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2023年衡山县紫金山国有林场部门预算公开
2023 年衡山县紫金山国有林场 部门预算编制说明
目 录
第一部分 2023 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡山县紫金山国有林场的主要职责是：
衡山县紫金山国有林场成立于 1958 年，属全额拨款正科级 公益性一类事业单位，有全额事业编制 30 人，实有在岗人数 22 人，社会购买服务人员 9 人，退休人员 10 人。与湖南萱洲国家 森林公园实行两块牌子、一套班子、合署办公。下辖紫金片区、 白云片区、萱洲片区三个片区，拥有土地面积 2995.17 公顷， 其中林场国有经营面积 9650 亩，森林覆盖率达 92.5％。
（二）机构设置
根据中共衡山县委机构编制委员会文件下发的《关于印发 衡山县紫金山国有林场机构编制方案的通知》（山编字【2019】 39 号，我场内设 6 个机构：综合办公室、计划财务股、森林管 理股、森林保护股、森林公园管理股、科普宣教股。核定紫金 山国有林场（湖南萱洲国家森林公园管理处）全额拨款事业编 制 30 名，其中：场长（主任）1 名，党支部书记 1 名，副场长（副 主任）2 名，纪检组长 1 名，工会主席 1 名，总工程师 1 名；股 室负责人 6 名。
（三）人员情况
核定衡山县紫金山国有林场编制数合计 30 名，行政编制数 0 名，事业编制数 22 名,工勤人员编制数 8 名。现有在职在岗在 编职工 22 人，离退休 10 人，临聘人员 9 人。
二、部门预算单位构成
衡山县紫金山国有林场部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡山县紫金 山国有林场本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2023 年本部门收入预算 312.03 万元，其中：一般公共 预算拨款 312.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 3.61 万元，下降 1.14%，主要是 2023 年相比 2022 年人数减少2 人。
（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 312.03 万元，其 中：社会保障和就业支出 26.35 万元，卫生健康支出 11.41 万 元，农林水支出 254.51 万元，住房保障支出 19.76 万元。支出 较去年减少 3.61 万元，下降 1.14%，主要是 2023 年相比 2022 年人数减少 2 人。
四、一般公共预算拨款支出
2023 年本部门一般公共预算拨款支出 312.03 万元（含上级 财政补助 0.00 万元），其中：具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 281.03 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 31.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，
其中：
五、政府性基金预算支出
2023 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 31.45 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 7.58%，主要是 2023 年 相比 2022 年人数减少 2 人。
（二）"三公"经费预算：2023 年本部门" 三公"经费预 算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购 置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年"三公"经费预算与 2022 年持平。原因是按往年厉行节约原则，严格控制三公经费。
（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 18 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 18 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022
年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 312.03 万 元，其中，基本支出 281.03 万元，项目支出 31.00 万元，具体 绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的" 三 公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023 年部门预算表
2023年部门预算公开表
部门编码： 633001
部门名称： 衡山县紫金山国有林场
部门预算公开表
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算"三公 "经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |
收支总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | 项 目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项 目（按政府预算经济分 类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 312.03 | （一）一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 281.03 | 一、机关工资福利支出 | ||
经费拨款 | 312.03 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 241.12 | 二、机关商品和服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 31.45 | 三、机关资本性支出（一） | |||
行政事业性收费收入 | （四）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 四、机关资本性支出（二） | |||
专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 31.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 303.58 | ||
国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 31.00 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 26.35 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 8.46 | |||
政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 11.41 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收 入 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 254.51 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
部门公开表01 | |
收支总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | 项 目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项 目（按政府预算经济分 类） | 预算数 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | （十九） 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | （二十）住房保障支出 | 19.76 | |||||
政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | |||||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
部门公开表01 | |
收支总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | 项 目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项 目（按政府预算经济分 类） | 预算数 |
本 年 收 入 合 计 | 312.03 | 本 年 支 出 合 计 | 312.03 | 本 年 支 出 合 计 | 312.03 | 本 年 支 出 合 计 | 312.03 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 312.03 | 支 出 总 计 | 312.03 | 支 出 总 计 | 312.03 | 支 出 总 计 | 312.03 |
部门公开表02 | |
收入总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
部门 ( 单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级单 位补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | ||||||
一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资 本经营 预算补 助 | 社会保 险基金 预算资 金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | |||||||||||||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林 场 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | ||||||||||||||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有 林场 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | ||||||||||||||||||||
部门公开表03 | |
支出总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 312.03 | 281.03 | 31.00 | |||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 281.03 | 31.00 | ||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 281.03 | 31.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.35 | 26.35 | ||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | ||||
213 | 02 | 04 | 2130204 | 事业机构 | 223.51 | 223.51 | ||||
213 | 02 | 99 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 31.00 | 31.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | ||||
部门公开表04 | |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 312.03 | 303.58 | 8.46 | ||||||||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 303.58 | 8.46 | |||||||||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 303.58 | 8.46 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 223.51 | 215.05 | 8.46 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 26.35 | 26.35 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||
213 | 02 | 99 | 633001 | 其他林业和草原支出 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 衡山县紫金山国有林场
部门公开表05
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的工资 福利支出 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企 业补 助 ( 基本 建设 ) | 对企业 补助 | 对社会 保障基 金补助 | 其他支 出 | |||
合计 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 31.45 | 8.46 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 31.45 | 8.46 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 31.45 | 8.46 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 223.51 | 223.51 | 183.60 | 31.45 | 8.46 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||
213 | 02 | 99 | 633001 | 其他林业和草原支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||||
部门公开表06 | |
财政拨款收支总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 312.03 | 一、本年支出 | 312.03 |
（一）一般公共预算拨款 | 312.03 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 312.03 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 26.35 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 11.41 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
三、上级财政补助收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
（一）一般公共预算补助 | （十三）农林水支出 | 254.51 | |
（二）政府性基金补助 | （十四）交通运输支出 | ||
（三）国有资本经营预算补助 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | ||
（十六）商业服务业等支出 | |||
部门公开表06 | |
财政拨款收支总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九） 自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 19.76 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 312.03 | 支 出 总 计 | 312.03 |
部门公开表07 | |
一般公共预算支出表 | |
单位： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | ||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | |||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 254.51 | 223.51 | 183.60 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | ||
213 | 02 | 21302 | 林业和草原 | 254.51 | 223.51 | 183.60 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | |
213 | 02 | 04 | 2130204 | 事业机构 | 223.51 | 223.51 | 183.60 | 8.46 | 31.45 | |
213 | 02 | 99 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 31.00 | 31.00 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | |||
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位： 衡山县紫金山国有林场 单位：万元
部门预算支出经济分类科 目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 241.12 | 241.12 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.35 | 26.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 | |
30103 | 奖金 | 7.93 | 7.93 | |
30107 | 绩效工资 | 47.52 | 47.52 | |
30101 | 基本工资 | 95.15 | 95.15 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.00 | 33.00 | |
30113 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 8.46 | |
30304 | 抚恤金 | 3.46 | 3.46 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 31.45 | 31.45 | |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位： 衡山县紫金山国有林场 单位：万元
部门预算支出经济分类科 目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.85 | 2.85 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.00 | 8.00 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
合计 | 281.03 | 249.58 | 31.45 | |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门： 衡山县紫金山国有林场
部门公开表09
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积 金 | 其他工资福 利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单 位补助 | |||
合计 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | ||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | |||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | ||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | ||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | ||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | ||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门： 衡山县紫金山国有林场
部门公开表10
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 绩效工 资 | 合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | ||||
合计 | 241.12 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 37.76 | 26.35 | 11.41 | 19.76 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 241.12 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 37.76 | 26.35 | 11.41 | 19.76 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 241.12 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 37.76 | 26.35 | 11.41 | 19.76 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | ||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 183.60 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||||
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门： 衡山县紫金山国有林场 金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补 贴 | 离退休费 | 其他对个人和家 庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门： 衡山县紫金山国有林场 金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 ( 役） 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||||||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||||||
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门： 衡山县紫金山国有林场 金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经 费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料 购置费 | 委托业 务费 | 公务接 待费 | 因公出 国 ( 境） 费 用 | 公务用 车运行 维护费 | 维修( 护)费 | 其他商 品和服 务支出 | 合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | ||||||||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | |||||||||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | ||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门： 衡山县紫金山国有林场
部门公开表14
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代 码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理 费 | 差旅 费 | 因公 出 国 ( 境） 费用 | 维 修( 护) 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 费 | 劳务 费 | 委托 业务 费 | 工会 经费 | 福利 费 | 公务 用车 运行 维护 费 | 其他 交通 费用 | 税金 及附 加费 用 | 其他 商品 和服 务支 出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 31.45 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.85 | 8.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 31.45 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.85 | 8.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
633001 | 衡山县紫金山国有 林场 | 31.45 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.85 | 8.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事业机构 | 31.45 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.85 | 8.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
部门公开表15 | |
一般公共预算"三公 "经费支出表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
单位编码 | 单位名称 | " 三公 "经费合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 8.00 | 8.00 | |||||
633 | 衡山县紫金山国有林场 | 8.00 | 8.00 | ||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 8.00 | 8.00 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算"三公 "经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。
部门公开表16 | |
政府性基金预算支出表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项 目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。
部门公开表17 | |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 单位代 码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 衡山县紫金山国有林场
部门公开表18
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。
部门公开表19 | |
国有资本经营预算支出表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项 目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。
部门公开表20 | |
财政专户管理资金预算支出表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项 目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
部门公开表21 | |
专项资金预算汇总表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 社会保险基 金预算资金 | 编入部门预 算金额 | 财政代编金 额 | |||||||
一般公共预 算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和 国际组织贷 款 | 外国政府和 国际组织赠 款 | ||||||||
31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||
633 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||||||
633001 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
633001 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
单位代 码 | 单位（专项） 名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准 ) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
633001 | 衡山县紫金山国有林场 | 44.00 | ||||||||||
633001 | 业务经费 | 24.00 | 持续上升 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源 | 提高 | 提高 | 森林资源 | 提升 | 定性 | |
社会效益指标 | 县城居民幸福 指数 | 提升 | 提升 | 县城居民幸福指数 | 满意度 | 定性 | ||||||
经济效益指标 | 带动就业人数 | 人 | 10 | 带动就业人数 | 人数 | 定量 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 长效性 | 长效 | 长效 | 长效性 | 长效 | 定性 | |||||
数量指标 | 森林公园项目 | 个 | 个 | 森林公园项目 | 个 | 定量 | ||||||
生态环境成本 指标 | 森林生态环境 | 好 | 好 | 森林生态环境 | 提升 | 定性 | ||||||
社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
经济成本指标 | 林场项目业务 经费 | 好 | 好 | 林场项目业务经费 | 万元 | 定性 | ||||||
质量指标 | 森林资源优化 | 提升 | 提升 | 森林资源优化 | 提升 | 定性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 林区职工、城 镇居民满意度 | 提升 | 提升 | 林区职工、城镇居 民满意度 | 满意度 | 定性 | |||||
633001 | 专项经费 | 20.00 | 持续提升 | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 群众满意度 | 满意度 | 定性 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 生态质量 | 提升 | 提升 | 生态质量 | % | 定性 | |||||
社会效益指标 | 就业率 | 提高 | 提升 | 就业率 | % | 定性 | ||||||
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | ||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
部门： 衡山县紫金山国有林场 | 金额单位：万元 |
单位代 码 | 单位（专项） 名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准 ) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
633001 | 专项经费 | 20.00 | 持续提升 | 产出指标 | 时效指标 | 长效性 | 长效 | 长效 | 长效性 | 长效 | 定性 | |
质量指标 | 森林质量 | 提高 | 提高 | 森林质量 | % | 定性 | ||||||
数量指标 | 社会购买服务 人数 | 人 | 10 | 社会购买服务人数 | 人数 | 定量 | ||||||
成本指标 | 生态环境成本 指标 | 生态环境 | 提升 | 提升 | 生态环境 | % | 定性 | |||||
经济成本指标 | 上级补助资金 | 万元 | 20 | 上级补助资金 | 万元 | 定量 | ||||||
社会成本指标 | 社会购买服务 | 工资 | 临聘工资 | 社会购买服务 | 人数 | 定量 | ||||||
部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门： 衡山县紫金山国有林场 金额单位：万元
单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
资金总 额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项 目支 出 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标值 | 度量单 位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
衡山县 紫金山 国有林 场 | 315.64 | 315.64 | 271.64 | 44.00 | （一）强 化基础设 施建设， 努力创建 优良发展 环境。 （二）积 极引进外 资，加大 公园建设 发展力度 。 （三）切 实做好森 林公园资 源保护工 | 产出指标 | 重点工 作任务 完成 | 国家公益 林管护 | 4.3 | 万亩 | |||||||
履职目 标实现 | 降低森林 火灾受灾 率 | 受灾率 | |||||||||||||||
效益指标 | 履职效 益 | 生态环境 可持续发 展 | 明显 | 定性 | |||||||||||||
满意度 | 林区职 工、周边 群众满意 度 | 提升 | % | ||||||||||||||