衡山县公路管理局2019年部门预算编制说明

    衡山县公路管理局属于衡山县人民政府管理的全额拨款的正科级事业单位。

一、主要职能

    负责全县206.294公里国、省、县道建设、管理、养护工作，为公路畅通提供养护和路政管理保障。具体的工作职责有：

1、公路的养护与改建，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

2、公路行政执法，路产、路权维护，公路巡查，公路超限运输管理。

3、县委、县政府交办的其他工作。

二、人员及内设机构

现有在职人员120人，退休人员104人。机关内设机构为：办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股；下设8个管理站、路政大队为二级机构。

三、部门收支概况

2019年部门预算编制范围包括办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股及8个管理站、路政大队。收入为财政公共预算；支出为保障机关基本运行的经费。

   收入预算，2019年年初预算数1203.28万元，比上年减少42.47万元，其中：经费拨款1073.28万元，比上年增加13.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款130万元，比上年减少29万元；支出预算，2019年年初预算数1203.28万元，比上年减少42.47万元，其中基本支出984.28万元，（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费)比上年减少42.47万元（工资福利支出907.24万元比上年减少31.43万元、一般商品和服务支出60.5万元比上年减少11.5万元、对个人和家庭的补助16.54万元比上年增加0.46万元）、项目支出219万元。主要原因在于单位人员因为退休等因素减少后工资福利支出相应减少，同时按中央要求节约开支，减少办公经费支出。

四、其他重要事项说明

　1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为23.50 万元，其中，公务接待费 16万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费 0   万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.06万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定减少了公务接待费0.56万元、公务用车运行费用减少0.5万元。

　　2、政府采购情况

2019年政府采购预算总额250万元，其中，政府采购工程预算 250万元。

五、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

  附件：衡山县公路管理局2019年预算对外公开表

 

衡山县公路管理局

                              二0一九年四月二十六日