2020年衡山县自然资源局决算公开-衡山县人民政府门户网站

2020年衡山县自然资源局决算公开

第一部分 衡山县自然资源局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分衡山县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘法律法规，制定相关规定，制订相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并监督实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织实施划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。负责全县城乡规划管理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》）的核发，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。拟订乡镇党政“一把手”自然资源保护离任审计制度。

（九）负责管理地质勘查行业监管和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。协助管理国家、省、市地质勘查项目，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行国家、省、市地质灾害防治规划和防护标准。组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。协助省、市测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

（十三）根据省自然资源厅、市自然资源和规划局，县委、县政府授权，对乡镇党委、政府和相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。

（十四）负责推进自然资源科技进步。组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施科技项目。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。衡山县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥各级政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置。2020年部门决算编制范围包括15个内设机构：办公室、法规股、信访股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记股）、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股（村镇股）、建设规划股（工程市政股）、国土空间生态修复和生态文明建设规划股（地质勘查和地质灾害管理股）、国土空间用途管制股（县重点工程用地办公室）、耕地保护监督股、矿业权管理和矿产资源保护监督股、测绘地理信息股、计划财务股、人事宣传教育股（党建办）、行政审批服务股。

（二）决算单位构成。衡山县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县自然资源局本级以及衡山县自然资源事务中心、衡山县土地矿产资源事务中心、衡山县国土资源执法监察大队、衡山县不动产登记中心、衡山县土地开发整理中心、衡山县土地储备中心、衡山县自然资源信息中心、衡山县土地矿产交易中心、衡山县经济开发区自然资源所。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县自然资源局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11978.55	一、一般公共服务支出	14	6.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3162.52	二、社会保障和就业支出	15	111.04
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	57.02
四、事业收入	4		四、城乡社区支出	17	3162.52
五、经营收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	37.34
六、附属单位上缴收入	6		六、自然资源海洋气象等支出	19	11464.49
七、其他收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	60.00
	8			21
本年收入合计	9	15141.07	本年支出合计	22	14899.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1313.56	年末结转和结余	24	1555.47
	12			25
总计	13	16454.63	总计	26	16454.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县自然资源局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15141.07	15141.07
201	一般公共服务支出	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	6.75
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04
210	卫生健康支出	57.02	57.02
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02
212	城乡社区支出	3162.52	3162.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	2893.09	2893.09
2120803	城市建设支出	269.43	269.43
215	资源勘探工业信息等支出	37.34	37.34
2150101	行政运行	37.34	37.34
220	自然资源海洋气象等支初	11706.4	11706.4
2200101	行政运行	916.48	916.48
2200102	一般行政管理事务	772.99	772.99
2200199	其他自然资源事务支出	10016.93	10016.93
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00
2240601	地址灾害防治	60.00	60.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县自然资源局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14899.16	2951.02	11948.14
201	一般公共服务支出	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	6.75
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04
210	卫生健康支出	57.02	57.02
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02
212	城乡社区支出	3162.52		3162.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	2893.09		2893.09
2120803	城市建设支出	269.43		269.43
215	资源勘探工业信息等支出	37.34	37.34
2150101	行政运行	37.34	37.34
220	自然资源海洋气象等支初	11464.49	2738.87	8725.62
2200101	行政运行	916.48	916.48
2200102	一般行政管理事务	772.99		772.99
2200199	其他自然资源事务支出	9775.02	1822.39	7952.63
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
2240601	地址灾害防治	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县自然资源局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11978.55	一、一般公共服务支出	15	6.75	6.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	3162.52	二、社会保障和就业支出	16	111.04	111.04
	3		三、卫生健康支出	17	57.02	57.02
	4		四、城乡社区支出	18	3162.52		3162.52
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	37.34	37.34
	6		六、自然资源海洋气象等支出	20	11464.49	11464.49
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	60.00	60.00
	8			22
本年收入合计	9	15141.07	本年支出合计	23	14899.16	11736.64	3162.52
年初财政拨款结转和结余	10	1313.56	年末财政拨款结转和结余	24	1555.47	1555.47
一、一般公共预算财政拨款	11	1313.56		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	16454.63	总计	28	16454.63	13292.11	3162.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县自然资源局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11736.64	2951.02	8785.62
201	一般公共服务支出	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	6.75
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04
210	卫生健康支出	57.02	57.02
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02
215	资源勘探工业信息等支出	37.34	37.34
2150101	行政运行	37.34	37.34
220	自然资源海洋气象等支初	11464.49	2738.87	8725.62
2200101	行政运行	916.48	916.48
2200102	一般行政管理事务	772.99		772.99
2200199	其他自然资源事务支出	9775.02	1822.39	7952.63
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县自然资源局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2095.07	302	商品和服务支出	602.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	670.17	30201	办公费	114.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	341.70	30202	印刷费	89.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	214.21	30203	咨询费	1.27	310	资本性支出	232.00
30106	伙食补助费	195.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.70	30206	电费	18.11	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	12.91	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	181.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费	19.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	225.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	32.68	30214	租赁费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	21.82	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.92	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	232.00
30306	救济费		30226	劳务费	23.03	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	80.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.25	30239	其他交通费用	79.30
			30240	税金及附加费用	14.54
			30299	其他商品和服务支出	70.09
人员经费合计		2116.89	公用经费合计					834.12

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县自然资源局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.86		23.3		23.3	29.56	37.04		37.04		18.83	18.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县自然资源局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3162.52			3162.52
212	城乡社区支出		3162.52			3162.52
2120801	征地和拆迁补偿支出		2893.09			2893.09
2120803	城市建设支出		269.43			269.43

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本单位决算总收入为15141.07收万元。与2019年相比，增加10465.44万元，增长179.83 %，2020年度决算总支出14899.16万元，比上年度增加10272.26万元，主要是因为白南高速购买耕地指标费用支出9706.69万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15141.07 万元，其中：财政拨款收入 15141.07 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14899.16 万元，其中：基本支出 2951.02 万元，占 19.81 %；项目支出 11948.14 万元，占 80.19 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 15141.07万元，与2019年相比，增加10465.44万元,增长 223.83 %，财政拨款总支出14899.16万元，比去年度增加10284.29万元，增长222.85%，主要是因为白南高速购买耕地指标费用支出9706.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11736.64 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 8471.38 万元，增长 259.44 %，主要是因为白南高速购买耕地指标费用支出9706.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 11736.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.75 万元，占0.06%；社会保障和就业支出 111.04 万元，占 0.95 %;，卫生健康支出57.02万元，占0.49%，资源勘探工业信息等支出37.34万元，占0.32%，自然资源海洋气象等支出11464.49万元，占97.68%，地质灾害防治60万元，占0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2343.66 万元，支出决算数为11736.64 万元，完成年初预算的 500.78 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业单位退休人员养老保险原试点期间个人缴费本息退转。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 114.04 万元，支出决算为 114.04 万元，完成年初预算的 100 %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）新征单位医疗（项）。

年初预算为 57.02 万元，支出决算为 57.02 万元，完成年初预算的 100 %。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险费。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 948.53 万元，支出决算为 916.48 万元，完成年初预算的 96.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难没有及时支付。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1070.3 万元，支出决算为 772.99 万元，完成年初预算的 72.22 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难没有及时支付。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 9775.02 万元，完成年初预算的 977.5 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金没有在年初预算中列支。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治追加费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 53.77 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理不正确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2951.01 万元，其中：人员经费 2116.89 万元，占基本支出的 71.73 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；公用经费 834.14 万元，占基本支出的 28.27 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 52.86 万元，支出决算为37.04万元，完成预算的 70.07 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是…0…，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算 29.56 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 61.60 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度严控开支；与上年相比增加 6.98 万元，增长 62.15 %,增长的主要原因是业务量增加接待增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 23.3 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 80.82 %，决算数大于小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少增加 11.92 万元，增长 172.75 %,减增长的主要原因是业务量增加用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.21 万元，占 0.12 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 18.83 万元，占 0.13 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.83 万元，全年共接待来访团组 196个、来宾 2937 人次，主要是省市督查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18.21 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 18.21 万元，主要是下乡业务公务用车费用支出支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 3162.52 万元；年初结转和结余 0万元；支出 3162.52 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3162.52 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已在衡山县党政门户网上公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 834.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 649.54 万元，增长 351.90 %。主要原因是：资本性支出增加，业务量增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0.08 万元，用于召开国土工作会议，人数 50 人，内容为关于国土工作安排、耕地保护工作安排等；开支培训费 3.67 万元，用于开展执法考试培训、专业技术培训，人数 80 人，内容为个股室业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 1172.22 万元，其中：政府采购货物支出 55.13 万元、政府采购工程支出 69 万元、政府采购服务支出 1048.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 1172.22 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

衡山县自然资源局

2021年9月8日