2018年国土资源局部门决算
目 录
第一部分 国土资源局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 ：衡山县国土资源局部门概况
一、部门概况
1、部门职责
（1）、 承担保护和合理利用土地、矿产等自然资源的责任。拟订并组织实施全县国土资源规划和战略，开展全县国土资源经济形势分析，提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；拟订并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（2）、 承担规范国土资源管理秩序的责任。负责贯彻实施国家、省、市有关国土资源管理法律、法规、政策及国土资源开发利用目标；拟订全县国土资源管理办法及国土资源开发利用标准和规范性文件；推进国土资源系统依法行政，调查处理国土资源违法案件。
（3）、 承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，并监督检查执行情况 ；指导和审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划；组织编制全县矿产资源、地质勘查和地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况；参与报县、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审查。
（4）、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办或参与调处重大权属纠纷；指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（5）、负责全县耕地保护和基本农田保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少以及耕地总量动态平衡。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督耕地占补平衡制度执行情况；组织实施未利用地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织土地复垦方案的制订并对土地复垦方案的落实情况实行监管；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级人民政府审批的各类用地审核、报批工作。
（6）、承担全县土地利用信息的责任。组织全县土地资源调查，地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施国家、省、市重大土地专项调查，指导全县地籍调查和土地分等定级工作。
（7）、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施全县土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订土地使用权出让、租货、作价出资、转让等管理办法并组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。
（8） 、承担对土地、矿业权和测绘市场秩序的监督责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，监督管理矿业权人物查，开采活动；统一管理全县测绘市场，规范测绘市场行为；规范监管土地、矿业权、测绘市场相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（9）、承担矿产资源开发利用的管理责任。负责矿业权的审核登记、发证和转让审核、登记；负责国家、省、市、县级规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置区划。
（10）、承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任。指导全县地质调查评价、矿产资源勘查，监督管理全县地质勘查项目实施；管理地质物查资质、地质资料、地质质勘查成果，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产劫查工作。
（11）、承担地质环境保护的监督管理责任。督促采矿权人按照矿山地质环境保护与治理恢复方案的要求，履行矿山地质环境治理恢复义务，并进行监督检查，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；管理水文地质，工程地质、环境地质勘査和评价工作；监测、监督地下水过量开采和污染；监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查评价工作。
（12）、负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等等国土源突发事件应急预案。
（13）、承担国土、矿产资源收益征收。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度；指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与与监督。
（14）、负责推进国土资源科技进步。组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划；组织重大科技项目的实施，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（15）、开展国土资源对外合作与交流。拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施；组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。
（16）、承担测绘地理信息监督管理责任。拟订全县测绘地理信息事业发展规划、基础测绘规划和年度计划、地籍测绘规划并组织实施；建立和管理全县基础地理信息系统，建立和维护全县测绘基准和测量控制系统；组织实施基础测绘、不动产测绘和其它重大测绘项目；审核和制定全县测绘技术标准、规程和和规范；负责测绘资质审核和监督管理；负责测绘作业证审核；监督管理全县测绘地理信息市场；监督管理全县测绘地理信息成果质量和汇交工作；负责对外提供属于国家秘密的基准测绘成果审批；监督管理测绘地理信息保密工作；负责永久性测量标准保护工作； 监督管理全县地图市场及地图编制工作；按照省市规定审核外国组织、个人来衡山测绘；监督管理航空摄影测量与遥感工作；负责数字衡山地理信息基础工程建设；负责地理国情普査工作。
（17）、承担全县不动产登记相关工作。拟订全县不动产登记相关工作办法；承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂、草原等不动产登记工作；负责办理全县不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记、抵押登记等工作；负责全县不动产登记簿证的监管；推进不动产登记信息系统建设；组织指导不动产登记资料的收集、整理、统计、共享、汇交管理以及社会查询服务；负责不动产登记人员上岗资格审核；负责不动产登记代理中介组织及其从业行为的监督。
（18）、承担不动产权籍管理责任。拟订全县地籍调查、不动产确权、权属争议调处规则和办法；组织指导全县不动产权籍调查工作；监督指导全县不动产确权和权属争议调处工作；调处重大土地权属纠纷，会同有关部门调处其他不动产权属纠纷。
（19）、负责对乡（镇）国土资源所实行派出管理。
（20）、协助乡（镇）人民政府和相关部门做好重点建设项目征地拆迁、安置、补偿等工作。
（21）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置：
国土资源局是一级全额拨款预算单位，有二级预算单位0个，11个内设机构（办公室、人事宣教股、财务股、规划耕保股、建设用地股、地籍管理土地利用股、矿产开发管理股、地质环境储量股、测绘勘查股、不动产登记股、行政审批服务股），二级机构7个（参照公务员管理的国土资源执法监察大队、土地储备中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、土地矿产交易中心、国土资源事务所、国土资源信息中心），融资平台1个（土地兴山经营公司），国土资源所13个。至2018年12月，我局共有编制132名，实有人数173人，其中在职135人，退休人员41人。公务用车编制2台，实有车辆2台。
第二部分 部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县国土资源局 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4105.787539 | 一、基本支出 | 14 | 1731.055328 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 400.0000 | 人员经费 | 15 | 1253.799703 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 日常公用经费 | 16 | 477.255625 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 二、项目支出 | 17 | 3090.7862 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 四、经营支出 | 20 | 0.00 |
8 | 五、对附属单位补助支出 | 21 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 4105.787539 | 本年支出合计 | 22 | 4821.8415.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2152.576058 | 年末结转和结余 | 24 | 1436.522069 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 总计 | 26 | ||
部门收入决算表
部门：衡山县国土资源局 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4105.787539 | 4105.787539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12.952100 | 12.952100 | |||||||
20107 | 税收事务 | 12.952100 | 12.952100 | |||||||
2010708 | 协税护税 | 12.952100 | 12.952100 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.133640 | 36.133640 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.230000 | 2.230000 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.230000 | 2.230000 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33.903640 | 33.903640 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 33.903640 | 33.903640 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 400.000000 | 400.000000 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.000000 | 400.000000 | |||||||
20808 | 抚恤 | 400.000000 | 400.000000 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3656.701799 | 3656.701799 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | ||||||||||
。 | ||||||||||
部门支出决算表
部门：衡山县国土资源局 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4821.841528 | 1731.055328 | 3090.786200 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 12.952100 | 12.952100 | 0.00 | ||||
20107 | 税收事务 | 12.952100 | 12.952100 | 0.00 | ||||
2010708 | 协税护税 | 12.952100 | 12.952100 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.133640 | 36.133640 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.230000 | 2.230000 | 0.00 | ||||
2080101 | 行政运行 | 2.230000 | 2.230000 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 33.903640 | 33.903640 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.903640 | 33.903640 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1008.480000 | 608.480000 | 400.000000 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 711.700000 | 311.700000 | 400.000000 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 311.700000 | 311.7,00000 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.000000 | 0.00 | 400.000000 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 296.7,80000 | 296.7800.00 | 0.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 296.780000 | 296.7,80000 | 0.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3764.275788 | 1073.4,89588 | 2690.786200 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 3764.275788 | 1073.4,89588 | 2690.786200 | ||||
2200101 | 行政运行 | 831.467957 | 831.467957 | 0.00 | ||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 0.1,52370 | 0.00 | 735.701639 | ||||
2200110 | 国土整治 | 0.075248 | 0.00 | 1242.480000 | ||||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.022667 | 0.00 | 226.672950 | ||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 0.042995 | 242.021631 | 485.931611 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡山县国土资源局
单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3705.787539 | 一、基本支出 | 15 | 1419.355328 | 311.700000 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400.000000 | 人员经费 | 16 | 1129.103803 | 124.695900 | |
3 | 日常公用经费 | 17 | 290.251525 | 187.004100 | |||
4 | 二、项目支出 | 18 | 2690.786200 | 400.000000 | |||
基本建设类项目 | 485.931611 | 0.00 | |||||
行政事业类项目 | 2204.854589 | 400.000000 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 4105.787539 | 本年支出合计 | 23 | 4110.141528 | 711.700000 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2145.426121 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1429.372132 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 1833.726121 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 311.700000 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 6251.213660 | 总计 | 28 | 5539.513660 | 711.700000 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县国土资源局 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4110.141528 | 1419.355328 | 2690.786200 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县国土资源局 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1419.355328 | 302 | 商品和服务支出 | 290.251525 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 338.944800 | 30201 | 办公费 | 24.989828 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 264.013800 | 30202 | 印刷费 | 2.857000 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 6.040000 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 68.324400 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3.835600 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,49828429 | 30206 | 电费 | 13.671672 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.548298 | 30207 | 邮电费 | 10.434650 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.154342 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.565980 | 30211 | 差旅费 | 45.257740 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 108.217400 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 24.160524 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 75.894368 | 30214 | 租赁费 | 2.,90000 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.611986 | 30215 | 会议费 | 0.500000 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.540850 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 6.952500 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 37.332040 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 14.353900 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.000000 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 44.765100 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 33.373644 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 53.128400 | ||||||
人员经费合计 | 1419.355328 | 公用经费合计 | 290.251525 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡山县国土资源局 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38.46 | 0 | 13.56 | 0 | 2 | 11.56 | 8.9525 | 8.9525 | 0 | 2 | 6.9525 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 衡山县国土资源局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 311.700000 | 400.0000 | 7,11.7,000.00 | 311.700000 | 400.0000 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 311.700000 | 400.0000 | 7,11.7,000.00 | 311.700000 | 400.0000 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 311.700000 | 400.0000 | 7,11.7,000.00 | 311.700000 | 400.0000 | 0.00 |
2120803 | 征地和拆迁补偿支出 | 311.700000 | 3,11.7,000.00 | 311.700000 | 0.00 | ||
2120899 | 城市建设支出 | 0.00 | 400.0000 | 4,00.0,000.00 | 400.0000 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2018年度国土决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 8927.629067 万元。与2017年相比，减少6711.155142 万元，减少 42.9 %，主要是因为上年收入多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 4105.787539 万元，其中：财政拨款收入 4105.787539 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4821.841528 万元，其中：基本支出 1731.055328 万元，占 35.9 %；项目支出 3090.7862 万元，占 64.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 8927.629067 万元，减少6711.155142 万元，减少 42.9 %，主要是因为上年收入多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 4110.141528 万元，占本年支出合计的 85.24 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 3052.759028 万元，减少 42.62 %，主要是因为上年收入多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占XX%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 977.16600 万元，支出决算数为 1731.055328 万元，完成年初预算的 177 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
2、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1419.355328 万元，其中：人员经费 1066.491817 万元，占基本支出的 75 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 290.251525万元，占基本支出的 25 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 13.56万元，支出决算为 8.9525万元，完成预算的 66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0%，减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算 11.56 万元，支出决算为 6.9525 万元，完成预算的 60 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制公务接待开支，与上年相比增加 11.5612 万元，增长 155 %,增长的主要原因是业务量增加接待增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %,增长的主要原因是业务量增加公务用车次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.9525 万元，占 77.66 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2 万元，占 22.34 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出 0 万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
2、公务接待费支出决算为 6.9525 万元，全年共接待来访团组 18 个、来宾 869人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 2 万元，主要是下乡业务公务用车费用支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 400 万元；年初结转和结余 311.7000 万元；支出711.7000 万元，其中基本支出 311.7000 万元，项目支出 400 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、预算绩效情况说明
衡山县自然资源局2018年经费拨款1337.56万元、纳入预算管理的非税收入拨款450万元；其中基本支出预算977.16万元、基本支出决算1731.055328万元增加753.895328万元：（工资福利支出预算906.76万元、决算支出1719.77万元增加813.01万元；一般商品和服务支出预算68.万元、决算支出381.882617万元增加313.882617万元；对个人和家庭的补助预算3.43万元、决算支出62.611986万 元增加59.181986万元）。2018年我局整体支出绩效情况良好，鉴于我单位工作人员多、工资低、公用经费少、外协业务频繁、资金量大、风险较高等问题，下一步拟申请在年初预算时增加人员工资、福利、和公用经费。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 467.400603 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 492.81794 万元， 105 %。主要原因是：本年比上年业务开支增多。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开…国土管理工作会议人数 20人、耕地保护工作会议人数 50 人和地质灾害工作会议，人数人；内容为国土管理工作安排、耕地保护工作和地质灾害相关工作安排；开支培训费 2.73815 万元，用于开展执法业务培训、专业技术培训，人数 90 人，内容为如法网考试、股室执法业务培训、测量和土地相关业务培训开支；
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 638.83055 万元，其中：政府采购货物支出 34.9 万元、政府采购工程支出 603.93055 万元、授予中小企业合同金额 34.9 万元，占政府采购支出总额的 5.46 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效自评报告
（参考格式）
衡山县国土资源局（盖章）
（此页为封面）
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入
10分 | 预算配置
10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分
| 预算执行
20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 0 |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||
过 程
60分 | 预算管理
40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
30分 | 职责履行
8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益
22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||
社会效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计：92分
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县国土资源局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 | |||
132 | 132 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 62500 | 20000 | 20000 | |||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 115600 | 115600 | 74325 | |||
项目支出： | 55888921.27 | 8104000 | 30907862 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
国土资源事务 | 3907171.4 | 2492633.12 | ||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
国土建设项目 | 2040000 | 1557739.36 | ||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 2156828.6 | 4138776 | ||||
店门九观桥地灾害项目 | 3060000 | |||||
不动产数据整合二期及农村宅基地不动产测绘 | 789000 | |||||
不动产数据整合二期费用（农村不动产权藉调查龙珠村试点项目）
| 289776 | |||||
4、省市级专项资金 | 47784921.27 | 22718713.52 | ||||
合 计 | 55888921.27 | 30907862 | ||||
公用经费 | ||||||
其中：办公经费 | 557650.52 | 490000 | 1195911.20 | |||
水费、电费、差旅费 | 590431.79 | 554400 | 670479.12 | |||
会议费、培训费 | 79316 | 80000 | 32381.50 | |||
印刷费 | 108989 | 60000 | 140670 | |||
咨询费、手续费、 | 30000 | 60401.17 | ||||
邮电费 | 52756 | 140000 | 286386.5 | |||
维修（护）费 | 461250.6 | 230000 | 411360.6 | |||
劳务费 | 16890 | 60000 | 193590.5 | |||
其他交通费用 | 353924.5 | 90000 | 499061 | |||
政府采购金额 | —— | 6388305.5 | 6388305.50 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 17310553.28 | ||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 国土资源事务 | 负责人 及电话 | ||||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县国土资源局 | ||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||||
年度资金总额 | ||||||||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||||
县级资金 | 2492633.12 | 2492633.12 | 100% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
国土执法、基本农田、电梯工程等 | 用于国土资源事务付款 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 国土执法工作经费 | 139652 | 139652 | ||||||
付GPS控制测量、地形测量费 | 66600 | 66600 | ||||||||
付地灾害防治指导服务费 | 80000 | 80000 | ||||||||
南岳衡山风景保护区太矿山恢复治理 | 40000 | 40000 | ||||||||
付土地矿山卫片执法行动 | 66251 | 66251 | ||||||||
付2016年集约模范县省级达标复核工作 | 120000 | 120000 | ||||||||
永久基本农田划定 | 88000 | 88000 | ||||||||
食堂改造、国土院绿化工程 | 131574.12 | 131574.12 | ||||||||
不动产登记中心数据整合项目 | 709500 | 709500 | ||||||||
湖南有线衡山网络有限公司宣传费 | 182040 | 182040 | ||||||||
电梯项目招标代理、安装工程 | 183300 | 183300 | ||||||||
2017年耕地质量等别监测、更新评价咨询费 | 210000 | 210000 | ||||||||
萱洲古镇边坡治理项目 | 271316 | 271316 | ||||||||
购买电梯 | 204400 | 204400 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||
…… | ||||||||||
说明 | ||||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||||
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 国土建设项目 | 负责人 及电话 | ||||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县国土资源局 | ||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||||
年度资金总额 | ||||||||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||||
县级资金 | 1557739.36 | 1557739.36 | 100% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
长江国土所建设、新农村建设 | 付建设资金 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 国土局电梯基坑及基础工程 | 60000 | 60000 | ||||||
付长江镇国土所建设资金 | 220000 | 220000 | ||||||||
付新农村建设资金 | 620000 | 620000 | ||||||||
各乡镇耕地保护先进村、信息员奖励津贴 | 298000 | 298000 | ||||||||
国土局机房维修及楼层布线施工装修工程 | 169755.36 | 169755.36 | ||||||||
不动产权籍调查试点工作经费 | 80550 | 80550 | ||||||||
不动产中心档案、铅印各类文书 | 109434 | 109434 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||
…… | ||||||||||
说明 | ||||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||||
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 店门九观桥地灾项目 | 负责人 及电话 | ||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县国土资源局 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | ||||||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||
县级资金 | 3060000 | 3060000 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 九观项目4-5月份生活费 | 6726 | 6726 | 6726 | |||
九观项目地质灾害治理工程款 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |||||
九观项目地质灾害工程指挥部开支 | 11033 | 11033 | 11033 | |||||
九观项目地质灾害工程指挥部人员补助（7-12月份） | 29700 | 29700 | 29700 | |||||
九观项目地质工程造价预算服务费 | 68000 | 68000 | 68000 | |||||
九观项目地质灾害治理工程款 | 905741 | 905741 | ||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
…… | ||||||||
说明 | ||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 不动产数据整合二期 | 负责人 及电话 | ||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县国土资源局 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | ||||||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||
县级资金 | 1078776 | 1078776 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
农村宅基地不动产测绘、农村权藉调查龙珠村试点 | 付测绘工程费等 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 不动产数据整合二期及农村宅基地不动产测绘 | 789000 | 789000 | 789000 | |||
不动产数据整合二期（农村不动产权藉调查龙珠村试点项目） | 289776 | 289776 | 289776 | |||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
…… | ||||||||
说明 | ||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
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