目录 

　　第一部分  紫金山国有林场部门概况 

1、部门职责 

2、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分  紫金山国有林场2020年度部门决算表 

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  紫金山国有林场2020年度部门决算情况说明 

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  紫金山国有林场部门概况 

　　衡山县紫金山国有林场成立于1958年，属全额拨款正科级事业单位，设有全额事业编制30名，实有在岗人数34人（其中：在职人员24人，临聘人员10人），退休人员58人。与湖南萱洲国家森林公园实行两块牌子、一套人马、合署办公。下辖紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区，拥有土地面积2995.17公顷，其中林场国有经营面积9650亩，森林覆盖率达92.5％。 

　　一、部门职责  

　　1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》、《森林公园管理办法》等法律法规。依法对湖南萱洲国家森林公园进行统一管理。 

　　2、根据国家相关政策，结合管护区域资源状况和动态，负责湖南萱洲国家森林公园的建设和森林风景资源的保护利用，拟定和修正中长期发展规划，报上级主管部门批准并组织实施。 

　　3、负责和管理森林资源，依法保护国有林木、林地、及森林资源，维护国有林区安全，配合相关部门打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。 

　　4、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 

　　5、负责管护区域内的森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防控工作。 

　6、负责做好生态公益林管理工作，维护国家生态安全，充分发挥公益林的生态效益。 

　7、负责管护区域内的安全生产工作。 

　8、承办上级交办的其他任务。   

　　二、机构设置及决算单位构成 

　（一）内设机构设置。我场内设5个机构：综合办公室、计划财务股、森林管理股、森林保护股、森林公园管理股。核定紫金山国有林场（湖南萱洲国家森林公园管理处）全额拨款事业编制30名，其中：场长（主任）1名，党支部书记1名，副场长（副主任）2名，纪检组长1名，工会主席1名，总工程师1名；股室负责人5名，下设紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区。 

　（二）决算单位构成。紫金山国有林场2020年部门决算为该单位本级，无下级单位。

 

　　第二部分 紫金山国有林场2020年度部门决算表 

　　详见附件： 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　  

　　第三部分  紫金山国有林场2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1295.54万元。与2019年相比减少429.02万元，减少24.88%，主要因为2020年结转结余收支较2019年减少263.63万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算数为463.54万元。其中：财政补助收入为463.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出决算数为584.88万元，其中：基本支出为230.86万元，占39.47%；项目支出为354.01万元，占60.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1295.54万元。与2019年相比减少429.02万元，减少24.88%，主要因为2020年结转结余收支较2019年减少263.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出584.88万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少90.39万元，减少13.39%，主要是因为本年项目支出有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出584.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.30万元，占0.39%；社会保障和就业支出22.69万元，占3.88%；卫生健康支出9.38万元，占1.60%;节能环保支出12.82万元，占2.19%;农林水支出529.76万元，占90.58%;交通运输支出7.93万元，占1.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为242.82万元，支出决算数为584.88万元，完成年初预算的240.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为新增预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为新增预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为新增预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为后期增加预算。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助资金只下达10万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为6.26万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的101.28%，决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的171.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数涵盖了基本和项目支出的所有公用经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为142.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为新增预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为新增预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为165.66万元，支出决算为341.71万元，完成年初预算的206.27%，决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金184.23万元，本年从此项中支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0.00万元，支出决算为7.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为新增预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出230.86万元，其中：人员经费211.71万元，占基本支出的91.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费19.16万元，占基本支出的8.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的22.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算 8.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的22.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缩减三公经费，与上年相比减少2.68万元，减少60.22%,减少的主要原因是：疫情影响及部分因年底财政资金紧缺未及时支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组约18个、来宾约100人次，主要是省厅检查、申报重点项目等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年紫金山林场共申报项目3个。全部编制了项目绩效目标结果，项目绩效目标编制率为100%。纳入经费拨款金额263.48万元。并及时做好绩效评价自评，结果为合格。 （按照财政绩效部门要求已随同部门决算一同公开，详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本部门2020年度机关运行经费支出34.26万元，比年初预算数增加14.26万元，增长171.3%。主要原因是：单位正常运转需要。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额151.39万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出91.63万元、政府采购服务支出50.24万元。授予中小企业合同金额   0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

 2020年年末固定资产总额216.84万元，其中房屋129.39万元；专用设备价值2.94万元；通用设备价值60.63万元：家具、用具等价值23.89万元。 

第四部分  名称解释 

　1、单位运行经费：是指单位各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、等其他费用。 

2、“三公“经费：纳入县财政预算管理的”三公“经费，是指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费2020年本单位没有预算。 

3、基本支出：是指反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人的家庭的补助支出。 

4、项目支出：是指反映单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。 

　　　　            第五部分 附件

附件一：紫金山国有林场2020年度部门决算表 

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总表 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

附件二：2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             

林场2020年决算公开批复表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告

衡山县紫金山国有林场

2021年9月14日