2020年衡山县公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分  衡山县公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 衡山县公路建设养护中心部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡山县公路建设养护中心部门概况

 

一、部门职责

衡山县公路建设养护中心属于衡山县人民政府管理的全额拨款的正科级事业单位。主要职能是： 负责县内国省干线公路和农村公路建设养护工作，公路养护与新、改建公路，公路灾害抢修与保通，公路绿化，公路养护巡查，提供良好的公路路况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡山县公路建设养护中心单位内设机构包括：办公室、人事股、工程股、干线公路股、农村公路股、计划统计股、财务股、安全机务股；下设8个管理站。

（二）决算单位构成。衡山县公路建设养护中心2020年部门决算汇总公开范围为中心本级（二级机构均在中心本级核算）

 

第二部分2020年部门决算表

 

 

 

 

 

部门收支决算总表

部门：衡山县公路建设养护中心                                                                                                           公开01表

单位：万元

收       入			支       出
项      目	行次	金额	项      目	行次	金额
栏      次		1	栏      次		2
一、财政拨款收入	1	2812.46	一、社会保障和就业支出	17	100.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	819.15	二、卫生健康支出	18	45.74
二、上级补助收入	3		三、节能环保支出	19
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	819.15
四、经营收入	5		五、交通运输支出	21	1436.6
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	22	44.18
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合计	9	2812.46	本年支出合计	25	2446.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	287.86	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29	653.74
	14		其中：项目支出结转和结余	30	560.67
	15			31
总计	16	3100.32	总计	32	3100.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

部门收入决算表

部门： 衡山县公路建设养护中心                                                                                                              公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
									上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2812.46	2812.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48
2080801			死亡抚恤	9.43	9.43
2101102			事业单位医疗	45.74	45.74
2120803			城市建设支出	819.15	819.15
2140101			行政运行	1001.38	1001.38
2140102			一般行政管理事务	2.25	2.25
2140104			公路建设	0.74	0.74
2140106			公路养护	729.11	729.11
2140199			其他公路水路运输支出	69	69
2210201			住房公积金	44.18	44.18

 

 

 

 

部门支出决算表

部门：   衡山县公路建设养护中心                                                                                                                 公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2446.58	1284.84	1161.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48
2080801			死亡抚恤	9.43	9.43
2101102			事业单位医疗	45.74	45.74
2110402			农村环境保护
2120803			城市建设支出	819.15		819.15
2140101			行政运行	1094.01	1094.01
2140102			一般行政管理事务	2.25		2.25
2140104			公路建设	0.74		0.74
2140106			公路养护	168.44		168.44
2140199			其他公路水路运输支出	171.16		171.16
2210201			住房公积金	44.18	44.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县公路建设养护中心                                                                                                                                                                                       单位：万元

收    入			支    出
项      目	行次	金额	项      目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏      次		1	栏      次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,993.31	一、社会保障和就业支出	15	100.91	100.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	819.15	二、卫生健康支出	16	45.74	45.74
	3		三、节能环保支出	17
	4		四、城乡社区支出	18	819.15		819.15
	5		五、交通运输支出	19	1436.6	1436.6
	6		六、住房保障支出	20	44.18	44.18
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2,812.46	本年支出合计	23	2446.58	1627.43	819.15
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	653.74	653.74
一般公共预算财政拨款	11	287.86		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	3,100.32	总计	28	3100.32	2281.17	819.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     部门：衡山县公路建设养护中心                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	287.86	185.70	102.16	1,993.31	1,192.21	801.10	1,627.43	1,284.84	1,073.36	211.48	342.59	653.74	93.07	560.67	560.67
208			社会保障和就业支出				100.91	100.91		100.91	100.91	100.91
20805			行政事业单位养老支出				91.48	91.48		91.48	91.48	91.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				91.48	91.48		91.48	91.48	91.48
20808			抚恤				9.43	9.43		9.43	9.43	9.43
2080801			死亡抚恤				9.43	9.43		9.43	9.43	9.43
210			卫生健康支出				45.74	45.74		45.74	45.74	45.74
21011			行政事业单位医疗				45.74	45.74		45.74	45.74	45.74
2101102			事业单位医疗				45.74	45.74		45.74	45.74	45.74
214			交通运输支出	287.86	185.70	102.16	1,802.48	1,001.38	801.10	1,436.60	1,094.01	882.53	211.48	342.59	653.74	93.07	560.67	560.67
21401			公路水路运输	287.86	185.70	102.16	1,802.48	1,001.38	801.10	1,436.60	1,094.01	882.53	211.48	342.59	653.74	93.07	560.67	560.67
2140101			行政运行	185.70	185.70		1,001.38	1,001.38		1,094.01	1,094.01	882.53	211.48		93.07	93.07
2140102			一般行政管理事务				2.25		2.25	2.25				2.25
2140104			公路建设				0.74		0.74	0.74				0.74
2140106			公路养护				729.11		729.11	168.44				168.44	560.67		560.67	560.67
2140199			其他公路水路运输支出	102.16		102.16	69.00		69.00	171.16				171.16
221			住房保障支出				44.18	44.18	0.00	44.18	44.18	44.18
22102			住房改革支出				44.18	44.18	0.00	44.18	44.18	44.18
2210201			住房公积金				44.18	44.18	0.00	44.18	44.18	44.18

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县公路建设养护中心                                                                                                                                公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
编码			编码			编码
301	工资福利支出	935.23	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	612.24	30201	办公费	49.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	82.2	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	73.74	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	15.35	30205	水费	1.05	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	11.49	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.96	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	39.74	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	138.11	30211	差旅费	17.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	6.86	31013	公务用车购置	17.98
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.6	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	25.77	30215	会议费	1.89	31020	产权参股
30305	生活补助	21.98	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.31	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	4	30218	专用材料费	1.26	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.09	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	67.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.05	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.43	39906	赠与	2.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.05	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	40.58
人员经费合计		1,073.34	公用经费合计					211.48

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 衡山县公路建设养护中心                                                                                                                              公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.26	0	9.5		9.5	18.76	24.06	0	21.75	17.98	3.77	2.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：  衡山县公路建设养护中心                                                                                                                     公开08表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
								支出	支出		支出	支出			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				819.15		819.15	819.15		819.15
2120803			城市建设支出				819.15		819.15	819.15		819.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3100.32万元。与2019年相比，减少181.54万元，减少5.53%，主要是因为项目建设经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2812.46万元，其中：财政拨款收入2812.46万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2446.58万元，其中：基本支出1284.84万元，占  52.51 %；项目支出 1161.74  万元，占  47.48 %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计  3100.32 万元，与2019年相比，增加  987.87 万元,增加46.76  %，主要是因为2020年财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2446.58 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加  126.39万元，增加 5.45 %，主要是因为增加了工程项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2446.58  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出  100.91 万元，占4.12%；卫生健康支出  45.74 万元，占1.87%；城乡社区支出  819.15万元，占  33.48 %;交通运输支出  1436.6 万元，占  58.72 %；住房保障支出  44.18 万元，占  1.81 %

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  1122.43 万元，支出决算数为  2446.58 万元，完成年初预算的  217.97 %，其中：

1、社会保障和就业支出：2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为91.48万元，支出决算为  91.48 万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出：2080801      死亡抚恤 。

年初预算为  0 万元，支出决算为 9.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排死亡职工抚恤而是根据实际情况拨付死亡职工抚恤金。

3、卫生健康支出：2101102              事业单位医疗

年初预算为  45.74 万元，支出决算为 45.74  万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出：2120803      城市建设支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 819.15  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排的工程项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金，

5、交通运输支出：2140101          行政运行

年初预算为 941.03 万元，支出决算为 1094.01  万元，完成预算的116.26%，决算数大于年初预算数152.98万元，主要原因是年初预算安排不足，不能满足机关的正常运转。

6、交通运输支出：2140102     一般行政管理事务

年初预算为  0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于年初预算数2.25万元，主要原因是年初预算没有安排，不能满足机关的正常运转。

7、交通运输支出：2140104   公路建设

年初预算为  0 万元，支出决算为 0.74  万元，年初预算没有安排的工程项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金

8、交通运输支出：2140106   公路养护

年初预算为  0 万元，支出决算为 168.44  万元，年初预算没有安排的公路养护项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金

9、交通运输支出：2140199              其他公路水路运输支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 171.16 万元，年初预算没有安排的工程项目支出，而是根据实际情况拨付的工程项目资金

10、住房保障支出：2210201  住房公积金

年初预算为 44.18 万元，支出决算为 44.18  万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1284.84  万元，其中：人员经费   1073.34万元，占基本支出的 83.54 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  211.48 万元，占基本支出的  16.46 %，主要包括办公费、电费、差旅费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.26  万元，支出决算为 24.06万元，完成预算的  85.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，。

公务接待费支出预算  18.76 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 12.31 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出，与上年相比增加  0.32 万元，增加 16.08  %,增加的主要原因是项目增多，迎接上级部门的检查指导增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.5  万元，支出决算为 21.75  万元，完成预算的  228.95 %，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，经过批准购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.31 万元，占 9.6   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  21.75 万元，占 90.4   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  2.31 万元，全年共接待来访团组   个、来宾  387 人次，主要是省市上级部门来指导工程项目实施情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  21.75 万元，其中：公务用车购置费 17.98  万元。公务用车运行维护费 3.77  万元，主要是公务车辆油料、维修保养、保险等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 819.15  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  819.15 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 819.15  万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据文件要求，我中心绩效评价领导小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我中心的整体部门支出认真开展了绩效自评工作。对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》评分标准，自评得分93分，部门整体支出绩效为“良好”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  211.48 万元，比年初预算数增加  111.48 万元，增长 111.48   %。主要原因是：年初预算的机关运行经费缺口较大。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 1.89  万元，用于召开年初工作安排会议和年末工作总结会，人数  196 人，内容为年初的工作安排及年末的工作总结；开支培训费  0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  406.75 万元，其中：政府采购货物支出 92.73 万元、政府采购工程支出 314.02  万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 406.75  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  10 辆，其中，领导干部用车 3  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 7  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指从财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指从上级单位取得的非财政补助收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待支出。 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

2020年度部门整体支出绩效

自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：衡山县公路建设养护中心（盖章）

 

 

 

 

 

 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湘财绩〔2020〕7号和（山财绩[2020] 179号）有关要求，现将衡山县公路建设养护中心2020年度县级部门整体支出绩效自评报告如下：

一、 单位基本情况

（一）单位基本情况

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室〈关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复〉》（衡编办复字〔2019〕3号）文件精神，组建衡山县公路建设养护中心，为县交通运输局所属正科级公益类事业单位。

（二）部门职能职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律法规和规章，参与拟订全县国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度、技术标准，并组织实施。

2、协助编制所管养公路的发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责全县公路建设和养护工作，负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

4、负责公路建设养护工程质量和安全生产管理工作。

5、负责全县公路路网监测工作；负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作，负责公路运行信息发布服务工作。

6、负责全县公路基础数据的调查、统计和汇总工作。

7、负责公路行业科技和业务培训工作，负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作；负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作；负责公路建设养护行业信息化和大数据建设；协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、负责全县公路建设养护的绩效评估工作。

7、承担县委、县政府和交通运输局交办的其他任务。

（三）机构设置情况

衡山县公路建设养护中心共设有内设机构9个，分别是办公室、人事股、财务股、干线公路股、农村公路股、政策法规股、工程建设股、安全机务股、计划统计股。

下设8个管理站。

（四）人员编制情况

2020年本单位编制118人，现有在职人员104人。

二、 部门整体支出情况

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2812.45万元，其中：财政拨款收入2812.45万元。

2020年度本年支出合计2446.58万元，其中：基本支出1284.84万元，项目支出1161.74万元。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入合计2812.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1993.31万元，占收入总额的70.9%。政府性基金预算财政拨款收入819.14万元，占收入总额的29.1%。

2020年度财政拨款支出合计2446.58万元，其中：交通运输支出1436.5万元，占支出总额的58.71%；城乡社区支出819.16万元，占支出总额的33.48%；社会保障和就业支出100.91万元，占支出总额的4.12%；卫生健康支出45.74万元，占支出总额的1.86%；住房保障支出44.18万元，占支出总额的1.83%。

（三）2020年度财政拨款支出分类情况

基本支出1284.84万元，占财政拨款支出总额的52.51%，其中：（1）工资福利支出1018.41万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出273万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出70.81万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，包括交通运输支出、城市建设支出，公路建设及养护。

2020年年初预算批复的项目支出为187万元，决算项目支出1161.74万元，占财政拨款支出总额的47.49%，年末项目结余653.74万元。

（四）“三公”经费情况

2020年度“三公”经费支出决算为24.06万元，为年初预算28.26万元的85.14%，比上年8.97万元上升168.22%，主要原因为以旧换新更换一台公务用车。

其中:公务接待费2.31万元，为年初预算18.76万元的12.31%，比上年1.99万元增加16.08%。

公务用车购置及运行维护费支出21.75万元，为年初预算9.50元的228.95%，比上年6.98万元上升211.6%。2020年，国内公务接待共43个批次、387人次（不包括陪同人员）。2020年没有购置和处置车辆，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量10台。

三、项目支出情况

项目支出为完成衡山县公路工程建设管理工作而发生的支出，包括交通运输支出、城市建设支出。2020年项目支出预算与决算情况如下：

（一）预算情况

2020年衡山县公路建设养护中心年初预算项目支出金额为187.00万元，其中：专项商品和服务支出 187.00万元。

（二）决算情况

2020年项目资金总支出1161.74万元，较上年1558.43万元下降25.45%。

其中：县级专项资金支出445.41万元，占项目支出的38.33%，主要用于公路小修保养及2020年危桥改造（银花桥、祝融桥）工程等；市级专项资金694.33万元，占项目支出的59.76%，主要用于2020年G107及2020年以前年度G107、S331线大中修的工程款。2020年项目支出结余22万元。具体情况如下：

 

1、县级资金项目

   日常养护经费：实际使用资金177.15万元，

治超专项经费：实际使用资金17.32万元。

2020年危桥改造（银花桥、祝融桥）工程：实际使用资金76.94万元。

2020年道路安全隐患及水毁抢修:实际使用资金77.75万元。

2020年机关院内建设：实际使用资金46.6万元。

2020水泥路面及公路安全防护工程：实际使用资金49.65万元.

2、市级专项资金

2020年以前年度G107线大修工程：实际使用资金370.32万元。

2020国省干线工程：实际使用资金324万元。

 

四、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，衡山县公路建设养护中心基本在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。具体绩效目标完成情况、产出和效益情况如下：

（一）修出“优质路”，打造一批精品工程

坚持高质量建设，把质量作为工程的生命来抓，规范工程管理，健全工程制度，严格落实“三合同制”，实行工程监督全覆盖，严把“材料”、“现场施工”、“工程验收”3个关口。G107线大修改善工程：完成107国道中修4.5公里，大修1.5公里。破板处治工程：完成国省干线公路路面破板处治2700余平米。完成农村公路生命防护工程133公里招投标工作。

（二）强化公路养护，办人民满意公路

一是全面提升路网管理能力，服务公众通畅出行。截至目前共完成修补路面坑槽10000 余平方；清除水毁塌方1200余立方。二是推进"安全路网"建设，全面提升路网安全保障水平。坚持不懈抓安全生产工作，建立健全安全生产责任、权力和督查清单，完善"四不两直"暗访检查制度，推进"平安设施"建设，完善公路生命防护工程。截至目前完成新增安全标志牌600余块、标线7000余平方、防护栏8100余米、道口桩400余个、警示灯6盏；修复防护栏1900余米，清洗防护栏15000余米，为群众提供了良好安全出行环境。三是精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为"幸福之路"。对衡山湘江公路大桥已损坏的航标灯和钢结构进行了维修，共计修复10余盏航标灯，增设警示灯1盏；修复新桥、湘江公路大桥等桥面坑槽1300余平方；修复湘江大桥等桥护栏140余米；修复万年桥、松柏桥、新沙泉小桥、三座桥等桥面与道路搭接口6处；完成湘江公路大桥的限载限高龙门架定位勘察和施工前期准备工作；完成东湖镇Y278线祝融桥危桥改造，白果镇银花桥、开云镇建胜桥2座危桥已完成了前期准备工作，为公众提供了优质服务。四是打造"美丽"路网，让人民群众出行"更愉悦"。完成国省干线顽瘴痼疾整治135处（S219线顽瘴痼疾路段因处于大中修提质改造中申请延迟整治），农村公路顽瘴痼疾整治25处，马路市场整治18处；黄花新区增设标线450平方；修剪遮挡标志牌和司乘人员视线的行道树枝60余处，补栽行道树3000余株；全线清洗G107国道2次，补栽行道树4000余棵，全县干线公路路容路貌焕然一新，顺利通过了全国干线公路大检查。

（三）拓宽“扶贫路”，帮助村民发家致富。

实施队伍"先锋工程"。完善构建畅通、便捷、高效的乡村公路网络，派出4个精干的扶贫工作队长，14个扶贫责任人，分赴东湖镇东湖石潭村、杉木桥村、团山村、长牌村4个贫困村进行扶贫。以精准扶贫为着力点，帮扶解决公路交通难题，打通群众脱贫致富奔小康的"高速路"。全年助力杉木桥村完成了水塘清淤4口，水渠硬化600余米，道路硬化300余米；团山村新修公路1500余米，新修水渠1200余米；长牌村完成清理塌方5000余立方，修复受损路基1公里，修复小型水库2口，再生稻种植95.6亩，新建联村公路800米；石潭村完成公路加宽200余米，沿河路建设1100余米，新开垦油茶山80余亩。

（五）全面加强党的建设，服务县域经济发展

1、实施党建"强基工程"。深化全面从严治党责任落实，完善工作规范、服务流程、服务标准和履职考核制度，形成了履职尽责的长效机制。严格落实"三会一课"，完善机关党支部五化建设，党建工作做到了有班子、有分工、有场所、有活动、有内容。截至目前开展"主题党日活动"11次。

2、实施廉政"清风工程"。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强"四种意识"，坚决做到"两个维护"。组织全体干部职工深入学习了党内法纪条规，认真落实了中央八项规定，加强了对重点领域的执纪监督，重点环节的廉政防控、重点岗位的明察暗访和重点人员的廉政谈话，推行"廉政阳光公路"，使源头治理形成新常态。

3、实施文化文明"引领工程"。大力弘扬"修路修身、养路养心、用路用情"的行业核心价值理念。以创建省级文明单位为契机，努力抓好全中心精神文明建设，提升干部群众的形象。组织党员参观了文立正、唐群英故居，开展了传承文明好家风活动，狠抓职工业务技能培训，送培职工外地学习20余人次。

4、实施送温暖"爱心工程"。认真履行工会基本职责，始终坚持以关爱职工、服务职工为出发点，坚持人文关怀，开展了三八红旗手活动，走访困难党员送温暖活动，高温期间为职工送清凉活动，八一拥军退伍军人慰问活动、双联帮扶及爱心献春蕾活动等，增强了单位的凝聚力与向心力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一） 存在的问题及原因分析

1、预算不够精准

预算与实际执行情况相差较大，如基本支出年初预算为935.4万元，实际支出为1284.84万元。

2、部分项目资金支付不够不及时

2020年度G107线大修工程项目资金并未在2020年底拨付到位，而是延长到2021年之后才予以拨付，专项资金的延迟支付或支付时间临近年底，会影响到项目的推进实施。

3、公路养护事业发展专项存在的问题

一是公路行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理体系建设亟待强化;路网技术等级偏低、互联互通功能还不完善。二是国省干线公路“短板”亟待补齐，农村公路提质改造、危桥改造任务艰巨。三是公路养护管理比较粗放，技术装备、基础管理、路网运行监测水平及科技成果推广、通行服务能力有待提高，智慧公路建设、制度建设和规范化管理有待加强。

（二） 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

4、强化财务人员业务知识培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。本报告在我单位门户网站进行公示。

 

 

 

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	2
过程 60分	预算执行20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	3
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	3
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止，没有新建楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积*100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率30分	职责履行8分	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职效益22分	经济效益	10	①是否优化资源配置，提高财政资金使用率；②是否对当地经济造成有促进作用；③是否与当前经济发展目标相一致。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10
		社会效益		①文明城市建设促进性，②增强人民幸福感指数
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计7分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
得分			100			93

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县公路建设养护中心                                                                                               

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	118		118		100%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费：	8.98		28.26		6.08
1、公务用车购置和维护经费	6.99		9.5		3.77
其中：公车购置
公车运行维护	6.99		9.5		3.77
2、出国经费
3、公务接待	1.99		18.76		2.31
项目支出：	1,558.43		187.00		1161.74
1、业务工作专项					76.94
2020年危桥改造（银花桥、祝融桥）					76.94
2、运行维护专项	277.92				194.47
日常养护经费	221.67				177.15
治超专项经费	56.25				17.32
工程经费、店门服务区建设经费
3、省、市级专项资金	1100.50				694.32
G107线大修工程	1100.50				694.32
公用经费：	196.98				81.6
其中：办公经费	32.01				0.32
水费、电费、差旅费	34.01				2.3
会议费、培训费	5.35
维修（护）费					2.31
租赁费					6.81
政府采购金额
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况   （2020年完工项目）	批复规模   （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定了厉行节约制度并严格执行。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			2020年危桥改造（银花桥、祝融桥）		负责人 及电话	易宏伟
县级主管部门			衡山县交通运输局		实施单位	衡山县公路建设养护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	76.94	76.94		100.00
			其中：中央、省、市补助
			县级资金	76.94	76.94		100.00
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	危桥改造工程及路面养护				对白果镇银花桥、东湖镇祝融桥两座危桥改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	危桥总长度		49.79米	49.79米
			范围覆盖		2个乡镇	2个乡镇
			改造桥面面积		761.3平方米	761.3平方米
			安装防护栏		50米	50米
		质量指标	完成工程造价文件审核		100%	100%
			维护交通设备覆盖率		100%	100%
			竣（交）工监测报告满足规范要求		100%	100%
			工程造价准确率		100%	100%
			危桥改造前期工作		严格按照相关审查工作制度执行	严格按照相关审查工作制度执行
		时效指标	完成农村公路养护定额编制、高速公路小修保养估算指标、公路养护定额和公路小修保养等定额编制		2020年年底	2020年年底
			公路线路方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查		2020年年底完成	2020年年底 完成
		成本指标	工程变更审查		严格执行	严格执行
			项目的工程决算		严格执行	严格执行
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		完成	完成
			助力美丽乡村建设		积极促进	积极促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水域环境，不发生水质污染事故		完成	完成
			降低环境污染，提高空气质量，提升各项环境指标		完成	完成
		可持续影响指标	路建设与乡村建设融合，结合衡山县域旅游，推动公路绿化、美化、文化“三位一体”建设		完成	完成
			督促养护管理工作正常开展		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
			人文环境优美，生活宜居满意率		90%	95%
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			公路日常养护及治超专项经费		负责人 及电话	易宏伟
县级主管部门			衡山县交通运输局		实施单位	衡山县公路建设养护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	445.41	368.48		82.72%
			其中：中央、省、市补助
			县级资金	445.41	368.48		82.72%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	全面提升路网管理能力，服务公众通畅出行；　推进“安全路网”建设，全面提升路网安全保障水平；精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为“幸福之路”。				完成新增安全标志牌600余块、标线7000余平方、防护栏8100余米、道口桩400余个、警示灯6盏；修复防护栏1900余米，清洗防护栏15000余米，为群众提供了良好安全出行环境。三是精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为"幸福之路"。对衡山湘江公路大桥已损坏的航标灯和钢结构进行了维修，共计修复10余盏航标灯，增设警示灯1盏；修复新桥、湘江公路大桥等桥面坑槽1300余平方；修复湘江大桥等桥护栏140余米；修复万年桥、松柏桥、新沙泉小桥、三座桥等桥面与道路搭接口6处；完成湘江公路大桥的限载限高龙门架定位勘察和施工前期准备工作；完成东湖镇Y278线祝融桥危桥改造，白果镇银花桥、开云镇建胜桥2座危桥已完成了前期准备工作，为公众提供了优质服务。四是打造"美丽"路网，让人民群众出行"更愉悦"。完成国省干线顽瘴痼疾整治135处（S219线顽瘴痼疾路段因处于大中修提质改造中申请延迟整治），农村公路顽瘴痼疾整治25处，马路市场整治18处；黄花新区增设标线450平方；修剪遮挡标志牌和司乘人员视线的行道树枝60余处，补栽行道树3000余株；全线清洗G107国道2次，补栽行道树4000余棵，全县干线公路路容路貌焕然一新，顺利通过了全国干线公路大检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	干线公路油面坑槽修补平方数量		8000平方	10000余平米
			路口加宽平方数量		1800平方	2000余平米
			清除水毁塌方平方数量		1000平方	1200平方
			完成新修建公路里数		35公里	35公里
		质量指标	安全宣传		效果良好	效果良好
			安全隐患派出整改机制		运行良好	运行良好
			改善困难群众生活		效果良好	帮助38户98人脱贫
			新建干线公路项目、高速公路项目资格审查		严格按照相关审查工作制度执行	严格按照相关审查工作制度执行
			保障专用线安全运行，杜绝安全责任事故发生		不发生安全责任事故发生	未发生安全责任事故发生
		时效指标	安全隐患督促整改率		当年度完成	当年度完成
			完成项目评审		当年度完成	当年度完成
			批复项目按时完成		当年度完成	当年度完成
		成本指标	干线公路项目可根据报告咨询审查由承担单位报价，高速公路项目设计（含阶段施工图）咨询审查		根据湘价服[2012]171号文收取费用	根据湘价服[2012]171号文收取费用
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		节约	节约
			减少人民生命财产损失		减少人民生命财产损失	未造成民 生命财产损失
			通过开展绩效评价，对支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估，从而提高资金使用效益、资金安排的科学性，保证资金绩效目标顺利实现。		100%	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水域环境，不发生水质污染事故		完成	完成
			降低环境污染，提高空气质量，提升各项环境指标		完成	完成
		可持续影响指标	持续促进交通运输行业安全稳定		完成	完成
			督促养护管理工作正常开展		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
			人文环境优美，生活宜居满意率		90%	95%
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。