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衡山县紫金山国有林场2017年部门决算编制说明
衡山县紫金山国有林场成立于1958年,属全额拨款正科级事业单位,全额事业编制45人,实有在岗人数36人,退休人员54人。与紫金山森林公园实行两块牌子、一套人马、合署办公。林场下辖白云、紫金、毛泽建三个分场九个工区,拥有土地面积39167亩,其中林场国有经营面积9650亩,森林覆盖率达92.5%。
一、主要工作职责
1、宣传贯彻《森林法》、《森林公园管理办法》等法律法规。贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作。
2、管理国有林场,制定具体管理制度,保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。
3、保护和培育森林资源。
4、生产和经营林产品及林副产品。
5、加强社会协作,为科学实验、教学实习、旅游观光服务。
二、部门预算
1、2017年收入预算。2017年年初一般预算拨款191.74万元,其中经费拨款171.74万元,上级财政补助拨款20万元。
2、2017年支出预算。2017年年初预算支出191.74万元,其中基本支出160.82万元(含工资福利支出139.63万元、一般商品和服务支出13.5万元、对个人和家庭的补助7.69万元);项目支出30.92万元(全部为专项商品和服务支出)。
三、部门决算
(一)、收入情况
2017年初结余114.21万元。2017年收入决算数为515.82万元,其中:财政补助收入为229.67万元、项目收入为285.88万元、其他收入(利息收入)为0.27万元。
(二)、支出情况
2017年支出决算数为476.04万元,其中:基本支出为302.54、项目支出为173.5万元。
(三)、结余情况
2017年结余153.99万元,其中:基本支出结余0万元、项目结余153.99万元。
四、“三公”经费预算、决算情况说明
2017年“三公”经费预算共计11万元。2017年一般商品和服务支出中“三公”经费预算计4万元,其中:公务接待费为3万元、公务用车运行维护费1万元。专项商品和服务支出“三公”经费预算计7万元,其中:公务接待费为5万元、公务用车运行维护费2万元。2017年我场由于有一部分接待费没有结算付款,本年单位“三公”经费决算共计6.94万元,其中:公务接待费为4.78万元、公务用车运行维护费2.16万元。
衡山县紫金山国有林场
2018年8月10日