633001-衡山县紫金山国有林场2022年度部门决算公开

2022年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县紫金山国有林场

一、单位基本情况

衡山县紫金山国有林场成立于1958年，属全额拨款正科级事业单位，设有全额事业编制30名，实有在岗人数22人，退休人员10人。与湖南萱洲国家森林公园实行两块牌子、一套人马、合署办公。下辖紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区，拥有土地面积2995.17公顷，其中林场国有经营面积9650亩，森林覆盖率达92.5％。

（一）、部门主要职责  

  1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》、《森林公园管理办法》等法律法规。依法对湖南萱洲国家森林公园进行统一管理。 

2、根据国家相关政策，结合管护区域资源状况和动态，负责湖南萱洲国家森林公园的建设和森林风景资源的保护利用，拟定和修正中长期发展规划，报上级主管部门批准并组织实施。 

3、负责和管理森林资源，依法保护国有林木、林地、及森林资源，维护国有林区安全，配合相关部门打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。 

4、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 

5、负责管护区域内的森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防控工作。 

6、负责做好生态公益林管理工作，维护国家生态安全，充分发挥公益林的生态效益。 

7、负责管护区域内的安全生产工作。 

8、承办上级交办的其他任务。  

（二）内设机构设置。

我场内设6个机构：综合办公室、计划财务股、森林管理股、森林保护股、森林公园管理股、科普宣教股。核定紫金山国有林场（湖南萱洲国家森林公园管理处）全额拨款事业编制30名，其中：场长（主任）1名，党支部书记1名，副场长（副主任）2名，纪检组长1名，工会主席1名，总工程师1名；股室负责人6名，下设紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区。 

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年度年初预算安排收入315.64万元，其中一般公共财政拨款295.64万元；2022年年初预算安排支出315.64万元，其中：基本支出271.64万元，项目支出44.00万元。

2.部门决算情况

  2022年决算总收入688.69万元，较预算增加373.05万元，总支出688.69万元，其中：基本支出266.07万元，占总支出38.63%；项目支出422.63万元，占总支出的61.37%  。差异产生的主要原因是项目增加。      

3."三公"经费执行情况

2022年"三公"经费预算数8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费8.00万元。"三公"经费决算数2.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费2.22万元。

   4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出193.96万元，其中工程145.96万元，服务 48.00万元。

5.资产管理情况

  2022年年末资产总额189.90万元，负债总额43.55万元，净资产145.49万元。截止2022年12月31日，固定资产账面原值183.17万元，在用资产183.17万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

    1. 整体绩效目标完成情况

   （一）、绩效评价目的：

1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平；

2、全面了解各项林业工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以用取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理；

3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）、绩效评价工作的组织：

1、各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象；

2、经费到达后，我场制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

 （三）绩效分析

1、2022年部门预算财政安排资金由县财政下达指标确定，各项经费得到有效使用，确保我场各项工作得到进一步加强。

2、2022年全场未发生一起森林火警火灾、林木破坏现象发生，确保了森林资源的保值增值。

3、2022年加大了对安全生产的投入，全年未发生一起安全生产事故，确保了林区的稳定。

4、通过加大对林业生产资金的投入，使林场的森林资源更丰富，林业资源的社会效益和生态效益更明显。

（四）经济效益

对林业资金的投入，确保了林场森林资源的保值增值；涵养了水土，使林场周边的水库及良田的增产增收提供了有力的保障。

（五）社会效益

良好的森林植被，使我们的生活环境更加优美，空气质量更加清新，居民休闲娱乐有了更好的选择。

（六）评价结论

通过对林场资金的投入，让林场的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益更加明显。

  2.项目绩效目标完成情况

森林公园建设项目：208.56万元。

启动棚户区基础设施建设项目，对公园入山口道路进行拓宽、硬化，项目基本完成，切实改善公园内林区道路现况；

白云水库新建护林点通过验收投付使用；

对紫金片区罗家冲至二工区340米主道进行拓宽；

白云工区电力基础设施建设项目完工，彻底解决白云工区护林点多年未通电问题。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、其他需要说明的情况

 无

2022年度预算支出绩效自评表

项目支出名称	衡山县紫金山国有林场
主管部门	县林业局						实施单位	衡山县紫金山国有林场
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额		315.64		688.69		688.69	10		218%		10
	其中：当年财政拨款		295.64		659.56		659.56	10		223%		10
	上年结转资金		0		0		0	0		0		0
	其他资金		20		29.13		29.13	10		146%		10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善森林公园设施、保证公园的正常运转。						完成
绩  效    指  标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产   出   指   标 （50分）	数量指标		公园入口道路拓宽		0.2公里公里	0.2公里		5		5
		护林点建设		一座	白云工区护林点一座		5		5
		罗家冲至二工区主路拓宽		340米	340米		5		5
		电力基础设施		3.5公里	3.5公里		5		5
		质量指标		公园入口道路拓宽		合格	合格		5		4
		护林点建设		完成	100%		5		5
		罗家冲至二工区主路拓宽		完成	100%		5		5
		电力基础设施		完成	100%		5		5
		时效指标		按时完成，资金拨付到位		是	是		5		5
		成本指标		森林公园维护和建设		200万元	200万元		5		5
绩效指标	效   益   指   标 （30分）	经济效益指标		游客居民幸福度		提高	提高		7		7
		社会效益指标		森林公园质量提升		提升	提升		6		6
		生态效益  指标		森林质量		提高	提高		5		3
		泥土流失		减少	减少		5		4
		可持续影响指标		生态环境可持续发展		明显	明显		7		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		林区职工、周边民众满意度		≥80%	90%		10		9
总分									100		95
填表人：张艳填报日期：2023.08.03 联系电话：5812278 单位负责人签字：