2019年自然资源局部门决算
目 录
第一部分 自然资源局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 ：自然资源局部门概况
1、部门职责：
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘法律法规，制定相关规定，制订相关政策并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并监督实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织实施划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。负责全县城乡规划管理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》）的核发，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。拟订乡镇党政“一把手”自然资源保护离任审计制度。
（9）负责管理地质勘查行业监管和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。协助管理国家、省、市地质勘查项目，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行国家、省、市地质灾害防治规划和防护标准。组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。协助省、市测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。
（13）根据省自然资源厅、市自然资源和规划局，县委、县政府授权，对乡镇党委、政府和相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。
（14）负责推进自然资源科技进步。组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施科技项目。
（15）统一领导和管理县林业局。
（16）完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的其他任务。
（17）职能转变。衡山县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥各级政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
2、机构设置：（1）内设机构设置。
2019年部门决算编制范围包括15个内设机构：办公室、法规股、信访股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记股）、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股（村镇股）、建设规划股（工程市政股）、国土空间生态修复和生态文明建设规划股（地质勘查和地质灾害管理股）、国土空间用途管制股（县重点工程用地办公室）、耕地保护监督股、矿业权管理和矿产资源保护监督股、测绘地理信息股、计划财务股、人事宣传教育股（党建办）、行政审批服务股。
（2）所属事业单位设置。2019年部门编制范围包括9个事业单位：衡山县自然资源事务中心、衡山县土地矿产资源事务中心、衡山县国土资源执法监察大队、衡山县不动产登记中心、衡山县土地开发整理中心、衡山县土地储备中心、衡山县自然资源信息中心、衡山县土地矿产交易中心、衡山县经济开发区自然资源所。
第二部分 部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县自然资源局 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3326.022158 | 一、基本支出 | 14 | 2236.099627 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1349.612100 | 人员经费 | 15 | 1756.864252 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 日常公用经费 | 16 | 479.235375 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 二、项目支出 | 17 | 2390.803588 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 四、经营支出 | 20 | 0.00 |
8 | 五、对附属单位补助支出 | 21 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 4675.634258 | 本年支出合计 | 22 | 4626.903215 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1459.021829 | 年末结转和结余 | 24 | 1507.752872 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 总计 | 26 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：衡山县自然资源局 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4675.634258 | 4675.634258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406.853600 | ||||||||
20107 | 税收事务 | 40.000000 | ||||||||
2010708 | 协税护税 | 40.000000 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 366.853600 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 366.853600 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.492874 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.350000 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 0.350000 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.804874 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.804874 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4.338000 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.338000 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.459980 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.459980 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.970635 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.489345 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1452.894106 | ||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 103.282006 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 103.282006 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1349.612100 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 790.266100 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 559.346000 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2666.933698 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 2666.933698 | ||||||||
2200101 | 行政运行 | 835.628900 | ||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 476.998720 | ||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 30.800000 | ||||||||
2200110 | 国土整治 | 49.660000 | ||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1273.846078 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
部门：衡山县自然资源局 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4626.903215 | 2236.099627 | 2390.803588 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 423.913693 | ||||||
20107 | 税收事务 | 40.000000 | ||||||
2010708 | 协税护税 | 40.000000 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 383.913693 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 383.913693 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.492874 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.350000 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 0.350000 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.804874 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.804874 | ||||||
20808 | 抚恤 | 4.338000 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.338000 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.459980 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.459980 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.970635 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.489345 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1458.333773 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 108.721673 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 108.721673 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1349.612100 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 790.266100 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 559.346000 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2595.702895 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 2595.702895 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 835.628900 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 484.148657 | ||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 30.800000 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 49.660000 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1195.465338 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡山县自然资源局
单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3326.022158 | 一、基本支出 | 15 | 2224.065690 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1349.612100 | 人员经费 | 16 | 1744.830315 | ||
3 | 日常公用经费 | 17 | 479.235375 | ||||
4 | 二、项目支出 | 18 | 1041.191488 | ||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 4675.634258 | 本年支出合计 | 23 | 3265.257178 | 1349.612100 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1507.752872 | 0 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 1446.987892 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 6122.622150 | 总计 | 28 | 4773.010050 | 1349.612100 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县自然资源局 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3265.257178 | 2224.065690 | 1041.191488 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县自然资源局 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1707.736537 | 302 | 商品和服务支出 | 429.135375 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 723.457970 | 30201 | 办公费 | 111.7898.5 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 338.420600 | 30202 | 印刷费 | 18.636300 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 149.933613 | 30203 | 咨询费 | 0.390000 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 106.387650 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 7.666597 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 125.206552 | 30206 | 电费 | 22.365913 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.166170 | 30207 | 邮电费 | 7.930800 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.227590 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.640194 | 30211 | 差旅费 | 31.718250 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 163.214883 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 26.479400 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 26.081315 | 30214 | 租赁费 | 6.752454 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.665278 | 30215 | 会议费 | 2.886400 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4.874700 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 11.227400 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 1.428500 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 18.403100 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2.500000 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 32.741300 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.088000 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.901624 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 59.713900 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.0002037 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 560,67335 | ||||||
人员经费合计 | 2224.065690 | 公用经费合计 | 429.135375 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡山县自然资源局 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38.46 | 0 | 38.46 | 0 | 18 | 20.46 | 34.72 | 34.72 | 0 | 15.73 | 18.99 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 衡山县自然资源局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1349.612100 | 1349.612100 | 1349.612100 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1349.612100 | 1349.612100 | 1349.612100 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1349.612100 | 1349.612100 | 1349.612100 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 790.266100 | 790.266100 | 790.266100 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 559.346000 | 559.346000 | 559.346000 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 9302.537473 万元。与2018年相比，增加 374.908406 万元，增长 4.2 %，主要是因为本年比上年业务开支增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 4675.634258 万元，其中：财政拨款收入 4675.634258 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4626.903215 万元，其中：基本支出 2236.099627 万元，占 48.33 %；项目支出 2390.803588 万元，占 51.67 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 7940.891436 万元，与2018年相比，增加 3123.403897 万元,增长 64.83 %，主要是因为本年比上年业务开支增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 3265.257178 万元，占本年支出合计的 70.57 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 2553.557178 万元，增长 358 %，主要是因为本年比上年业务开支增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 3265.257178 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.229693万元，占 12.84 %;；社会保障和就业（类）支出 146.492874 万元，占 4.48 %;行政事业单位医疗支出2.45998 万元，占 0.08 %;；城乡社区支出108.521673 万元占 3.32 %;；自然资源气象等支出 2588.552958 万元，占 79.28 %;。……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 1812.1900 万元，支出决算数为 4614.869278 万元，完成年初预算的 254.66 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
2、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 2236.099627 万元，其中：人员经费 1756.864525 万元，占基本支出的 78.57 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 479.235375 万元，占基本支出的 21.43 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 38.46 万元，支出决算为 34.724824万元，完成预算的 90 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0%，减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算 20.46 万元，支出决算为 18.9937 万元，完成预算的 92.83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制公务接待开支，与上年相比增加 11.5612 万元，增长 155 %,增长的主要原因是业务量增加接待增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 15.7311 万元，完成预算的 87.39 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加 13.7311 万元，增长 686 %,增长的主要原因是业务量增加公务用车次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.9937 万元，占 54.69 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 15.73 万元，占 45.31 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出 0 万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
2、公务接待费支出决算为 11.22 万元，全年共接待来访团组 18 个、来宾 1403 人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.731124 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 15.731124 万元，主要是下乡业务公务用车费用支出，截止×××年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 1349.6121 万元；年初结转和结余 0 万元；支出1349.6121 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1349.6121 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、预算绩效情况说明
衡山县自然资源局2019年经费拨款1312.19万元、纳入预算管理的非税收入拨款500万元；其中基本支出预算1001.79万元、基本支出决算2236.1万元增加1234.31万元：（工资福利支出预算906.76万元、决算支出1719.77万元增加813.01万元；一般商品和服务支出预算91.6万元、决算支出429.13万元增加337.53万元；对个人和家庭的补助预算3.43万元、决算支出37.09万元增加33.66万元）。2019年我局整体支出绩效情况良好，鉴于我单位工作人员多、工资低、公用经费少、外协业务频繁、资金量大、风险较高等问题，下一步拟申请在年初预算时增加人员工资、福利、和公用经费。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 894.81794 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 492.81794 万元， 105 %。主要原因是：本年比上年业务开支增多。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 2.864 万元，用于召开…国土管理工作会议人数 100人、耕地保护工作会议人数 0 人和地质灾害工作会议，人数350人；内容为国土管理工作安排、耕地保护工作和地质灾害相关工作安排；开支培训费 4.8747 万元，用于开展执法业务培训、专业技术培训，人数 100 人，内容为如法网考试、股室执法业务培训、测量和土地相关业务培训开支；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 925.58 万元，其中：政府采购货物支出 34.9 万元、政府采购工程支出 741.1544 万元、政府采购服务支出 149.526 万元。授予中小企业合同金额 34.9 万元，占政府采购支出总额的 3.77 %，其中：授予小微企业合同金额 34.9 万元，占政府采购支出总额的 3.77 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效自评报告
（参考格式）
衡山县自然资源局（盖章）
（此页为封面）
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入
10分 | 预算配置
10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分
| 预算执行
20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 0 |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||
过 程
60分 | 预算管理
40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
30分 | 职责履行
8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益
22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||
社会效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计：92分
衡山县自然资源局2019年部门
整体支出绩效自评报告
一、部门基本概况
（一）基本情况 衡山县自然资源局是一级全额拨款预算单位，有二级预算单位0个，15个内设机构（1.办公室、2.法规股、3.信访股、4.自然资源调查监测股、5.自然资源所有者权益和开发利用股、6.国土空间规划股、7.建设规划股、8.国土空间生态修复和生态文明建设规划股、9.国土空间用途管制股、10.耕地保护监督股、11.矿业权管理和矿产资源保护监督股、12.测绘地理信息股、13.计划财务股、14.人事宣传教育股、15.行政审批服务股。）。县自然资源局所属事业单位设置：共设置9个（1.衡山县自然资源事务中心：原县城乡规划局行政职能并入、2衡山县土地矿产资源事务中心：原县矿产资源征收管理办公室职能并入、3.衡山县国土资源执法监察大队、4.衡山县不动产登记中心5.衡山县土地开发整理中心6.衡山县土地储备中心、7.衡山县自然资源信息中心、8.衡山县土地矿产交易中心、9.衡山县自然资源局下设13个自然资源所）。至2019年12月，我局共有编制125名，实有人数249人，退休人员47人。公务用车编制2台，实有车辆2台。
二、基本支出情况
2019年度上年结转和结余1459.02万元，收入4675.63万元，支出4626.9万元，年末结转和结余1507.75万元;2018年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余1446.99万元，一般公共预算财政拨款收入3326.02万元，一般公共预算财政拨款支出3265.25万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余1507.75万元;2019年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入1349.61万元，政府性基金预算财政拨款支出1349.61万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。
一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费、日常公用经费及对个人和家庭的补助情况：人员工资福利支出1742.67万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费125.21万元。商品和服务支出894.82万元。对个人和家庭的补助42.16万元。
三、项目支出情况
2019年项目支出 1885.5789万元。县级资金支出1555.0761万元（自然资源事务支出833.5940万元；自然资源建设支出588.5571万元；县级专项支出132.925万元。）省市级专项资金支出330.5028万元。
四、 部门整体支出绩效情况
2019年我局整体支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约，尽量控制压缩经费开支，先保障全体工作人员基本工资福利支出，各科股室日常工作有序良好运转 。制定了相关管理办法，按上级指示履行职能职责，管讲求实效。项目资金使用规范。
五、存在问题及下一步改进措施
2019年我局整体支出绩效情况良好，鉴于我单位工作人员多、合同多、工资低、公用经费少、外协业务频繁、资金量大、风险较高等问题，下一步拟申请在年初预算时增加人员工资、福利、和公用经费。
衡山县自然资源局
2020年10月16日
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县自然资源局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | |||
125 | 125 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | 93919 | 180000 | 157311.24 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 20000 | 180000 | 157311.24 | |||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 74325 | 204600 | 189937 | |||
项目支出： | ||||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
自然资源事务 | 2492633.12 | 8335939.7 | ||||
国土执法工作经费 | 845435.58 | 845435.58 | ||||
付不动产登记中心劳务派遣人员2019年7月到2020年6月工资保险及劳务费用 | 409,060.00 | 409,060.00 | ||||
付2018年度土地变更调查项目技术服务费开支 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
付衡山县2000国家大地坐标系统数据转换费用 | 86,600.00 | 86,600.00 | ||||
付非法开采矿产矿石量检测技术服务费 | 882.42 | 882.42 | ||||
付矿山超深越界监督检查技术服务费尾款 | 266,800.00 | 266,800.00 | ||||
付2017年度土地供应计划编制费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
付2017年度土地储备计划编制费 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
付国土局有线电视维护费及网络新功能业务费开支 | 200,640.00 | 200,640.00 | ||||
付土地储备计划技术服务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
付2018年不动产微信短信平台尾款及2019年技术服务费开支 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
付县融媒体中心宣传费支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
付2018年增减挂钩土地利用数据地类核查合同款 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
付城乡建设用地增减挂钩后备资源外业库建库费用开支（地理信息建库） | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
付2017年土地变更调查技术服务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
原规划局付衡阳市规划设计院衡山县经开区规划编制费开支（此次付50%） | 1,632,000.00 | 1,632,000.00 | ||||
付衡山县城总体规划编制设计费 | 1,000,100.00 | 1,000,100.00 | ||||
付全县村庄规划编制“全覆盖”服务工作项目开支 | 275,640.00 | 275,640.00 | ||||
付衡山县村级土地利用规划编制费（永清村、里石村） | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||
付开云新区控制性详细规划设计服务费开支 | 468,800.00 | 468,800.00 | ||||
付2018年衡山县城镇基准地价更新评估费 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
付坐标转换咨询服务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
付数字衡山地理信息基础工程款 尾款 | 161,500.00 | 161,500.00 | ||||
付土地整治“十三五”土地整治规划编制工作经费 | 188,000.00 | 188,000.00 | ||||
付村庄规划“全覆盖”后山片设计服务费 | 459,400.00 | 459,400.00 | ||||
付自然资源局长青社区项目工程款 | 360,881.70 | 360,881.70 | ||||
付村庄规划“全覆盖”后山片规划设计费开支 | 730,200.00 | 730,200.00 | ||||
自然资源建设项目 | 1557739.36 | 5885571.12 | ||||
付办公楼装修费（办公楼下水道改造及新建化粪池） | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
付院内花池改造为停车场人行过道工程开支 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
付一楼大厅改造施工费预付款 | 151,620.00 | 151,620.00 | ||||
付岭坡地磅房及住房维修开支 | 125,783.00 | 125,783.00 | ||||
付永久基本农田储备区划定和成果核实整改工作技术服务费 | 288,600.00 | 288,600.00 | ||||
付自然资源局办公楼一楼改造新增工程款开支 | 41,671.75 | 41,671.75 | ||||
付自然资源局一楼办公室改造工程款 | 281,580.00 | 281,580.00 | ||||
付自然资源局一楼地面防潮工程款 | 114,556.37 | 114,556.37 | ||||
2018年耕地保护监督员奖励资金 | 10000 | 10,000.00 | ||||
付18年耕地保护奖励资金 | 298000 | 298000 | ||||
付2019年新农村建设 | 270000 | 270000 | ||||
付衡山县东湖镇园山采石场关闭退出补偿、奖励补助及采矿权价款 | 1599260 | 1599260 | ||||
付开云镇、店门、萱洲等12乡镇易地扶贫搬迁资金 | 2147400 | 2147400 | ||||
付南岳衡山国家级自然保护区内矿山整改资金（18家） | 429100 | 429100 | ||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 4138776 | 1329250 | ||||
不动产登记数据整合（二期）及农村宅基地不动产测绘项目工程 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||||
不动产中心数据融合（二期）及农村宅基地不动产测绘项目开支 | 756,000.00 | 756,000.00 | ||||
不动产数据整合（一期）测绘服务费余款 | 118,250.00 | 118,250.00 | ||||
4、省市级专项资金 | 22718713.52 | 3305028 | ||||
合 计 | 30907862 | 18855788.82 | ||||
公用经费 | ||||||
其中：办公经费 | 1195911.20 | 490000 | 1419175.15 | |||
水费、电费、差旅费 | 670479.12 | 554400 | 708649.2 | |||
会议费、培训费 | 32381.50 | 80000 | 78340 | |||
印刷费 | 140670 | 60000 | 211974 | |||
咨询费、手续费、 | 60401.17 | 203700 | ||||
邮电费 | 286386.5 | 140000 | 165908 | |||
维修（护）费 | 411360.6 | 200000 | 758337 | |||
劳务费 | 193590.5 | 90000 | 663864 | |||
其他交通费用 | 499061 | 200000 | 818381.95 | |||
政府采购金额 | 6388305.50 | 9255804 | 9255804 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 22360996.27 | ||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 自然资源事务 | 负责人 及电话 | ||||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县自然资源局 | ||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||||
年度资金总额 | ||||||||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||||
县级资金 | 8335939.7 | 8335939.7 | 100% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
国土执法、基本农田、规划设计编制费等 | 用于自然资源事务付款 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 国土执法工作经费 | 845435.58 | 845435.58 | ||||||
付不动产登记中心劳务派遣人员2019年7月到2020年6月工资保险及劳务费用 | 409,060.00 | 409,060.00 | ||||||||
付2018年度土地变更调查项目技术服务费开支 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
付衡山县2000国家大地坐标系统数据转换费用 | 86,600.00 | 86,600.00 | ||||||||
付非法开采矿产矿石量检测技术服务费 | 882.42 | 882.42 | ||||||||
付矿山超深越界监督检查技术服务费尾款 | 266,800.00 | 266,800.00 | ||||||||
付2017年度土地供应计划编制费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
付2017年度土地储备计划编制费 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
付国土局有线电视维护费及网络新功能业务费开支 | 200,640.00 | 200,640.00 | ||||||||
付土地储备计划技术服务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
付2018年不动产微信短信平台尾款及2019年技术服务费开支 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
付县融媒体中心宣传费支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
付2018年增减挂钩土地利用数据地类核查合同款 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
付城乡建设用地增减挂钩后备资源外业库建库费用开支（地理信息建库） | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
付2017年土地变更调查技术服务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
原规划局付衡阳市规划设计院衡山县经开区规划编制费开支（此次付50%） | 1,632,000.00 | 1,632,000.00 | ||||||||
付衡山县城总体规划编制设计费 | 1,000,100.00 | 1,000,100.00 | ||||||||
付全县村庄规划编制“全覆盖”服务工作项目开支 | 275,640.00 | 275,640.00 | ||||||||
付衡山县村级土地利用规划编制费（永清村、里石村） | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||||
付开云新区控制性详细规划设计服务费开支 | 468,800.00 | 468,800.00 | ||||||||
付2018年衡山县城镇基准地价更新评估费 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||
付坐标转换咨询服务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
付数字衡山地理信息基础工程款 尾款 | 161,500.00 | 161,500.00 | ||||||||
付土地整治“十三五”土地整治规划编制工作经费 | 188,000.00 | 188,000.00 | ||||||||
付村庄规划“全覆盖”后山片设计服务费 | 459,400.00 | 459,400.00 | ||||||||
付自然资源局长青社区项目工程款 | 360,881.70 | 360,881.70 | ||||||||
付村庄规划“全覆盖”后山片规划设计费开支 | 730,200.00 | 730,200.00 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||
…… | ||||||||||
说明 | ||||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||||
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 自然资源建设项目 | 负责人 及电话 | |||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县自然资源局 | |||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||||
年度资金总额 | |||||||||
其中：中央、省、市补助 | |||||||||
县级资金 | 5885571.12 | 5885571.12 | 100% | ||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
办公楼改造建设、新农村建设 关闭采石场等 | 付建设资金 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 付办公楼装修费（办公楼下水道改造及新建化粪池） | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
付院内花池改造为停车场人行过道工程开支 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||
付一楼大厅改造施工费预付款 | 151,620.00 | 151,620.00 | |||||||
付岭坡地磅房及住房维修开支 | 125,783.00 | 125,783.00 | |||||||
付永久基本农田储备区划定和成果核实整改工作技术服务费 | 288,600.00 | 288,600.00 | |||||||
付自然资源局办公楼一楼改造新增工程款开支 | 41,671.75 | 41,671.75 | |||||||
付自然资源局一楼办公室改造工程款 | 281,580.00 | 281,580.00 | |||||||
付自然资源局一楼地面防潮工程款 | 114,556.37 | 114,556.37 | |||||||
2018年耕地保护监督员奖励资金 | 10000 | 10,000.00 | |||||||
付18年耕地保护奖励资金 | 298000 | 298000 | |||||||
付2019年新农村建设 | 270000 | 270000 | |||||||
付衡山县东湖镇园山采石场关闭退出补偿、奖励补助及采矿权价款 | 1599260 | 1599260 | |||||||
付开云镇、店门、萱洲等12乡镇易地扶贫搬迁资金 | 2147400 | 2147400 | |||||||
付南岳衡山国家级自然保护区内矿山整改资金（18家） | 429100 | 429100 | |||||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
…… | |||||||||
说明 | |||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | |||||||||
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 不动产登记数据整合（二期）及农村宅基地不动产测绘项目工程 | 负责人 及电话 | ||||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县自然资源局 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | ||||||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||
县级资金 | 455,000.00 | 455,000.00 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 不动产登记数据整合（二期）及农村宅基地不动产测绘项目工程 | 455,000.00 | 455,000.00 |
455000
| |||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
…… | ||||||||
说明 | ||||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 不动产中心数据融合（二期）及农村宅基地不动产测绘项目开支 | 负责人 及电话 | |||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | |||||||
其中：中央、省、市补助 | |||||||
县级资金 | 756,000.00 | 756,000.00 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
农村宅基地不动产测绘、农村权藉调查龙珠村试点 | 付测绘工程费等 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 不动产中心数据融合（二期）及农村宅基地不动产测绘项目开支 | 756,000.00 | 756,000.00 | 756,000.00 | ||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
…… | |||||||
说明 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | |||||||
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 不动产数据整合（一期）测绘服务费余款 | 负责人 及电话 | |||||
县级主管部门 | 实施单位 | 衡山县自然资源局 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | |||||||
其中：中央、省、市补助 | |||||||
县级资金 | 118,250.00 | 118,250.00 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 不动产数据整合（一期）测绘服务费余款 | 118,250.00 | 118,250.00 | 118,250.00 | ||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | |||||||
衡山县自然资源局2019年部门决算
公开说明
一、衡山县自然资源局基本概况
根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈衡山县机构改革方案〉的通知》，衡山县自然资源局由原衡山县国土资源局、衡山县城乡规划局和衡山县矿产资源税费征管办公室三个单位合并组成，是县政府工作部门，正科级，一级预算全额拨款单位。人员编制：机关行政编制13名，机关后勤服务全额拨款事业编制6名，所属事业单位全额拨款事业编制138名。至2019年12月，实有在职人数249人（其中编制人数125人，合同工及临时工124人），退休人员52人。现有公务用车3辆。
（1）内设机构设置。2019年部门决算编制范围包括15个内设机构：办公室、法规股、信访股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记股）、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股（村镇股）、建设规划股（工程市政股）、国土空间生态修复和生态文明建设规划股（地质勘查和地质灾害管理股）、国土空间用途管制股（县重点工程用地办公室）、耕地保护监督股、矿业权管理和矿产资源保护监督股、测绘地理信息股、计划财务股、人事宣传教育股（党建办）、行政审批服务股。
（2）所属事业单位设置。2019年部门编制范围包括9个事业单位：衡山县自然资源事务中心、衡山县土地矿产资源事务中心、衡山县国土资源执法监察大队、衡山县不动产登记中心、衡山县土地开发整理中心、衡山县土地储备中心、衡山县自然资源信息中心、衡山县土地矿产交易中心、衡山县经济开发区自然资源所。
二、部门职能职责
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘法律法规，制定相关规定，制订相关政策并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并监督实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织实施划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。负责全县城乡规划管理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》）的核发，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。拟订乡镇党政“一把手”自然资源保护离任审计制度。
（9）负责管理地质勘查行业监管和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。协助管理国家、省、市地质勘查项目，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行国家、省、市地质灾害防治规划和防护标准。组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。协助省、市测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。
（13）根据省自然资源厅、市自然资源和规划局，县委、县政府授权，对乡镇党委、政府和相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。
（14）负责推进自然资源科技进步。组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施科技项目。
（15）统一领导和管理县林业局。
（16）完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的其他任务。
（17）职能转变。衡山县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥各级政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
三、我局的决算构成部分
衡山县自然资源局是一级预算单位，本单位无所属二级预算单位，下例为本单位一级决算的汇总决算：
衡山县自然资源局2019年度上年结转和结余1459.02万元，本年收入4675.63万元，上年收入4105.79万元，本年比上增加569.84万元；本年支出4626.90万元，上年支出4821.84万元，本年比上年减少194.94万元；年末结转和结余1507.75万元。2019年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余1459.02万元，一般公共预算财政拨款收入3326.02万元，上年收入3705.79万元，本年比上年减少379.77万元；一般公共预算财政拨款支出2236.1万元，上年支出4110.14万元，本年比上年减少1874.04万元；一般公共预算财政拨款年末结转和结余2548.94万元；2019年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入1349.61万元，上年收入400万元，本年比上年增加949.61万元；政府性基金预算财政拨款支出1349.61万元，上年支出711.7万元，本年比去年增加637.91万元；政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。
一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费、日常公用经费及对个人和家庭的补助情况：人员工资福利支出1719.77万元，上年支出1066.49万元，本年比上年增加653.28万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费125.21万元，上年缴费149.83 万元，本年比上年减少24.62万元；商品和服务支出429.14万元，上年支出290.25万元，本年比上年增加138.89万元；对个人和家庭的补助37.09万元，上年支出62.61万元本年比上年减少25.52万元。
（1）关于“三公”经费支出说明
衡山县自然资源局2019年公务接待费支出11.2274万元，上年支出 6.9525万元，本年比上年增加4.2749万元。本年公务接待175批，共接待1401人；2019年公务用车运行维护费开支6.9016万元，上年公务用车运行维护费2万元，本年比上年增加4.016万元；2019年度无因公出国（境）开支。衡山县自然资源局本年“三公经费”没有违反国家政策。
（2）关于机关运行经费支出说明
衡山县自然资源局2019年度机关运行经费支出429.14万元，比年初预算数增加337.54万元，增长368% 。主要原因是：人平5千元运行经费不够实际开支；2019年单位合并后合同工及临时工共有124人，合同工和临时工没有经费预算，这些开支都在纳入预算管理的非税收入拨款里列支。
（3）关于政府采购支出说明
衡山县自然资源局2019年度政府采购支出总额 925.58万元。其中：政府采购货物支出：34.9万元、政府采购服务支出 890.68 万元。政府采购授予中小企业的合同金额为34.9万元占政府采购支出总金额的26.5%。
（4）关于国有资产占用情况说明
本部门截至2019年12月31日，单位共有车辆3台，其中应急保障用车二辆、执法执勤用车一辆；单位价值10万元以上的通用设备车辆两台。
（备注：决算中衡山县矿产资源征管办公室1台公务用车由于没有合并固定资产卡片暂没有列入。）
（5）关于2019年度预算绩效情况的说明。
衡山县自然资源局2019年经费拨款1312.19万元、纳入预算管理的非税收入拨款500万元；其中基本支出预算1001.79万元、基本支出决算2236.1万元增加1234.31万元：（工资福利支出预算906.76万元、决算支出1719.77万元增加813.01万元；一般商品和服务支出预算91.6万元、决算支出429.13万元增加337.53万元；对个人和家庭的补助预算3.43万元、决算支出37.09万元增加33.66万元）。今年单位没有开展2019年度预算绩效评价。
四、举借债务情况 我局无债务
五、转移支付资金情况 我局无转移支付资金
衡山县国土资源局
2019年9月7日
衡山县财政局关于批复
2019年度县直单位部门决算的函
单位：衡山县自然资源局
你单位报送的2019年度部门决算收悉。依据《中华人民共和国预算法》以及相关财政财务管理制度的规定，经审核，现批复如下：
一、核定你单位2019年度上年结转和结余14590218.29 万元，收入46756342.58万元，支出32772911.15万元，年末结转和结余 15077528.72 万元。
二、核定你单位2019年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 14590218.29万元，一般公共预算财政拨款收入33260221.58万元，一般公共预算财政拨款支出 22360996.27 万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余 25489443.6万元。
三、核定你单位2019年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入 13496121万元，政府性基金预算财政拨款支出13496121 万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。
四、批复说明（如果县直部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额。财政部门通过帐表一致性核查发现的问题，也应在此说明）。
五、部门决算批复后，你部门及所属预算单位应按批复的年度结余数进行结转使用，并进一步加强财政财务管理，提高决算信息质量。
衡山县财政局
2020年 9 月 7日