衡山县公路管理局2018年部门预算编制说明

衡山县公路管理局2018年部门预算编制说明

    衡山县公路管理局属于衡山县人民政府管理的全额拨款的正科级事业单位。

一、主要职能

    负责全县206.294公里国、省、县道建设、管理、养护工作,为公路畅通提供养护和路政管理保障。具体的工作职责有:

1、公路的养护与改建,公路灾害抢修与保通,公路绿化。

2、公路行政执法,路产、路权维护,公路巡查,公路超限运输管理。

3、县委、县政府交办的其他工作。

二、人员及内设机构

现有在职人员138人,退休人员104人。机关内设机构为:办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股;下设8个管理站、路政大队为二级机构。

三、部门收支概况

2018年部门预算编制范围包括办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股及8个管理站、路政大队。收入为财政公共预算;支出为保障机关基本运行的经费。

   收入预算,2018年年初预算数1245.75万元,其中:经费拨款1086.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款159万元;支出预算,2018年年初预算数1245.75万元,其中基本支出1026.75万元(工资福利支出938.67万元、一般商品和服务支出72.00万元、对个人和家庭的补助16.08万元)、项目支出219万元。

四、其他重要事项说明

 1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为24.56 万元,其中,公务接待费 16.56万元,公务用车购置及运行费 8万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费 0   万元。2018年“三公”经费预算较2016年增加 0.4万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定减少了公务接待费0.6万元、但公务用车已经老化,维修费用增加,增加运行费用1万元。

  2、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额 90万元,其中,政府采购货物预算 90 万元。

  附件:衡山县公路管理局2018年预算对外公开表

 

衡山县公路管理局

                                二0一八年二月十一日

预算对外公开表(衡山县公路管理局).XLS

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