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第一部分 衡山县公路建设养护中心2020年部门预算说明

第二部分 衡山县公路建设养护中心2020年部门预算表

1、收支总表

2、财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

　　3、收入总表

　　4、支出总表

　5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)　

8、政府性基金预算支出表

9、一 般 预 算 三 公 经 费 情 况 表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责全县206.294公里国、省、县道建设、管理、养护工作，为公路畅通提供养护和路政管理保障。具体的工作职责有：

公路的养护与改建，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

公路行政执法，路产、路权维护，公路巡查，公路超限运输管理。

县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。现有在职人员104人，退休人员107人。机关内设机构为：办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股；下设8个管理站。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1122.43万元，其中，一般公共预算拨款1122.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少49.15万元，主要是在职人员因退休等原因人员减少，一般公共预算相应减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1122.43万元，其中，社会保障和就业支出91.48万元，卫生健康支出 45.74 万元，交通运输支出941.03 万元，住房保障支出44.18 万元。支出较去年减少 49.15万元，主要是在职人员因退休等原因人员减少，预算支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1122.43万元，其中，社会保障和就业支出91.48万元，卫生健康支出 45.74 万元，交通运输支出941.03 万元，住房保障支出44.18 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数935.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算187万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 187 万元，主要用于县域内公路养护，保障居民正常出行等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费100万元，比上年预算增加39.5万元，上升39.5 %，主要是为保障机关的正常运转，使预算更为精准，增加机关运行经费。

（二）"三公"经费预算：2020年本部门 "三公"经费预算数为   28.26万元，其中，公务接待费 18.76万元，公务用车购置及运行费  7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算较2019年增加4.76 万元，主要是保障机关的正常运转，使预算更为精准。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1 万元，拟召开 两次三类会议，人数 100 人/ 次，内容分别为年初工作安排会议和年末工作总结会议；经费预算0.5万元/次，共计1万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 400万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 400 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 10辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1122.43 万元，其中，基本支出  935.43 万元，项目支出 187  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

预算对外公开表（公路建设养护中心）