衡山县公路建设养护中心2022年部门决算

附件1

2022年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县公路建设养护中心

报告日期：  2023 年 7 月 28 日

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效管理理念、推动"绩效管理提升年"行动在衡山落地生效。切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和山财绩[2023]88号有关要求，现将衡山县公路建设养护中心2022年度财政支出绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律法规和规章，参与拟订全县国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度、技术标准，并组织实施。

2、协助编制所管养公路的发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责全县公路建设和养护工作，负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

4、负责公路建设养护工程质量和安全生产管理工作。

5、负责全县公路路网监测工作；负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作，负责公路运行信息发布服务工作。

6、负责全县公路基础数据的调查、统计和汇总工作。

7、负责公路行业科技和业务培训工作，负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作；负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作；负责公路建设养护行业信息化和大数据建设；协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、负责全县公路建设养护的绩效评估工作。

7、承担县委、县政府和交通运输局交办的其他任务。

（二）人员编制情况

衡山县公路建设养护中心共设有内设机构10个，分别是办公室、人事股、财务股、干线公路股、农村公路股、政策法规股、工程建设股、安全机务股、计划统计股、桥梁隧道股。

2022年本单位编制118人，现有在职人员93人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1、部门预算情况

2022年度年初预算安排收入为1322.05万元，其中一般公共财政预算拨款1322.05万元。2022年度年初预算安排支出1322.05万元，其中：基本支出1209.25万元，项目支出112.8万元。

部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算总收入5457.22万元，较预算增加4135.17万元，总支出5227.95万元，年底结余229.26万元，其中：基本支出1200.2万元，占总支出的23%；项目支出4027.76万元，占总支出的77%。差异产生的原因是2022年追加基本建设类项目。

"三公"经费执行情况

2022年"三公"经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0万元。"三公"经费决算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元，公务接待费0万元。

政府采购执行情况

2022年政府采购支出0万元，其中：货物0万元，工程0万元，服务0万元。

资产管理情况

2022年年末资产总额477159.94万元，负债总额1090.19万元，净资产476059.75万元。截止2022年12月31日，固定资产账面原值1065.93万元，在用资产1030.03万元，资产使用率97%。

（二）资金使用及绩效情况

1、整体绩效目标完成情况

（1）绩效目标设定

目标1：进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

目标2：专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

目标3：基本支出足额保障，"三公经费"支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

目标4：强化党建引领，促进干部作风转变，规范党建工作，进一步提高党组织活动力。

（2）实际完成情况

1、强化项目建设，提高路网品质

2022年，我中心立足标准化建设理念，打造了一批精品工程。实行"一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一包到底"的专班推进机制，年初制定工作方案，明确任务，责任到人，不断优化项目设计方案，强化工程招投标、资金拨付等关键环节监管。针对当前项目建设普遍存在的资金缺口较大的实际情况，一是优化设计，设计单位把握好在满足相关技术指标的前提下，因地制宜，充分利用现有资源，努力降低建设成本。二是争取国家政策支持，早部署，早启动，在保证质量、安全的前提下，较好地完成了各项重点工程和重点工作。具体情况如下：

（1）衡山大桥维修加固工程

作为我县重点建设项目，衡山大桥维修加固工程于2022年5月正式开工。为确保项目按期完工，尽早服务于人民群众出行需要，我中心克服疫情防控、工程复杂、新材料新工艺、资金紧张等严峻考验，多措并举克服内部外部不利影响。对内与施工方、设计、监理超前谋划施工周期，根据工期进度要求施工单位合理规划施工材料进场安排，合理规划施工资源，增加人力和机器设备投入，开展平行作业，增开工作面，全力以赴保进度；对外不断与相关部门、单位沟通协调，做好项目部工程款资金支付规划，积极寻求财政支持，确保能按时支付工程款，不影响后续施工进程。通过这一系列措施，有效保障了施工质量和进度，跑出了工程建设"加速度"。截至目前，衡山大桥维修加固项目已完成总体工程量的97%，施工进入冲刺阶段，目前正在进行桥梁伸缩缝施工，预计12月底该工程将全面竣工通车。

（2）重点民生实事工作

年初以来，我中心坚持把开展"民生项目"作为贯穿全年的重要政治任务，着力解决关系民生福祉的关键问题，做好"乡村旅游、产业发展"与重点民生实事农村"三路"建设，主动服务全县乡村振兴工作大局。2022年上级下达我县农村公路提质改造目标任务18公里，安防设施目标任务35公里。我中心根据上级计划，早部署、细安排，精心组织好各项目前期工作，严格按照工程建设相关程序办理政府采购手续、规范工程招投标行为；以政府为主导、乡镇协调，行业监督、设计、建设、监理单位积极配合形成合力；严格落实建设工程"七公开"主动接受社会监督。同时，强化资金管理，积极争取上级资金，落实配套资金到位，确保今年民生实事项目建设顺利推进。目前，我中心共完成农村公路提质改造任务21.864公里，完成投资4227.3万元；完成安防设施任务43.564公里，完成投资899.27万元，圆满完成了省市重点民生实事工作任务。重点民生实事建设项目的实施，不仅方便了当地群众的出行，也为乡村旅游产业发展提供了强有力的交通保障，推动实现了产业因路而兴、乡村因路而美、村民因路而富。

（3）干线公路建设

为确保以优异的路况迎接年末国省检，我中心以发展和民生为立足点，强化举措，压实责任，以国省干线中修为重点，其他项目为辅线，全面提升公路路况水平。针对省市第二批中修计划下达时间较晚的情况，我中心提前谋划，做足准备工作，2022年中修工程通过县政府专题会议研究讨论，同意采用应急养护工程模式，直接委托具有养护资质的衡阳公路桥梁建设有限公司作为施工单位统一组织实施。今年已完成国省干线中修工程5.297公里，完成国省干线中修应急抢修工程7.621公里；完成S214线萱洲段宽9米、长1.2公里的沥青路油化工程；完成国省干线破板4000余平方米；完成东湖收费站高速连接线油化绿化工程。

（4）农村公路建设

我中心今年共完成县级计划新建农村公路51.4公里，窄路加宽49.8公里；完成X108线梅柏公路维修工程7.289公里，于今年7月中旬通车；完成全市城乡治理标准化现场会议紧急任务双全新村双全大道油化工程、松坳大道油化工程，共计3.1公里；X111线长江镇通三级公路改建工程5.931公里，已完成路基工程；永和通三级路工程已启动施工；白果花果山通景公路已完成；永和乡菁香桃产业路按期完成，保证了永和乡"桃花节"活动的顺利开幕。农村公路养护工程完成换板处治6000平米、大中修白改黑完成6公里。今年已完成银花桥、宝米桥两座危桥改造，开云镇狮古桥正在加紧建设中，白果镇棠兴桥危桥改造正在准备前期工作。

2、强化标准养护，办人民满意公路

奋力推动公路治理标准化工作。我中心在城乡治理标准化工作推进过程中，以国省道、高速公路连接线、主干线美化为突破点，在短时间内获得直观有形的成效，推动公路治理标准化顺利开局。今年3月份，完成了全县国省县道绿化工作，共栽负责分管领域内的党风廉政建设、信访维稳、安全（应急）生产工作，正、浇水、施肥等维护工作，尤其是面对前所未有的大干旱，启动应急机制，每天出动洒水车7台、养护人员50余人持续一个月开展抗旱保苗，提高苗木成活率，确保公路沿线的绿化效果，路容路貌焕然一新。

（1）我中心对标城乡治理标准化的工作要求，重点推进了S214县城连接线、S331白果至新桥石地方、X003新桥段等养护示范路建设。全年共完成135公里国省县道路域环境整治，累计完成水沟清理126.9余公里，路肩培护2万余立方米，路肩整理100余公里，边坡清理杂草杂树127公里，行道树修枝110余公里，行道树刷白80余公里，新开土质水沟14000余米，新砌水沟100余米，新建挡土墙200立方米，清洗钢护栏17000米，维修钢护栏7600米，新建钢护栏2200米，新安装涵洞180米，水沟修复2000余米，油漆防撞墙6000余平方米，干线公路养护水平稳步提升。

（2）全面提升路网安全水平。我中心加大对国省干线公路病害处治力度：全年修补路面坑槽15000余平方，清理水毁塌方11000余立方（马鞍山滑坡塌方近9100余立方），处置破损水泥板2800余平方、路面裂缝5000余米。持续开展交通问题顽瘴痼疾和隐患清零整治工作，按相关要求和规范整治隐患110余处并逐一销号：安装防护栏1800余米，新增标志牌230块，新设减速带、标线11000余平方米，新增警示灯30余盏，凹凸镜20余块，道口桩300余个，有效防范、化解了道路交通安全风险。

（3）全力做好公路排险保畅。今年1月份以来，我县经历多轮雨雪冰冻天气，抗冰除雪保通保畅形势严峻，我中心积极应对，上下联动，履职尽责，主动作为，配齐应急机械，补充应急物资，加强值班值守和巡查，最大限度的保障了公路的安全和畅通，被省公路事务中心全省通报表扬。今年5月份入汛以来，我县气候形势非常严峻，暴雨频繁。我中心切实做好防范应对工作，强化措施，压实责任，及时消除隐患，扎实做好应急抢险准备。

3、深化养护体制改革，构建公路发展新格局

（1）全力推动国省县道社会化养护。为应对养护职工退休密集、减员严重的形势变化，尽快适应公路养护体制改革新趋势，我中心积极探索公路养护社会化、市场化管理模式，制定了国省县公路社会化养护改革方案，以计量支付、市场化运作方式开展养护工作，养护质量和工作效率稳步提升，已取得初步成效。

（2）全面深化农村公路管养体制改革。根据《关于全面推行"路长制"的实施方案》、《衡山县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《衡山县农村公路日常养护管理办法》等文件精神，我中心进一步压实乡镇、村、社区的管养责任，落实监督、指导等职责，每月不定期开展养护巡查，每季参与考核，发现问题及时下达整改函，督促乡镇及时整改。农村公路路况中等路以上由去年的89.62%，提升至今年的93.4%，进一步巩固了农村公路的建设成果，提升了农村公路综合服务能力。

（3）高位推动"路长制"见实效。为深化我县农村公路管理养护体制改革，建立健全农村公路管养长效机制，全面推进农村公路高质量发展，我中心积极向县委、县政府汇报，并推动出台了"路长制"实施方案，初步建立了全方位的公路"路长制"管理机制。按照分级管理、属地负责的原则，建立"县、乡镇、村三级路长"相结合的管理体系，公路治理能力显著提升。

4、强化党建引领，促进干部作风转变

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓党风廉政建设和作风建设，营造风清气正的政治生态。一是落实主体责任，把党的政治建设摆在首位，以政治建设为统领全面推进各项建设，持续推进全面从严治党向纵深发展。二是完善制度建设，出台和完善了《政府采购内控管理办法》、《财务审批管理办法》等内部各项管理制度，制定了《衡山县公路建设养护中心2022年党建工作计划》，严格落实"三会一课"、组织生活会、民主评议党员和领导干部民主生活会等基本制度，三是扎实开展清廉机关建设。出台了《衡山县公路建设养护中心清廉机关建设工作实施方案》，坚持抓早抓小，对发现的倾向性、苗头性问题，做到早提醒。干部职工思想发生转变，工作热情得到激发，政治素养和能力水平明显提升，目前大部分干部职工能做到主动谋划工作，主动加班加点开展工作。四是强化服务群众意识。2022年，我中心共收到人大建议18件，政协提案7件，严格按照人大建议办理程序、办理时间和办理要求，逐个与代表见面，逐件认真办理，圆满完成了办理工作。12345市民服务热线做到事事有回音，件件有落实，公路部门社会形象得到显著提高。

5、服务工作大局，全面做好重点工作

（1）企业帮扶。自开展对杉燕汽配的帮扶工作以来，我中心采取了一系列举措，与帮扶企业保持良好沟通，及时与相关部门衔接，处理和化解各类矛盾，积极推进项目进度，帮助完成企业用地规划评审工作。截止目前，杉燕汽配已完成了四层楼公租房建设，一号厂房也已经竣工，正在进行二号厂房的规划设计和土地使用权办证等工作。

（2）乡村振兴。我中心派出1名驻东湖镇石潭村工作队队长，2名驻村工作队队员，2名帮扶责任人，充分发挥党建引领，带动驻村村支委成员完善基础设施，大力发展中药材、油茶等种植业，建成油茶加工厂，现已形成了"一品一片"格局，村集体经济"造血"功能显著增强。

（3）疫情防控。按照县委县政府的工作部署，严格落实各项疫情防控措施。强化"外防输入、内防反弹"和动态清零政策，加强外来返乡人员管理，积极开展消杀工作，推进疫苗接种"清零行动"；做好对口社区"敲门行动"入户排查和"静默期"和交通卡口疫情值班值守；为有效处置10.4突发疫情，中心主要领导带领工作专班负责南岳宜尚隔离点管控工作，实现了"零"疫情、"零"感染目标。

（4）群团工作。以创建文明单位为主线，积极开展庆党、爱国等系列活动，建成职工活动中心，组织职工参加各项文体活动。今年工会组织开展了"国家反诈"APP推广行动、拔河比赛、登山比赛、二十大征文活动等，极大丰富了职工生活，保障了职工权利。妇女工作方面，开展了"三八"女职工文体活动，积极参与市宣传部"百千万艺术童伴"关爱留守儿童帮扶工作，为开云镇中心学习捐献爱心基金三万元。加强了对女职工的健康保护，组织女职工做好双癌筛查及保险，按规定发放独生子女津贴。

2、项目绩效目标完成情况

（1）完成农村资源产业路、乡镇通三级路、便连路公路养护及大型修缮工作，共投入190万元。

其中：完成X108线梅柏公路维修工程7.289公里，于今年7月中旬通车；

完成全市城乡治理标准化现场会议紧急任务双全新村双全大道油化工程、松坳大道油化工程，共计3.1公里；

X111线长江镇通三级公路改建工程5.931公里，已完成路基工程；

永和通三级路工程已启动施工；

白果花果山通景公路已完成；

三、存在的问题点

财务方面

1、我中心虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、固定资产有不少已经年代久远，已过使用年限，暂未做资产处置。

业务方面：

1、工程前期时间较长。省市下达大中修工程计划较晚，设计、财评、监理、招投标等前期工作需要时间较长，工程启动严重滞后。

2、县财政配套压力较大。干线公路提质改造、大中修、危桥改造、安保工程及交通问题顽瘴痼疾整治等工程项目均需县财政配套，县财力有限，配套资金压力非常大。

3、公路养护压力较大。我县国省县道实施硬化油化工程以来，道路运行多年，路面不同程度出现破损，路况质量急剧下降，急需大中修，特别水泥路面只有通过大修提等升级。从2005年开始实行通村公路，当时农村公路建设标准低，施工技术薄弱，路面较窄，运行10多年后，很多路段已到大修年限，急需提质改造，而我县财力有限，农村公路日常养护压力非常大。

四、下一步改进措施：

1、严格部门预算管理，提高预算资金使用效率。进一步加强本单位的预算资金管理，减少预算资金使用的规范性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2、强化预算责任意识，提高预算资金使用效益。提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的依据。

五、其他需要说明的情况

  无

附件2

部门预算支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）:衡山县公路建设养护中心                   填报时间：2023-7-28

部门资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	1322.05	5457.22	5227.95	96%	10	9
	按收入性质分			按支出性质分
	其中：一般公共预算		4428.09	基本支出		1200.2
	政府性基金拨款		116.82	其中：人员经费		1040.58
	纳入管理的非税收入拨款			公用经费		159.61
	其他资金		909.42	项目支出		4027.76
年度总体目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况
	全面提升路网管理能力，服务公众通畅出行；　推进"安全路网"建设，全面提升路网安全保障水平；精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为"幸福之路"。			(1)我中心共完成农村公路提质改造任务21.864公里，完成投资4227.3万元；完成安防设施任务43.564公里，完成投资899.27万元，圆满完成了省市重点民生实事工作任务。 (2)完成国省干线中修工程5.297公里，完成国省干线中修应急抢修工程7.621公里；完成S214线萱洲段宽9米、长1.2公里的沥青路油化工程；完成国省干线破板4000余平方米；完成东湖收费站高速连接线油化绿化工程。 (3)完成县级计划新建农村公路51.4公里，窄路加宽49.8公里；完成X108线梅柏公路维修工程7.289公里，于今年7月中旬通车；完成全市城乡治理标准化现场会议紧急任务双全新村双全大道油化工程、松坳大道油化工程，共计3.1公里；X111线长江镇通三级公路改建工程5.931公里，已完成路基工程；永和通三级路工程已启动施工；白果花果山通景公路已完成；永和乡菁香桃产业路按期完成，保证了永和乡"桃花节"活动的顺利开幕。农村公路养护工程完成换板处治6000平米、大中修白改黑完成6公里。今年已完成银花桥、宝米桥两座危桥改造，开云镇狮古桥正在加紧建设中，白果镇棠兴桥危桥改造正在准备前期工作。 (4)完成135公里国省县道路域环境整治，累计完成水沟清理126.9余公里，路肩培护2万余立方米，路肩整理100余公里，边坡清理杂草杂树127公里，行道树修枝110余公里，行道树刷白80余公里，新开土质水沟14000余米，新砌水沟100余米，新建挡土墙200立方米，清洗钢护栏17000米，维修钢护栏7600米，新建钢护栏2200米，新安装涵洞180米，水沟修复2000余米，油漆防撞墙6000余平方米，干线公路养护水平稳步提升。 (5)全年修补路面坑槽15000余平方，清理水毁塌方11000余立方（马鞍山滑坡塌方近9100余立方），处置破损水泥板2800余平方、路面裂缝5000余米。持续开展交通问题顽瘴痼疾和隐患清零整治工作，按相关要求和规范整治隐患110余处并逐一销号：安装防护栏1800余米，新增标志牌230块，新设减速带、标线11000余平方米，新增警示灯30余盏，凹凸镜20余块，道口桩300余个，有效防范、化解了道路交通安全风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标	实际财政供养人员数	118人	93人	2	2
			农村公路提质改造	18公里	21.864公里	3	3
			安防设施	35公里	43.564公里	3	3
			国省干线破板	4000平方	4000平方	3	3
		质量指标	安全宣传	效果良好	效果良好	2	2
			安全隐患派出整改机制	运行良好	运行良好	2	2
			狠抓农村公路建设，助力乡村振兴	效果良好	效果良好	2	2
			新建干线公路项目、高速公路项目资格审查	严格按照相关审查工作制度执行	严格按照相关审查工作制度执行	2	2
			保障专用线安全运行，杜绝安全责任事故发生	不发生安全责任事故发生	未发生安全责任事故发生	2	2
		时效指标	安全隐患督促整改率	当年度完成	当年度完成	5	4
			完成项目评审	当年度完成	当年度完成	5	5
			批复项目按时完成	当年度完成	当年度完成	5	5
		成本指标	财政拨款收入	4544.91万元	4544.91万元	5	5
			工程变更审查	严格执行	严格执行	5	5
			项目的工程决算	严格执行	严格执行	5	5
绩效指标	效益 指标 （40分）	经济效益指标	日常工作效益、效率	日常工作运行效益、效率提升	提升	5	4
			开展日常养护	为衡山经济发展当好公路先锋	强化日常养护，保障路况优良路率，为衡山经济发展当好公路先锋	5	5
			大中修任务、危桥改造	为衡山县交通出行提供保障、促进衡山经济增长	增加基础设施建设，为衡山建设提供有力保障，促进经济增长	5	5
		社会效益指标	人员经费按时发放、日常工作有序运转	系统工作有序运转，保证队伍稳定	确保人员经费、日常公用经费、专项经费及时到位，保证队伍稳定	2	2
			提升养护水平	打造"畅、安、舒、美"的出行环境	努力提升了养护水平，优良路率96.29%，打造了"畅、安、舒、美"的出行环境	3	2
			大中修任务、危桥改造任务完成	建设满意公路，保障人民安全出行	完成大中修、白改黑6公里，危桥改造2座，保障了人民安全出行	3	2
		生态效益指标	提升养护管理水平	采用新工艺，减少环境污染	全面提升养护标准，采用养护新工艺，大大减少了环境污染	4	3
			日常养护保洁	改善人居环境	做好了日常保洁，大大改善了人居环境	4	3
		可持续影响指标	及时发布公路建设、养护、应急抢险等政务信息	公路管理长效机制建立	完善快速反应机制，切实解决群众困难	4	4
			日常工作有序运转	推动高质量发展、提供行业水平，为全县经济发展继续提供坚实底公路保障	不断完善了行业治理体制、养护管理体系、服务保障体系，构建了高质量工程、高水平养护、高品质服务，为衡山经济发展继续提供了坚实的公路保障	4	3
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	参观群众满意度	≧90%	≧93%	10	8.5
综合评定等级			优	总  分		100	91.5

填表人：王虹艳   填报日期：2023.7.28  联系电话：15096043248 单位负责人签字：