350.63
	27			55
总计	28	5,983.91	总计	56	5,983.91

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局			2019年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政按款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,747.43	3,747.43
201	一般公共服务支出	21.05	21.05
20107	税收事务	10.00	10.00
2010708	协税护税	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	11.05	11.05
2019999	其他一般公共服务支出	11.05	11.05
203	国防支出	199.45	199.45
20306	国防动员	199.45	199.45
2030603	人民防空	199.45	199.45
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41
20805	行政事业单位离退休	86.82	86.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82
20808	抚恤	33.59	33.59
2080801	死亡抚恤	33.59	33.59
210	卫生健康支出	45.37	45.37
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91
212	城乡社区支出	3,282.91	3,282.91
21201	城乡社区管理事务	705.25	705.25
2120101	行政运行	686.65	686.65
2120102	一般行政管理事务	2.60	2.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00
21203	城乡社区公共设施	1,972.11	1,972.11
2120303	小城镇基础设施建设	1,649.00	1,649.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.11	323.11
21205	城乡社区环境卫生	42.88	42.88
2120501	城乡社区环境卫生	42.88	42.88
21206	建设市场管理与监督	111.86	111.86
2120601	建设市场管理与监督	111.86	111.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	395.01	395.01
2120803	城市建设支出	395.01	395.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.80	55.80
2121301	城市公共设施	55.80	55.80
221	住房保障支出	78.24	78.24
22101	保障性安居工程支出	78.24	78.24
2210199	其他保障性安居工程支出	78.24	78.24

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入

支出决算表
							公开03表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局			2019年度				单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,633.28	1,363.25	3,205.21
201	一般公共服务支出	21.05	21.05
20107	税收事务	10.00	10.00
2010708	协税护税	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	11.05	11.05
2019999	其他一般公共服务支出	11.05	11.05
203	国防支出	199.45	199.45
20306	国防动员	199.45	199.45
2030603	人民防空	199.45	199.45
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44
20805	行政事业单位离退休	86.82	86.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82
20808	抚恤	37.62	37.62
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62
210	卫生健康支出	45.37	45.37
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91
211	节能环保支出	19.25		19.25
21104	自然生态保护	19.25		19.25
2110402	农村环境保护	19.25		19.25
212	城乡社区支出	3,866.38	1,037.75	2,828.63
21201	城乡社区管理事务	1,632.07	978.02	654.06
2120101	行政运行	952.85	952.85
2120102	一般行政管理事务	653.06		653.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.17	25.17	1.00
21203	城乡社区公共设施	774.61		774.61
2120303	小城镇基础设施建设	350.50		350.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.11		424.11
21205	城乡社区环境卫生	42.88		42.88
2120501	城乡社区环境卫生	42.88		42.88
21206	建设市场管理与监督	59.74	59.74
2120601	建设市场管理与监督	59.74	59.74
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	691.03		691.03
2120803	城市建设支出	691.03		691.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.06		61.06
2121301	城市公共设施	61.06		61.06
21299	其他城乡社区支出	605.00		605.00
2129901	其他城乡社区支出	605.00		605.00
221	住房保障支出	357.33		357.33
22101	保障性安居工程支出	357.33		357.33
2210105	农村危房改造	239.50		239.50
2210199	其他保障性安居工程支出	117.83		117.83

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局			2019年度				单位：万元
收入			支出
项  目	行次	金额	项  目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,296.63	一、一般公共服务支出	31	21.05	21.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.81	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33	199.45	199.45
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.44	124.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	45.37	45.37
	10		十、节能环保支出	40	19.25	19.25
	11		十一、城乡社区支出	41	3,163.22	2,411.13	752.09
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	357.33	357.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3,747.43	本年支出合计	54	3,930.11	3,178.02	752.09
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	1,533.31	年末财政拨款结转和结余	56	1,350.63	1,350.63
一、一般公共预算财政拨款	27	1,232.03	基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28	301.29	项目支出结转和结余	58
总计	30	5,280.74	总计	60	5,280.74	4,528.65	752.09
注：1 .本表反映部门本年度一般公共预算讨政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局		2019年度		单位：万元
项   目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,178.02	1,374.56	1,803.46
201	一般公共服务支出	21.05	21.05
20107	税收事务	10.00	10.00
2010708	协税护税	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	11.05	11.05
2019999	其他一般公共服务支出	11.05	11.05
203	国防支出	199.45	199.45
20306	国防动员	199.45	199.45
2030603	人民防空	199.45	199.45
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44
20805	行政事业单位离退休	86.82	86.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82
20808	抚恤	37.62	37.62
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62
210	卫生健康支出	45.37	45.37
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91
211	节能环保支出	19.25		19.25
21104	自然生态保护	19.25		19.25
2110402	农村环境保护	19.25		19.25
212	城乡社区支出	2,411.13	1,008.63	1,402.50
21201	城乡社区管理事务	928.91	910.60	18.31
2120101	行政运行	899.34	881.03	18.31
2120102	一般行政管理事务	3.40	3.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.17	26.17
21203	城乡社区公共设施	774.61	38.29	736.31
2120303	小城镇基础设施建设	350.50		350.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.11	38.29	385.82
21205	城乡社区环境卫生	42.88		42.88
2120501	城乡社区环境卫生	42.88		42.88
21206	建设市场管理与监督	59.74	59.74
2120601	建设市场管理与监督	59.74	59.74
21299	其他城乡社区支出	605.00		605.00
2129901	其他城乡社区支出	605.00		605.00
221	住房保障支出	357.33		357.33
22101	保障性安居工程支出	357.33		357.33
2210105	农村危房改造	239.50		239.50
2210199	其他保障性安居工程支出	117.83		117.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局			2019年度					单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,064.30	302	商品和服务支出	219.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	424.79	30201	办公费	55.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	262.52	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.70	30203	水费	0.65	399	其他支出	44.59
30106	伙食补助费	43.07	30204	电费	11.59	39901	赠与	2.00
30107	绩效工资	34.24	30205	邮电费	1.66	39902	国家赔偿费用支出	3.3
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.53	30206	差旅费	1.57	39903	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	34.79
30109	职业年金缴费	11.57	30207	维修（护）费	16.31	39904	其他支出	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	30208	租赁费	2.31
30111	公务员医疗补助缴费	3,330.00	30209	培训费	0.47
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	公务接待费	0.56
30113	住房公积金	65.85	30212	专用材料费	30.78
30114	医疗费	4.69	30213	专用燃料费	1.80
30199	其他工资福利支出	26.29	30214	劳务费	26.90
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	委托业务费	3.85
30301	抚恤金	38.64	30216	工会经费	1.26
30302	救济费		30217	福利费	2.07
30303	助学金	0.20	30218	公务用车运行维护费	14.17
30304	其他个人和家庭的补助支出		30219	其他交通费用	8.47
			30220	税金及附加费用	1.95
			30221	其他商品和服务支出	31.15
注：1.本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局						2019年度					单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	14.73	0.00	14.17	0.00	14.17	0.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算数为“三公”经费全年预算书，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：衡山县住房和城乡建设局		2019年度							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	合计	基本支出			项目支出	合计
					小计	人员经费	日常公用经费
栏次		1	4	7	8	9	10	11	12
合计		301.29	450.81	752.09				752.09
212	城乡社区支出	301.29	450.81	752.09				752.09
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	296.03	395.01	691.03				691.03
2120803	城市建设支出	296.03	395.01	691.03				691.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.26	55.80	61.06				61.06
2121301	城市公共设施	5.26	55.80	61.06				61.06
注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    第三部分 2019年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3747.43万元，与2018年相比，减少1860.31万元，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少；支出总计4633.28 万元，与2018年相比，减少1053.03万元，主要是因为住房保障支出减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计3747.43万元，其中：财政拨款收入3747.43万元，占100%；上级补助收入/万元；事业收入/万元；经营收入/万元；附属单位上缴收入/万元；其他收入/万元。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计4633.28万元，其中：基本支出1428.07万元，占31%；项目支出3205.21万元，占69%；上缴上级支出/万元；经营支出/万元；对附属单位补助支出/万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3747.43万元，与2018年相比，减少1457.85万元，减少28%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少；支出总计3930.11万元，与2018年相比，减少1332.52万元，减少25%，主要是因为住房保障支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一) 财政拨款支出决算总体情况

     2019年度财政拨款支出3178.02万元，占本年支出合计的69%，与2018年相比，财政拨款支出减少1421.65万元，减少31%，主要是因为住房保障支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出3178.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.05万元，占0.7%；国防（类）支出199.45万元，占6.3%；社会保障和就业（类）支出124.44万元，占4%；卫生健康（类）支出45.37万元，占1.4%；节能环保（类）支出19.25万元，占0.6%；城乡社区（类）支出2411.13万元，占76%；住房保障支出（类）支出357.33万元，占11%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2163.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1663.07万元，政府性基金拨款500万元。2019年度财政拨款支出决算数为3178.02万元，其中：

1、一般公共服务支出2010708税收事务-协税护税。年初预算数为0万元，支出决算10万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。

2、一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算数为0万元，支出决算为11.05万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。

3、国防支出2030603国防动员-人民防空。年初预算数为0万元，支出决算为199.45万元，决算大于年初预算数的原因是我县机构改革，原县人民防空办公室合并我局合署办公并进行核算。

4、社会保障和就业支出2080505行政事业单位离退休-机关事务单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为102.52万元，支出决算为86.82万元，决算小于年初预算数的原因是按本年度应支付数未全部支付完成。

5、社会保障和就业支出2080801抚恤-死亡抚恤。年初预算数为0万元，支出决算为37.62万元，决算大于年初预算数的原因是按实际情况追加死亡抚恤金。

6、卫生健康支出2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算数为37.8万元，支出决算为42.46万元，决算小于年初预算数的原因是本年度应支付数未全部支付完成。

7、卫生健康支出2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算数为3.21万元，支出决算为2.91万元，决算大于年初预算数的原因是本年度应支付数未全部支付完成。

8、城乡社区支出2120101城乡社区管理事务-行政运行。年初预算数为1082.8万元，支出决算为899.34万元，决算小于年初预算数的原因是政府性基金预算项目支出减少。

9、城乡社区支出2120102城乡社区管理事务-一般行政管理事务。年初预算数为0万元，支出决算为3.4万元，决算大于年初预算数的原因是按实际支出列支该项支出。

10、城乡社区支出2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算数为0万元，支出决算为26.17万元，决算大于年初预算数的原因是按实际支出列支该项支出。

11、城乡社区支出2120303城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。年初预算数为0万元，支出决算为350.50万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。

12、城乡社区支出2120399城乡社区环境卫生-其他城乡社区环公共设施支出。年初预算数为100.00万元，支出决算为424.11万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加路灯站城市路灯维护管理费用。

13、城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算数为61.98万元，支出决算为42.88万元，决算小于年初预算数的原因是严格控制预算支出。

14、城乡社区支出2120601建设市场管理与监督-建设市场管理与监督。年初预算数为244.00万元，支出决算为59.74万元，决算大于年初预算数的原因是严格控制。

15、城乡社区支出2129901其他城乡社区支出。年初预算数为0万元，支出决算为605.00万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。

16、住房保障支出2210199保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。年初预算数为0万元，支出决算为117.82万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。

17、农村危房改造2210105农村危房改造支出。年初预算数为0万元，支出决算为239.5万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。

18、节能环保支出2110402农村环境保护支出。年初预算数为0，支出决算为19.25万元，决算大于年初预算数的原因是本年新增农村人居环境治理专项经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出1374.56万元，其中：人员经费1059.91万元，占基本支出的77.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费219.34万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助（类）支出70.70万元，占基本支出的5.1%，主要是抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金等；资本性支出18.31万元，占基本支出的1.3%，主要是办公设备购置，专用设备购置；其他支出6.3万元，占基本支出的0.5%，主要是其他支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为14.73万元，完成预算的92%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    公务接待费支出预算14.5万元，支出决算为0.56万元，同比下降76%，减少的主要原因是严格按照规定执行该项支出。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为14.17万元，比上年有所增加。增加原因是本年度下属二级预算单位全部并入我局机关集中支付并统一进行年终决算。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占3.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.17万元，占96.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组11个、来宾103人次，主要是各县市工作交流、本系统年度总结会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.17万元，主要是公务车运行加油支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入450.81万元；年初结转和结余301.29万元；支出752.10万元，其中基本支出0万元，项目支出752.10万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度项目支出全面开展绩效自评。本年度项目支出年初预算数1325.49万元，实际支出3205.21万元，主要项目列支如下：旧城改造1,260.00万元；电力局路灯照明项目99.67万元；市政设施维护项目19.88万元；农村环境综合治理和新农村建设项目19.20万元；城市建设项目388.50万元；城市基础设施建设项目144.48万元；污水处理项目117.72万元；危房改造工作经费77.07万元；新农村建设项目121.49万元；廉租房维修费19.23万元；其他项目支出937.97万元。                                                                            

（二）2019年部门绩效完成情况：

1、项目建设加快推进。1.湘江水厂提质、扩容改造项目已完成边坡支护工程，沉淀池、预混池、滤池桩基工程等。2.乡镇天然气利用工程项目主管网已覆盖至福田共计14公里，已通气用户300余户，正在投入建设的有开云镇幸福村、福田铺乡金路村、白云村。3.乡镇污水处理项目采用PPP模式进行建设和运营，已于今年6月完成公开招标，确定湖南高岭建设集团有限公司为中标的社会资本方。目前，我县已完成长江、永和、萱洲贺家片区、福田铺等乡镇的污水处理设施建设，其他乡镇的污水处理设施建设正在稳步推进。4.县城污水处理提质改造项目已基本完成提质改造，正在进行设备安装和调试运行。5.黑臭水体治理项目有毛泽建公园人工湖和东湖社区4组两处，已全部完成治理任务。6.旧城改造项目今年的重点是完成县城麇城路和育英街的提质改造，目前2条道路已全部提质改造完成并恢复通车，正在完善相关扫尾工作；107国道党校至八里坪亮化项目已完成，10月1日全部亮灯。7.城市棚户区改造项目下达计划760套，分别为开云新城第六期棚改项目350套、旧城改造黄花路项目260套、紫巾路棚户区改造项目150套，目前已全部完成。8.老旧小区改造项目向省市补报了先农花园等四个项目，争取项目资金4990万元（其中发改口1081万元）。9.龙泉北路开发建设项目：已完成道路建设房屋拆迁和道路硬化。

2、脱贫攻坚取得实效。全局派出了10名班子成员、2名驻村工作队长和2名驻村工作人员，分别到福田铺乡石东村、福田社区、金路村、萱洲镇贺家山社区、湘江村开展精准扶贫和结对帮扶29户建档立卡贫困户，班子成员每月入户察民情、宣政策、建真情、扶真贫、献爱心、办实事，单位支持帮扶资金和发放传统节日物资23.848万元，工作队长和结对帮扶责任人为贫困户解决实际困难送去资金1万多元。实施建档立卡贫困户危房改造，2018年第二批农村危房改造计划完成366户，2019年度农村危房改造项目计划完成629户（已脱贫仍住危房183户），今年已累计完成1014户,累计拨付资金2039.25万元。通过新建房屋或维修加固原有住房，使贫困户的居住条件得以极大改善，实现了住房有保障的要求。协助县发改局开展易地搬迁工作，及时免费办理易地扶贫搬迁建设项目施工报建手续，并对所有工程项目的质量安全进行全程监管。通过资金的注入和住房的改善，引导贫困户发展农业生产，鼓励他们创收增收的干劲，使他们坚定脱贫摘帽的信心。

3、环境保护持续优化。2019年，我局完成了县城毛泽建公园人工湖和东湖镇东湖社区4组两处黑臭水体治理项目。处理省市县环保督察交办件共22项，及时整改问题，汇总资料回复，完成省环保督察黑臭水体治理销号。建筑扬尘治理成效显著，开展了“扬尘治理”、“固废清运”等专项行动，城区在建项目已全部完成6个“100%”和扬尘联网监测仪与智慧工地平台的对接，全县建筑工地围挡率100%，施工道路硬化率90%以上，所有房建项目均安装了冲洗设备，施工环境、场容场貌明显改观，扬尘集中整治达到预定目标。城乡污水处理一体化项目正强力推进，城镇污水处理率达95%。

4、行业监管更加规范。建筑市场：2019年全县建筑业保持平稳健康发展的良好态势。全县建设工程领域依法进行招投标项目共计100个（公开招标6个，邀请招标94个），总造价约3.15亿元。我局从招标文件审核到开标、评标及发放中标通知书全过程依法依规进行了有效监督管理，促进我县招投标活动的规范化及建筑行业的有序发展。2019年共受理报监工程18个，面积约33.95万平方米，工程受监率100%（规划区内私人自建房未纳入监管范围）；发出《建筑工程质量安全整改通知》110份，《建筑工程质量安全停工整顿通知书》21份。全县竣工工程18个，面积约25.86万平方米，竣工验收合格率100%。房产市场：2019年度批准预售商品房面积259316.5㎡，套数2068套；销售商品房面积254505.28㎡，套数2078套，完成销售收入12.69亿元，比去年同期明显下降，但供销基本平衡。

5、市政设施不断完善。路灯：对建成区路灯进行了一次全面的维修维护，共计完成维修790余盏，恢复电缆故障103处；对县委、县政府华灯灯臂及灯罩更换32套；完成了107国道党校至八里坪全线435盏路灯的安装及亮化工作任务；完成了四期城区路灯节能工作任务，安装节能灯具994盏，确保城区亮灯率达到了98％以上；完成了滨江路因洪水损坏的河道亮化恢复工程，共计修复灯管200余根，更换电源190余个，6W射灯400余盏；对县城滨江南路毛泽建公园沿衡萱线至南岳高速新场市入口道路两厢实施亮化工程，安装路灯480杆，投入资金638万余元。市政：全年共计修复破损大理石人行道1360余㎡；对全城主次干道和街巷1425口污水井和960口雨水井进行了全面清掏和个别地段淤塞管网进行了疏通，修复和疏通雨（污）管道1650余米；对衡山大道等主次干道塌陷破损的37座污水井进行了修复；对衡山大道沥青路面进行一次全面的维修，维修面积5000余㎡；完成了滨江路水利局前、武装部前污水排入湘江的截污整治工程；对衡山大道金盛华城拆迁安置房前人行道进行大理石铺装，铺装大理石人行道800㎡；金盛华城清凉港河道因洪水冲垮挡水墙20余米的修复及洪水过后滞留的垃圾淤泥清理，清理清凉港漂浮垃圾10余吨。通过巡逻监管，做到及时发现、及时修复，保证了市政基础设施的正常运行。供水：全年供水总产量970万吨，抄收量644万吨，产销率66％；水质综合合格率100％，保证了水质达到国家生活饮用水标准；设备完好率99％，管网水压合格率100％，渗漏、爆管恢复及时率99％，实现了稳定供水的承诺；新增用户2589户；新增、改造DN100以上供水管道12121米。供气：对全县燃气企业开展了安全检查工作和重大危险源动态监管，全年没有发生一起燃气安全事故；新增天然气用户2600余户。

6、全面小康不断提升。1.城镇化率：2020年省定目标值为≥60%，目前，我县城镇化率50%。2.城镇污水处理率：2020年省定目标值为70%，目前，我县城镇污水处理率达95%。3.住房安全保障率：2020年省定目标值为100%，目前，我县住房安全保障率100%。

7、村镇建设成效明显。2019年开展美丽乡村建设的集镇村有开云镇双全新村、山竹村、九龙村、店门镇九观村。扎实抓好开云镇双全、八里、山竹、师古、跃进、衡西等村的房屋“穿衣戴帽”工程，完成了双全新村文化广场建设以及“三化”建设，共计投入资金800万元。开展送图下乡活动，为改善农村生活环境，提高农民生活质量，制定印发了《衡山县民居设计图》，同时召开了送图下乡座谈会，按照乡镇规模大小，将1000本图集分发给全县各村组。完成了县城、村镇统计系统信息录入工作。

8、机构改革平稳完成。今年，按照县委、县政府关于机构改革的统一部署，县住建局二级机构市政管理所和路灯管理站正式合并为县市政公用事业服务中心；住房保障中心和房产管理中心正式合并为县住房保障服务中心；质监站与建工局合并为县建设工程质量安全监督站。县城镇建设开发公司正式移交给县城建投，同时移交的还有开云南路二期建设项目。

9、意识形态和党建工作不断夯实。一年来，我局狠抓机关意识形态，加强党员的学习教育，组织了党员集中学习活动12次，专题上党课学习5次。副科级以上网络教育干部培训学习规定课时50学时18人已完成学分，党员注册登录“学习强国”学习面达100%。积极参加省、市、县举办的各类业务学习培训班10多人次。投入工作经费5万元以上，健全完善了党建12项工作制度，实行党务公开，建立了“两室一中心一站点”，明确了“五个日子”及主题党日活动制度，在党务公开、“五个日子”宣传栏中有内容，将党建年度工作计划、总结、党费收缴、非党积极分子培养对象、组织生活会支部班子对照检查材料、集中学习日、主题党日活动计划安排表等相关内容一一进行公示；安排3间房屋设立了支部办公室、党员阅览室、党员活动中心、远程教育站点，从而促进了党建工作正规化。

10、建议提案有效办理。今年我局共收到人大代表建议、政协委员提案共22件，其中人大代表建议13件（主办9件，会办4件），政协委员提案9件（主办6件，会办3件）。我局根据人大建议及政协提案内容按职责分工，采取领导包案，分解任务的方式，明确承办责任、办结时限、回复要求等，确保办理工作有效落实。收到的13件人大建议办理结果为A类3件，B类7件，C类3件；收到的9件政协提案办理结果为A类1件，B类7件，C类1件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出219.34万元 ，比年初预算数增加172.84万元，增长397%。主要原因是本年度下属二级预算单位全部并入我局机关集中支付并统一进行年终决算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支开支培训费0.47万元，用于外出参加各项业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额245.43万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出223.12万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额223.12万元，占政府采购支出总额91 %，其中：授予小微企业合同金额22.3万元，占政府采购支出总额的9%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是路灯维修车辆；单位价值10万元以上通用设备4台，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

      1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

        4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务目标所需的经费支出。

第五部分 附件

    

2019年绩效评价