2021年部门决算公开

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效

自评报告

单位名称：衡山县公路建设养护中心（盖章）

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湘财绩〔2020〕7号和（山财绩[2020] 179号）有关要求，现将衡山县公路建设养护中心2021年度县级部门整体支出绩效自评报告如下：

单位基本情况

（一）单位基本情况

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室〈关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复〉》（衡编办复字〔2019〕3号）文件精神，组建衡山县公路建设养护中心，为县交通运输局所属正科级公益类事业单位。

（二）部门职能职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律法规和规章，参与拟订全县国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度、技术标准，并组织实施。

2、协助编制所管养公路的发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责全县公路建设和养护工作，负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

4、负责公路建设养护工程质量和安全生产管理工作。

5、负责全县公路路网监测工作；负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作，负责公路运行信息发布服务工作。

6、负责全县公路基础数据的调查、统计和汇总工作。

7、负责公路行业科技和业务培训工作，负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作；负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作；负责公路建设养护行业信息化和大数据建设；协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、负责全县公路建设养护的绩效评估工作。

7、承担县委、县政府和交通运输局交办的其他任务。

（三）机构设置情况

衡山县公路建设养护中心共设有内设机构9个，分别是办公室、人事股、财务股、干线公路股、农村公路股、政策法规股、工程建设股、安全机务股、计划统计股。

下设8个管理站。

（四）人员编制情况

2021年本单位编制100人，现有在职人员100人。

部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计4849.57万元，其中：财政拨款收入4449.34万元。

2021年度本年支出合计5157.46万元，其中：基本支出1179.72万元，项目支出3977.74万元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计4849.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4449.34万元，占收入总额的91.8%。政府性基金预算财政拨款收入400.23万元，占收入总额的8.2%。

2021年度财政拨款支出合计5157.46万元，其中：交通运输支出2199.83万元，占支出总额的42.66%；城乡社区支出2848.15万元，占支出总额的55.23%；社会保障和就业支出71.2万元，占支出总额的1.38%；卫生健康支出35.6万元，占支出总额的0.69%；一般公共服务支出2.7万元，占支出总额的0.06%。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

基本支出1179.72万元，占财政拨款支出总额的22.88%，其中：（1）工资福利支出998.61万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出287.11万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出54.76万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出3816.98万元，占财政拨款支出总额的74.01%。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，包括交通运输支出、城市建设支出，公路建设及养护。

2021年年初预算批复的项目支出为1870万元，决算项目支出3977.74万元，占财政拨款支出总额的77.13%，年末项目结余2.89万元。

（四）"三公"经费情况

2021年度"三公"经费支出决算为10.77万元，为年初预算26.26万元的41.02%，比上年6.08万元增加了77.14%。

其中:公务接待费3.59万元，为年初预算18.76万元的19.14%，比上年2.31万元增加55.42%。

公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，为年初预算7.5元的95.74%，比上年3.77万元增加90.45%。2021年，国内公务接待共68个批次、618人次（不包括陪同人员）。2021年没有购置车辆，其中处置了1台公务用车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量10台。

三、项目支出情况

项目支出为完成衡山县公路工程建设管理工作而发生的支出，包括交通运输支出、城市建设支出。2021年项目支出预算与决算情况如下：

（一）预算情况

2021年衡山县公路建设养护中心年初预算项目支出金额为1870万元，其中：专项商品和服务支出1870万元。

决算情况

2021年项目资金总支出3977.74万元，较上年1161.74万元增加242.4%。

其中：县级专项资金支出3295.33万元，占项目支出的82.84%，主要用于农村公路建设及2020年危桥改造（银花桥、祝融桥）工程等；市级专项资金332.41万元，占项目支出的8.36%，主要用于2021年G107线中修工程、2019年度107国道坑槽挖补工程、2021年国省干线公路大中修。非财政专项资金支出350万元，占项目支出的8.8%，主要为2021年大源渡航电枢纽专用公路油化项目交通运输支出。2021年项目支出结余2.9万元。具体情况如下：

1、县级资金项目

  日常养护经费：实际使用资金2701.66万元，

站班房维修经费：实际使用资金22.96万元。

2021年危桥改造（银花桥、祝融桥）工程：实际使用资金48.95万元。

2021年道路安全隐患及水毁抢修:实际使用资金2.5万元。

2021年机关院内建设：实际使用资金53.31万元。

2021水泥路面及公路安全防护工程：实际使用资金465.95万元.

2、市级专项资金

2021年以前年度G107线大修工程：实际使用资金34.41万元。

2021年度107国道坑槽挖补工程：实际使用资金18万元。

2021年国省干线公路大中修：实际使用资金280万元。

四、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，衡山县公路建设养护中心基本在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。具体绩效目标完成情况、产出和效益情况如下：

（一）狠抓工程项目管理，加快推进工程进度。

坚持高质量建设，把质量作为工程的生命来抓，规范工程管理，健全工程制度，严格落实"三合同制"，实行工程监督全覆盖，严把"材料"、"现场施工"、"工程验收"3个关口，上半年完成了国省干线公路大中修前期设计，衡山湘江公路大桥设计和评审等前期工作，目前正准备招投标相关工作；完成国省干线公路路面破板处治3270余平米；大源渡专用公路"白改黑"工程4.67公里；双全新村加宽工程完成路基1600余立方及挡土墙400余立方，3处涵管，加宽公路白改黑及全线划线等工作；协助帮扶企业杉燕汽配完成公租房一层建设。

（二）坚持精细养护，公路路况水平保持稳定。

一是提高公路路况，保障公路畅通，保持良好的公路通行条件。重新制定了干线公路养护管理办法，及时清扫路面，整理路肩，清除路边蒿草，上半年完成了路面清扫1040公里，路肩整理3300平米，路基缺口处治15处，维修波形护栏200余米。二是做好公路防汛防滑工作。进一步加大公路巡查力度，对巡查出的公路病害，做到随发现随处治；上半年共处理突发事件20余起，完成沥青路面裂缝处治2400余米，水泥路面坑槽修补1000平米，沥青路面坑槽修补6300余平米，清理塌方1000余立方米。三是加强桥涵日常养护。严格落实桥梁工程师制度，加大了桥涵的日常巡查和养护工作，公路排水设施养护管理。上半年共完成了桥面修补900余平米，疏通涵洞220余米，疏通水沟6500余米，保障了公路排水畅通。

（三）推进"安全路网"建设，全面提升路网安全保障水平。

牢固梳理安全发展理念，强化责任落实，增强干部职工安全意识。上半年对全县范围内事故风险突出路段、道路设计、施工缺陷、马路市场等方面存在的公路问题顽瘴痼疾进行了全面拉网式排查与整治。截至目前，共整治公路顽瘴痼疾44处，其中安装防护栏杆300余米，新增警示标志标牌180余块，新建减速带11600余平米，整治平交道口2处；衡山湘江公路大桥安装了限高龙门架；为群众出行提供了安全的驾乘环境。

（四）狠抓农村公路建设，助力乡村振兴。

加大线路排查力度，及时整治交通问题顽瘴痼疾，严格强化农村公路管理措施，推动农村公路建设规模与速度齐头并进。上半年共完成农村公路产业路、资源路、旅游路1.8公里，路基10余公里，开云镇建胜桥危桥改造已完成，农村公路生命安全防护工程完成100余公里，为乡村振兴提供了道路保障。

（五）全面加强党的建设，服务县域经济发展。

一是实施党建"强基工程"。深化全面从严治党责任落实，完善工作规范、服务流程、服务标准和履职考核制度，形成了履职尽责的长效机制。严格落实"三会一课"，完善机关党支部五化建设，党建工作做到了有班子、有分工、有场所、有活动、有内容。截至目前开展"主题党日活动"6次，邀请宣传部副部长李乐爱为党员讲授主题党课。

二是实施廉政"清风工程"。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强"四种意识"，坚决做到"两个维护"。组织全体干部职工深入学习了党内法纪条规，认真落实了中央八项规定，加强了对重点领域的执纪监督，重点环节的廉政防控、重点岗位的明察暗访和重点人员的廉政谈话，推行"廉政阳光公路"，使源头治理形成新常态。

三是实施文化文明"引领工程"。大力弘扬"修路修身、养路养心、用路用情"的行业核心价值理念。以创建省级文明单位为契机，努力抓好全局精神文明建设，提升干部群众的形象。投资10余万元，对107国道开云养护管理站处电子显示屏进行了更换，及时发布路况信息，更换宣传标语，大大提升了国省干线公路服务水平。每周星期五到两路口交通路口、御景天下小区开展清洁卫生、文明劝导、交通劝导等志愿服务活动，进一步提高居民对文明城市创建的知晓率、参与率、覆盖率。加大先进典型人物培养与推送，推荐何靖宇为全县劳动模范，单位整体形象得到了大幅提升。

四是实施送温暖"爱心工程"。认真履行工会基本职责，始终坚持以关爱职工、服务职工为出发点，坚持人文关怀，开展了七一走访困难党员、"艺术同伴"等活动，增强了单位的凝聚力与向心力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题及原因分析

1、预算不够精准

预算与实际执行情况相差较大，如基本支出年初预算为1008.55万元，实际支出为1179.72万元。

2、公路养护事业发展专项存在的问题

一是公路行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理体系建设亟待强化;路网技术等级偏低、互联互通功能还不完善。二是国省干线公路"短板"亟待补齐，农村公路提质改造、危桥改造任务艰巨。三是公路养护管理比较粗放，技术装备、基础管理、路网运行监测水平及科技成果推广、通行服务能力有待提高，智慧公路建设、制度建设和规范化管理有待加强。

下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

4、强化财务人员业务知识培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。本报告在我单位门户网站进行公示。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		"三公经费"变动率	5	"三公经费"变动率≦0,计5分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%	2
过程 60分	预算执行20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	3
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	3
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止，没有新建楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积*100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		"三公经费"控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率30分	职责履行8分	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职效益22分	经济效益	10	①是否优化资源配置，提高财政资金使用率；②是否对当地经济造成有促进作用；③是否与当前经济发展目标相一致。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	10
		社会效益		①文明城市建设促进性，②增强人民幸福感指数
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计7分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	5
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
得分			100			91

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县公路建设养护中心

财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	100		100		100%
经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费：	6.09		26.26		10.77
1、公务用车购置和维护经费	3.77		7.5		7.18
其中：公车购置
公车运行维护	3.77		7.5		7.18
2、出国经费
3、公务接待	2.32		18.76		3.59
项目支出：	1161.74		1870		3977.74
1、业务工作专项					70.42
2020年银花桥、祝融桥、建胜桥危桥改造					48.95
2021年大源渡航电枢纽专用公路油化项目					21.47
2、运行维护专项					2724.62
日常养护经费					2701.66
站班房维修					22.96
3、省、市级专项资金	694.32				322.41
G107线大修工程	694.32				332.41
公用经费：	196.98				81.6
其中：办公经费	49.53				29.23
水费、电费、差旅费	32.6				38.53
会议费、培训费	1.88				3.26
维修（护）费	9.17				11.7
租赁费	9.4				1.95
政府采购金额
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定了厉行节约制度并严格执行。

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			公路日常养护专项经费		负责人 及电话	易宏伟
县级主管部门			衡山县交通运输局		实施单位	衡山县公路建设养护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
年度资金总额	3977.74	3585.54		90.14%
其中：中央、省、市补助	332.41	332.41		100%
县级资金	3295.33	3253.13		98.72%
其他资金	350	350		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	全面提升路网管理能力，服务公众通畅出行；　推进"安全路网"建设，全面提升路网安全保障水平；精准施策，拓展公路应急、求助、休息服务功能，把衡山公路建设成为"幸福之路"。				（1）完成国省干线公路路面破板处治3270余平米；大源渡专用公路"白改黑"工程4.67公里；双全新村加宽工程完成路基1600余立方及挡土墙400余立方，3处涵管，加宽公路白改黑及全线划线等工作；协助帮扶企业杉燕汽配完成公租房一层建设。 （2）清除路边蒿草，上半年完成了路面清扫1040公里，路肩整理3300平米，路基缺口处治15处，维修波形护栏200余米。二是做好公路防汛防滑工作。进一步加大公路巡查力度，对巡查出的公路病害，做到随发现随处治；上半年共处理突发事件20余起，完成沥青路面裂缝处治2400余米，水泥路面坑槽修补1000平米，沥青路面坑槽修补6300余平米，清理塌方1000余立方米。三是加强桥涵日常养护。严格落实桥梁工程师制度，加大了桥涵的日常巡查和养护工作，公路排水设施养护管理。上半年共完成了桥面修补900余平米，疏通涵洞220余米，疏通水沟6500余米，保障了公路排水畅通。 （三）截至目前，共整治公路顽瘴痼疾44处，其中安装防护栏杆300余米，新增警示标志标牌180余块，新建减速带11600余平米，整治平交道口2处；衡山湘江公路大桥安装了限高龙门架；为群众出行提供了安全的驾乘环境。 （四）狠抓农村公路建设，助力乡村振兴。 加大线路排查力度，及时整治交通问题顽瘴痼疾，严格强化农村公路管理措施，推动农村公路建设规模与速度齐头并进。上半年共完成农村公路产业路、资源路、旅游路1.8公里，路基10余公里，开云镇建胜桥危桥改造已完成，农村公路生命安全防护工程完成100余公里，为乡村振兴提供了道路保障。 顺利通过了全国干线公路大检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	公路路面破板处治		3000平方	3270余平米
			路口加宽平方数量		1500平方	1600余平米
			路面清扫		1000平方	1040平方
			路肩整理		3000平方	3300平方
		质量指标	安全宣传		效果良好	效果良好
			安全隐患派出整改机制		运行良好	运行良好
			狠抓农村公路建设，助力乡村振兴		效果良好	效果良好
			新建干线公路项目、高速公路项目资格审查		严格按照相关审查工作制度执行	严格按照相关审查工作制度执行
			保障专用线安全运行，杜绝安全责任事故发生		不发生安全责任事故发生	未发生安全责任事故发生
		时效指标	安全隐患督促整改率		当年度完成	当年度完成
			完成项目评审		当年度完成	当年度完成
			批复项目按时完成		当年度完成	当年度完成
		成本指标	干线公路项目可根据报告咨询审查由承担单位报价，高速公路项目设计（含阶段施工图）咨询审查		根据湘价服[2012]171号文收取费用	根据湘价服[2012]171号文收取费用
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		节约	节约
			减少人民生命财产损失		减少人民生命财产损失	未造成民 生命财产损失
			通过开展绩效评价，对支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估，从而提高资金使用效益、资金安排的科学性，保证资金绩效目标顺利实现。		100%	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水域环境，不发生水质污染事故		完成	完成
			降低环境污染，提高空气质量，提升各项环境指标		完成	完成
		可持续影响指标	持续促进交通运输行业安全稳定		完成	完成
			督促养护管理工作正常开展		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
			人文环境优美，生活宜居满意率		90%	95%
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。