2019年衡山县公路管理局部门决算

目 录

第一部分  衡山县公路管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 衡山县公路管理局部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡山县公路管理局部门概况

 

一、部门职责

衡山县公路管理局属于衡山县人民政府管理的全额拨款的正科级事业单位。主要职能是： 负责全县206.294公里国、省、县道建设、管理、养护工作，为公路畅通提供养护和路政管理保障。具体的工作职责有：

1、公路的养护与改建，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

2、公路行政执法，路产、路权维护，公路巡查，公路超限运输管理。

3、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡山县公路管理局单位内设机构包括：办公室、人事股、工程股、养护股、财务股、安全机务股；下设8个管理站、路政大队为二级机构

（二）决算单位构成。衡山县公路管理局2019年部门决算汇总公开范围为局本级（二级机构均在局本级核算）

 

第二部分2019年部门决算表

 

 

 

 

 

部门收支决算总表

部门：衡山县公路管理局                                                                                                           公开01表

单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	金额	项    目	行次	金额
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2112.45	一、社会保障和就业支出	17	134.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	513.00	二、卫生健康支出	18	52.33
二、上级补助收入	3	671.76	三、节能环保支出	19	1.00
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	513.00
四、经营收入	5		五、交通运输支出	21	2290.71
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合计	9	2784.21	本年支出合计	25	2991.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	497.65	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12	200.00	转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29	289.91
	14		其中：项目支出结转和结余	30	104.21
	15			31
总计	16	3281.86	总计	32	3281.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

部门收入决算表

部门： 衡山县公路管理局                                                                                                              公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位   上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2784.21	2112.45	671.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82
2080801			死亡抚恤	4.09	4.09
2101102			事业单位医疗	52.33	52.33
2110402			农村环境保护	1.00	1.00
2120803			城市建设支出	513.00	513.00
2140101			行政运行	1130.18	1130.18
2140102			一般行政管理事务	3.15	3.15
2140104			公路建设	945.27	273.51	671.76
2140199			其他公路水路运输支出	4.37	4.37

 

 

 

部门支出决算表

部门：   衡山县公路管理局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2991.95	1433.52	1558.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82
2080801			死亡抚恤	4.09	4.09
2101102			事业单位医疗	52.33	52.33
2110402			农村环境保护	1.00	1.00
2120803			城市建设支出	513.00		513.00
2140101			行政运行	1242.13	1242.13
2140102			一般行政管理事务	3.15	3.15
2140104			公路建设	945.27		945.27
2140199			其他公路水路运输支出	100.16		100.16

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县公路管理局                                                                                                                                                                                       单位：万元

收  入			支  出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1599.45	一、社会保障和就业支出	15	134.91	134.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	513.00	二、卫生健康支出	16	52.33	52.33
	3		三、节能环保支出	17	1.00	1.00
	4		四、城乡社区支出	18	513.00		513.00
	5		五、交通运输支出	19	1618.95	1618.95
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2112.45	本年支出合计	23	2320.19	1807.19	513.00
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	289.91	289.91
一般公共预算财政拨款	11	497.65		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2610.10	总计	28	2610.10	2097.10	513.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡山县公路管理局                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本   支出	项目   支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1807.19	1433.52	373.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82
2080801			死亡抚恤	4.09	4.09
2101102			事业单位医疗	52.33	52.33
2110402			农村环境保护	1	1.00
2140101			行政运行	1242.13	1242.13
2140102			一般行政管理事务	3.15	3.15
2140104			公路建设	273.51		273.51
2140199			其他公路水路运输支出	100.16		100.16

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目   编码	科目名称	金额	科目   编码	科目名称	金额	科目   编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,140.38	302	商品和服务支出	196.98	310	其他资本性支出
30101	基本工资	722.89	30201	办公费	32.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	187.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	87.45	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	12.66	30205	水费	0.86	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	12.12	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.18	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.55	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	96.16	30211	差旅费	21.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	16.83	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.02	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	4.09	30215	会议费	2.22	31020	产权参股
30305	生活补助	31.72	30216	培训费	3.13	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.99	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.63	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	59.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	79.37	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.79
人员经费合计		1,236.54	公用经费合计					196.98

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费				小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.5	0	7.5		7.5	16	8.97	0	6.99		6.99	1.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本   支出	项目   支出	合计	基本   支出	项目   支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				513.00		513.00	513.00		513.00
2120803			城市建设支出				513.00		513.00	513.00		513.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3281.86万元。与2018年相比，增加702.05万元，增长227.21%，主要是因为项目建设经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3281.86万元，其中：财政拨款收入2112.45万元，占 64.37 %；上级补助收入 671.76  万元，占 35.63  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2991.95  万元，其中：基本支出 1433.52 万元，占  47.91 %；项目支出 1558.43  万元，占  52.09 %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计  2112.45 万元，与2018年相比，增加  499.42 万元,增加30.96  %，主要是因为2019年财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2320.19 万元，占本年支出合计的 77.55 %，与2018年相比，财政拨款支出增加  770.5万元，增加 49.72 %，主要是因为增加了工程项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 2320.19  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出  134.91 万元，占5.81%；卫生健康支出  52.33 万元，占2.26%；节能环保支出  1 万元，占  0.04 %；城乡社区支出  513万元，占  22.11 %;交通运输支出  1618.95 万元，占  69.78 %

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  1203.28 万元，支出决算数为  2320.19 万元，完成年初预算的  192.82 %，其中：

1、社会保障和就业支出：2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为130.82万元，支出决算为  130.82 万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出：2080801      死亡抚恤 。

年初预算为  0 万元，支出决算为 4.09  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排死亡职工抚恤而是根据实际情况拨付死亡职工抚恤金。

3、卫生健康支出：2101102              事业单位医疗

年初预算为  52.33 万元，支出决算为 52.33  万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、节能环保支出：2110402              农村环境保护

年初预算为  0 万元，支出决算为 1  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算安排的农村环境整治资金，用于农村公路两旁的路面清扫。

 

5、城乡社区支出：2120803      城市建设支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 513  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排的工程项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金，

4、交通运输支出：2140101        行政运行

年初预算为 1020.13 万元，支出决算为 1242.13  万元，完成预算的121.76%，决算数大于年初预算数222万元，主要原因是年初预算安排不足，不能满足机关的正常运转。

5、交通运输支出：2140102     一般行政管理事务

年初预算为  0 万元，支出决算为 3.15  万元，决算数大于年初预算数3.15万元，主要原因是年初预算没有安排，不能满足机关的正常运转。

6、交通运输支出：2140104   公路建设

年初预算为  0 万元，支出决算为 945.26  万元，年初预算没有安排的工程项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金

7、交通运输支出：2140199              其他公路水路运输支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 100.16 万元，年初预算没有安排的工程项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1433.52  万元，其中：人员经费   1236.54万元，占基本支出的 86.26  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  196.98 万元，占基本支出的  13.74 %，主要包括办公费、电费、差旅费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.5  万元，支出决算为 8.97  万元，完成预算的  38.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，。

公务接待费支出预算  16 万元，支出决算为 1.99  万元，完成预算的 112.44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出，与上年相比减少  0.23 万元，减少 10.36  %,减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.5  万元，支出决算为 6.99  万元，完成预算的  93.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车，与上年相比增加0.26 万元，增加  3.87 %,增加的主要原因是车辆保险费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.99 万元，占 22.18   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  6.99 万元，占 77.82   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  1.99 万元，全年共接待来访团组   个、来宾  532 人次，主要是省市上级部门来指导工程项目实施情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  6.99 万元，其中：公务用车购置费 0  万元。公务用车运行维护费 6.99  万元，主要是公务车辆油料、维修保养、保险等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 400  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  400 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 400  万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据文件要求，我局绩效评价领导小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体部门支出认真开展了绩效自评工作。对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》评分标准，自评得分90分，部门整体支出绩效为“良好”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  196.98 万元，比年初预算数增加  96.98 万元，增长 96.98   %。主要原因是：年初预算的机关运行经费缺口较大。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 2.22  万元，用于召开年初工作安排会议和年末工作总结会，人数  214 人，内容为年初的工作安排及年末的工作总结；开支培训费  3.13 万元，用于开展路政治超人员的执法轮流培训，人数  27 人，内容为培训路政治超执法人员。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  469.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.44 万元、政府采购工程支出 425.79  万元、政府采购服务支出 35.37 万元。授予中小企业合同金额 469.6  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  10 辆，其中，领导干部用车 3  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 7  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指从财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指从上级单位取得的非财政补助收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待支出。 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

2019年度部门整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：衡山县公路建设养护中心（盖章）

 

 

 

 

 

 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、和《关于对2019年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩[2020]   176号）有关要求，现将衡山县公路建设养护中心2019年度县级部门整体支出绩效自评报告如下：

一、 单位基本情况

（一）单位基本情况

衡山县公路建设养护中心于2019年由原衡山县公路管理局更名设立，根据《中共衡山县委机构编制委员会  关于印发衡山县公路建设养护中心机构编制方案的通知》（山编字〔2019〕36号）的精神，设立衡山县公路建设养护中心，为县交通运输局所属的正科级公益类事业单位。

（二）部门职能职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律法规和规章，参与拟订全县国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度、技术标准，并组织实施。

2、协助编制所管养公路的发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责全县公路建设和养护工作，负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

4、负责公路建设养护工程质量和安全生产管理工作。

5、负责全县公路路网监测工作；负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作，负责公路运行信息发布服务工作。

6、负责全县公路基础数据的调查、统计和汇总工作。

7、负责公路行业科技和业务培训工作，负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作；负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作；负责公路建设养护行业信息化和大数据建设；协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、负责全县公路建设养护的绩效评估工作。

7、承担县委、县政府和交通运输局交办的其他任务。

（三）机构设置情况

衡山县公路建设养护中心共设有内设机构9个，分别是办公室、人事股、财务股、干线公路股、农村公路股、政策法规股、工程建设股、安全机务股、计划统计股。

下设8个管理站。

（四）人员编制情况

2019年本单位编制118人，现有在职人员104人。

二、 基本支出情况

基本支出系保障衡山县公路建设养护中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

（一）预算情况

2019年衡山县公路建设养护中心年初预算基本支出金额为984.28万元，其中：人员经费支出923.78万元，日常公用经费支出60.50万元。

（二）决算情况

2019年基本支出1,433.52万元，较上年1,077.09万元增加33.09%。其中：人员经费支出1,236.54万元，占基本支出的86.26%，较上年903.12万元增加36.92%，日常公用经费支出196.98万元，占基本支出的13.74%，较上年173.97万元增长13.23%。

2019年基本支出结余185.70万元。

（三）“三公”经费情况

2019年“三公”经费支出8.97万元，为年初预算23.50万元的38.17%，比上年8.94万元增加0.34%。

其中:公务接待费1.99万元，为年初预算16.00万元的12.43%，比上年2.22万元下降10.36%。

公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，为年初预算7.50元的93.07%，比上年6.73万元增加3.71%。2019年没有购置和处置车辆，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量4台。

因公出国（境）费支出0.00万元，为年初预算0.00万元的100.00%。

三、项目支出情况

项目支出为完成衡山县公路工程建设管理工作而发生的支出，包括交通运输支出、城市建设支出。2019年项目支出预算与决算情况如下：

（一）预算情况

2019年衡山县公路建设养护中心年初预算项目支出金额为219.00万元，其中：专项商品和服务支出 219.00万元。

（二）决算情况

2019年项目资金总支出1,558.43万元，较上年1,439.39万元增加8.27%。其中：县级专项资金支出457.92万元，占项目支出的29.38%，主要用于公路小修保养及2019年美丽乡村（山竹、双全）道路油化工程等；市级专项资金1100.50万元，占项目支出的70.62%，主要用于2019年G107及2019年以前年度G107、S331线大中修的工程款。2019年项目支出结余104.21万元。具体情况如下表：

1、县级资金项目

   日常养护经费：实际使用资金221.67万元，指标文号为山财预F字（2019）第345号、山财预F字（2019）第203号、山财预F字（2019）第474号、山财预F字（2019）第598号、山财转[2019]00号。

治超专项经费：实际使用资金56.25万元，指标文号为山财预F字（2019）第465号、山财预F字（2019）第584号。

2019年美丽乡村（山竹、双全）道路油化工程：实际使用资金180.00万元，指标文号为山财预F字（2019）第367号。

2、市级专项资金

2019年度G107线大修工程：实际使用资金190.00万元，指标文号为国单【20190122】000002。

2019年以前年度G107线大修工程：实际使用资金910.50万元，指标文号为国单【20190122】000002、国单【20190314】000009、国单【20190904】000020、国单【20191017】000025。

四、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，衡山县公路建设养护中心基本在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。具体绩效目标完成情况、产出和效益情况如下：

（一）修出“优质路”，打造一批精品工程

坚持高质量建设，把质量作为工程的生命来抓，规范工程管理，健全工程制度，严格落实“三合同制”，实行工程监督全覆盖，严把“材料”、“现场施工”、“工程验收”3个关口，全年共完成107国道改善工程2.72公里，S331大修工程1.5公里,已完工程合格率100%，优良率85%以上。

（二）营建“平安路”，提供良好公路环境

一是全面提升路网管理能力，服务公众通畅出行。截至目前共完成干线公路油面坑槽修补12000余平米，路面抢修挖补22300余平米，修补衡山湘江公路大桥桥面2000余平米。二是推进“安全路网”建设，全面提升路网安全保障水平。坚持不懈抓安全生产工作，建立健全安全生产责任、权力和督查清单，完善“四不两直”暗访检查制度，推进“平安设施”建设，完善公路生命防护工程。截至目前完成S214线生命防护工程2.7公里，XJ01生命工程6.15公里前期工作，共增设了限速、让行、岔道等标识标牌60块，减速带2500余平米，修复波形护栏400余米，新建波形护栏240余米，为群众提供了良好安全出行环境。三是精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为“幸福之路”。截至目前处理路面塌方、倒树等自然灾害10余处，清理塌方9000余立方米，拆除跨公路渡槽1座，清挖水沟210余公里，整理路肩200余公里，清理涵洞220余米，为公众提供优质服务。

（三）打造景观路，助力美丽乡村建设。

把公路建设与乡村建设融合，结合衡山县域旅游，推动公路绿化、美化、文化“三位一体”建设，着力打造景观路。对山竹村、双全新村、衡西村及瓦铺子村修建沥青公路共计8.4公里；联合法院、城管、交警、开云镇镇政府集中力量对非法摆摊设点、非公路标准标牌、香棚等违法行为进行集中整治，共拆除违法搭建厂棚144处，清理乱堆乱放100余处，拆除违法建筑物2处，拆除非公路标志标牌30余块，查处违法建房15处，开展了衡山至南岳段美丽乡村路域环境整治，对沿线违法建筑下达拆除通知书170余份，补栽行道树4000余棵，助力山竹村、双全新村、棠兴村等成为衡山新一批“网红旅游村”。

（四）拓宽“扶贫路”，帮助村民发家致富。

完善构建畅通、便捷、高效的乡村公路网络，派出4个精干的扶贫工作队长，14个扶贫责任人，分赴东湖镇东湖石潭村、杉木桥村、团山村、长牌村4个贫困村进行扶贫。以精准扶贫为着力点，帮扶解决公路交通难题，打通群众脱贫致富奔小康的“高速路”，共完成新建公路3.4公里，加宽公路8.58公里，修建连心桥1座、新建石潭、团山村2个村部办公楼、对4个贫困村的农电进行了改造改造等，全年帮助38户98人脱贫。

（五）全面加强党的建设，服务县域经济发展

一是实施党建“强基工程”。深化全面从严治党责任落实，完善工作规范、服务流程、服务标准和履职考核制度，形成了履职尽责的长效机制。严格落实“三会一课”，完善机关党支部五化建设，党建工作做到了有班子、有分工、有场所、有活动、有内容。截至目前开展“主题党日活动”11次，邀请宣传部副部长李乐爱为职工分别讲授了“不忘初心、牢记使命”主题党课和十九届四中全会精神。二是实施廉政“清风工程”。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强“四种意识”，坚决做到“两个维护”。组织全体干部职工深入学习了党内法纪条规，认真落实了中央八项规定，开展了为期3个月的“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强了对重点领域的执纪监督，重点环节的廉政防控、重点岗位的明察暗访和重点人员的廉政谈话，推行“廉政阳光公路”，使源头治理形成新常态。三是实施文化文明“引领工程”。大力弘扬“修路修身、养路养心、用路用情”的行业核心价值理念。以创建省级文明单位为契机，努力抓好全局精神文明建设，提升干部群众的形象。开展了元旦射飞镖比赛、国庆歌唱比赛爱国主义教育等我们的节日活动，狠抓职工业务技能培训，送培职工外地学习20余人次。今年被授牌为省级文明单位。四是实施送温暖“爱心工程”。认真履行工会基本职责，始终坚持以关爱职工、服务职工为出发点，坚持人文关怀，开展了三八红旗手活动，走访困难党员、职工及老干，高温期间为职工送清凉活动，“八一”拥军退伍军人慰问活动、双联帮扶及爱心献春蕾活动等，全年共走访134人次，增强了单位的凝聚力与向心力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一） 存在的问题及原因分析

1、预算不够精准

预算与实际执行情况相差较大，如基本支出年初预算为984.28万元，实际支出为1433.52万元。

2、部分项目资金支付不够不及时

2019年度 G107线大修工程项目资金并未在2019年底拨付到位，而是延长到2020年之后才予以拨付，专项资金的延迟支付或支付时间临近年底，会影响到项目的推进实施。

3、公路养护事业发展专项存在的问题

一是公路行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理体系建设亟待强化;路网技术等级偏低、互联互通功能还不完善。二是国省干线公路“短板”亟待补齐，农村公路提质改造、危桥改造任务艰巨。三是公路养护管理比较粗放，技术装备、基础管理、路网运行监测水平及科技成果推广、通行服务能力有待提高，智慧公路建设、制度建设和规范化管理有待加强。

（二） 下一步改进措施

1、进一步加强预算编制的精准性

做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2、加快资金拨付进度

项目的顺利推进需要资金的及时拨付，根据项目的实施进度进行拨付资金，可以考虑提前下达指标，加强中期检查监督，及时启动项目建设，实现项目预期目标。

3、抓好公路基础设施建设，提高工程管理水平。一是以提高工程质量为重点，规范工程管理。强化工作责任制，加大考核、督查的力度，对照工作要求，逐项检查，抓好落实。二是完善“十公开”社会监督管理体系、质量抽检管理体系，实现工程监督全覆盖，保持质量安全严格监管高压态势，继续保持我单位公路建设在领先水平。三是继续坚持三合同制。按时、按质、按量做好施工结算工作，及时争取工程项目资金，确保工程正常运行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。本报告在我单位门户网站进行公示。

 

 

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程 60分	预算执行20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止，没有新建楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积*100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率30分	职责履行8分	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职效益22分	经济效益	10	①是否优化资源配置，提高财政资金使用率；②是否对当地经济造成有促进作用；③是否与当前经济发展目标相一致。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10
		社会效益		①文明城市建设促进性，②增强人民幸福感指数
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计7分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
得分			100			92

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县公路建设养护中心                                                                                               

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	118		104		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费：	8.94		23.50		8.97
1、公务用车购置和维护经费	6.73		7.50		6.98
其中：公车购置
公车运行维护	6.73		7.50		6.98
2、出国经费
3、公务接待	2.22		16.00		1.99
项目支出：	1,291.84		219.00		1,558.43
1、业务工作专项					180.00
2019年美丽乡村（山竹、双全）道路油化工程					180.00
2、运行维护专项	584.31				277.92
日常养护经费	277.92				221.67
治超专项经费					56.25
工程经费、店门服务区建设经费	306.39
3、省、市级专项资金	707.53				1100.50
G107线大修工程	707.53				1100.50
公用经费：	173.97		60.50		196.98
其中：办公经费	40.05				32.01
水费、电费、差旅费	23.41				34.01
会议费、培训费	4.44		7.00		5.35
政府采购金额
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况   （2019年完工项目）	批复规模   （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定了厉行节约制度并严格执行。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

2019年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			美丽乡村（山竹、双全）道路油化工程		负责人 及电话	易宏伟
县级主管部门			衡山县交通运输局		实施单位	衡山县公路建设养护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	180.00	180.00		100.00
			其中：中央、省、市补助
			县级资金	150.00	150.00		100.00
			其他资金	30.00	30.00		100.00
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	修建山竹村、双全新村沥青公路				对山竹村、双全新村、衡西村及瓦铺子村修建沥青公路共计8.4公里
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	新建干线公路里数		8.0	8.4
			自然村通水泥路抽烟范围覆盖		12个乡镇	12个乡镇
			拆除违法建筑数量		150份	170份
			补栽树木数量		3500棵	4000棵
		质量指标	完成工程造价文件审核		100%	100%
			维护交通设备覆盖率		100%	100%
			竣（交）工监测报告满足规范要求		100%	100%
			工程造价准确率		100%	100%
			公路修建前期工作		严格按照相关审查工作制度执行	严格按照相关审查工作制度执行
		时效指标	完成农村公路养护定额编制、高速公路小修保养估算指标、公路养护定额和公路小修保养等定额编制		2019年年底	2019年年底
			公路线路方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查		2019年年底完成	2019年年底 完成
		成本指标	工程变更审查		严格执行	严格执行
			项目的工程决算		严格执行	严格执行
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		完成	完成
			助力美丽乡村建设		积极促进	积极促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水域环境，不发生水质污染事故		完成	完成
			降低环境污染，提高空气质量，提升各项环境指标		完成	完成
		可持续影响指标	路建设与乡村建设融合，结合衡山县域旅游，推动公路绿化、美化、文化“三位一体”建设		完成	完成
			督促养护管理工作正常开展		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
			人文环境优美，生活宜居满意率		90%	95%
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

2019年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			公路日常养护及治超专项经费		负责人 及电话	易宏伟
县级主管部门			衡山县交通运输局		实施单位	衡山县公路建设养护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	315.00	277.92		88.23%
			其中：中央、省、市补助
			县级资金	315.00	277.92		88.23%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	全面提升路网管理能力，服务公众通畅出行；　推进“安全路网”建设，全面提升路网安全保障水平；精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为“幸福之路”。				共完成干线公路油面坑槽修补12000余平米，路面抢修挖补22300余平米，修补衡山湘江公路大桥桥面2000余平米。处理路面塌方、倒树等自然灾害10余处，清理塌方9000余立方米，拆除跨公路渡槽1座，清挖水沟210余公里，整理路肩200余公里，清理涵洞220余米，为公众提供优质服务。共完成新建公路3.4公里，加宽公路8.58公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	干线公路油面坑槽修补平方数量		10000平方	12000余平米
			路面抢修挖补平方数量		20000平方	22300余平米
			理路面塌方、倒树等自然灾害数量		10处	10处
			完成新修建公路里数		3公里	3.4公里
		质量指标	安全宣传		效果良好	效果良好
			安全隐患派出整改机制		运行良好	运行良好
			改善困难群众生活		效果良好	帮助38户98人脱贫
			新建干线公路项目、高速公路项目资格审查		严格按照相关审查工作制度执行	严格按照相关审查工作制度执行
			保障专用线安全运行，杜绝安全责任事故发生		不发生安全责任事故发生	未发生安全责任事故发生
		时效指标	安全隐患督促整改率		当年度完成	当年度完成
			完成项目评审		当年度完成	当年度完成
			批复项目按时完成		当年度完成	当年度完成
		成本指标	干线公路项目可根据报告咨询审查由承担单位报价，高速公路项目设计（含阶段施工图）咨询审查		根据湘价服[2012]171号文收取费用	根据湘价服[2012]171号文收取费用
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		节约	节约
			减少人民生命财产损失		减少人民生命财产损失	未造成民 生命财产损失
			通过开展绩效评价，对支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估，从而提高资金使用效益、资金安排的科学性，保证资金绩效目标顺利实现。		100%	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水域环境，不发生水质污染事故		完成	完成
			降低环境污染，提高空气质量，提升各项环境指标		完成	完成
		可持续影响指标	持续促进交通运输行业安全稳定		完成	完成
			督促养护管理工作正常开展		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
			人文环境优美，生活宜居满意率		90%	95%
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。