2020年开云新区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

衡山县开云新区管理委员会，为县人民政府办公室所属正科级全额拨款事业单位，无二级预算单位，至2019年11月，共有编制28名，实有人数16人，其中财政供养在职16人、离退休0人；现有车辆0台。

（一）职能职责：主要职能如下

1、贯彻执行党和国家有关开发建设的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议,依法拟定开云新区的管理规章。

2、组织实施区内基础建设、公益设施建设、功能开发等工作；负责维护和管理区内的公益事业；负责组织工程项目的招投标、施工管理、质量监理和综合验收。

3、负责会同国土部门做好区内土地利用规划和征用工作、协助做好区内土地一级储备、整理、开发；负责区内征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

4、负责审核、呈报开云新区固定资产投资项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划。

5、负责对区内各内企业单位的管理、监督、指导、考核和协调工作。

6、负责区内安全生产工作。

7、负责单位的组织、人事、编制、劳动和社会保障工作。

8、负责区内社会治安综合治理工作,调解和处理区内有关纠纷。

9、负责投资、融资、财务监督和项目还贷工作。

10、承办县委、县政府的其他事项。

 

(二)机构设置

衡山县开云新区管理委员会内设机构6个,综合部、工程建设部、征地拆迁部、招商融资部、社会管理部、财务部。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)   收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算总计280.68万元，其中：一般公共预算拨款280.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加12.62万元，主要是人员增加1人，人月工资增加，工资福利支出一项就增18.49万元.

(二) 支出预算：2020年本部门支出预算总计280.68万元，其中：一般公共服务252.25万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出14.47万元，医疗卫生与计划生育7.24万元，住房保障支出6.72万元。支出较上年增加12.62万元，主要是人员增加1人，人月工资增加，工资福利支出一项就增18.49万元

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算280.68万元，其中：一般公共服务支出252.25万元，占89.9%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.47万元,占5.17%;医疗卫生与计划生育支出7.24万元,占2.53%;住房保障支出6.72万元,占2.4%.具体安排如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数139.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出;2020年本部门项目支出预算141.13万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中专项商品和服务支出141.13万元，主要用于原开云新城指挥部职能顺移、临聘人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:2020年本部门机关一家行政事业单位的机关运行经费157.13万元,比上年预算减少5.87万元,下降0.36%,主要是项目支出减少.

（二）“三公”经费预算:2020年本部门机关一家行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费0.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.5万元),因公出国(境)费0万元.2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是公务车运行减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元.

   （四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额91.8万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算91.8万元；服务类采购预箅0万元.

（四）国有资产占用使

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 280.68  万元，其中，基本支出 139.55  万元，项目支出 141.13  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

                                         衡山县开云新区管理委员会

 

                                                              2020年7月9日

第二部分  2020部门预算对外公开表

2020年预算对外公开表（开云新区管委会）.XLS