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衡山县紫金山国有林场2020年部门预算编制说明

第一部分 紫金山国有林场2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分紫金山国有林场2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年财政拨款收支预算总表

三、2020年部门收入总表

四、2020年部门支出总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2020年政府性基金预算支出表

九、2020年一般公共预算“三公”经费情况表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2020年专项资金绩效目标申报表

第一部分 紫金山国有林场部门预算说明

一、部门基本概况

衡山县紫金山国有林场成立于1958年，属全额拨款正科级事业单位，有全额事业编制30人，实有在岗人数34人，退休人员59人。与湖南萱洲国家森林公园实行两块牌子、一套人马、合署办公。下辖紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区，拥有土地面积2995.17公顷，其中林场国有经营面积9650亩，森林覆盖率达92.5％。

（一）主要工作职责

1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》、《森林公园管理办法》等法律法规。依法对湖南萱洲国家森林公园进行统一管理。

2、根据国家相关政策，结合管护区域资源状况和动态，负责湖南萱洲国家森林公园的建设和森林风景资源的保护利用，拟定和修正中长期发展规划，报上级主管部门批准并组织实施。

3、负责和管理森林资源，依法保护国有林木、林地、及森林资源，维护国有林区安全，配合相关部门打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

4、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

5、负责管护区域内的森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防控工作。

6、负责做好生态公益林管理工作，维护国家生态安全，充分发挥公益林的生态效益。

7、负责管护区域内的安全生产工作。

8、承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共衡山县委机构编制委员会文件下发的《关于印发衡山县紫金山国有林场机构编制方案的通知》（山编字【2019】39号，我场内设5个机构：综合办公室、计划财务股、森林管理股、森林保护股、森林公园管理股。核定紫金山国有林场（湖南萱洲国家森林公园管理处）全额拨款事业编制30名，其中：场长（主任）1名，党支部书记1名，副场长（副主任）2名，纪检组长1名，工会主席1名，总工程师1名；股室负责人5名。

二、部门预算单位构成

紫金山国有林场2020年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编制范围为财政核定的项目支出。收入为一般预算拨款中的经费拨款和上级财政补助拨款；支出为基本支出与项目支出。

（一）收入预算：2020年年初一般预算拨款242.82万元，其中经费拨款222.82万元，上级财政补助拨款20.00万元。2020年预算收入相比2019年减少15.27万元。主要是因为在职人员减少5人。

（二）支出预算：2020年年初预算支出242.82万元，其中基本支出182.25万元（含工资福利支出160.65万元、一般商品和服务支出20.00万元、对个人和家庭的补助1.60万元）；项目支出60.57万元。2020年预算支出相比2019年减少15.27万元。主要是因为在职人员减少5人。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入 242.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为182.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60.57万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括国有林场停止木材砍伐财政补贴、业务经费支出。其中：国有林场停止木材砍伐财政补贴支出20.00万元，主要用于根据林场天然资源保护与发展需要。弥补林场相关福利支出；业务经费支出40.57万元，主要用于社会购买服务人员发放工资、津补贴等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2020年紫金山国有林场运行经费财政拨款预算20.00万元，比2019年预算12.50万元增加了7.50万元，上升60%，主要是因为人员预算标准从5000元/人提高至10000元/人。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公经费”预算数为8.00万元，其中公务接待费8.00万元（一般公共预算经费拨款中6.00万元，上级补助收入中2.00万元）。2020年“三公经费”预算数比 2019年预算数减少3.00万元。是因为事业单位公车改革的原因，致使公务用车运行维护费减少3.00万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2.00万元，拟召开3次会议，人数40人，内容为全体职工大会，防火工作会议及退休职工大会等；培训费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2020年紫金山国有林场政府采购预算总额为35.00万元。其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算35.00万元。

（五）国有资产占用情况：2019年年末固定资产总额215.97万元，其中房屋129.39万元；专用设备价值2.94万元；通用设备价值59.76万元：家具、用具等价值23.89万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为242.82万元，其中，基本支出182.25万元，项目支出60.57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指单位各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、等其他费用。

2、“三公“经费：纳入县财政预算管理的”三公“经费，是指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费和因公出国（境）费2020年本单位没有预算。

3、基本支出：是指反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人的家庭的补助支出。

4、项目支出：是指反映单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第二部分紫金山国有林场2020年度部门预算表