首页 > 县政府工作部门所属正科级事业机构 > 县紫金山林场 > 法定主动公开内容 > 财政信息
633001-衡山县紫金山国有林场(1)
附件一
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023 年实际在职人数 | 控制率 | |||
30 | 22 | 73% | ||||
经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | 2023 年预算数 | 2023 年决算数 | |||
三公经费: | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 2.22 | 8 | 3.69 | |||
项目支出： | ||||||
1、森林公园建设 | 216.85 | 174.5 | ||||
2、省级专项资金（每个专项一行） | ||||||
2、储备林建设 | 69.44 | 136.46 | ||||
3、精准提升造林 | 5 | 25.51 | ||||
4、保障性住房安居工程 | 45.72 | 34.28 | ||||
5、道路建设 | 238.87 | |||||
公用经费 | 27 | 31.45 | 78.09 | |||
其中：办公经费 | 2.66 | 4 | 2.6 | |||
水费、电费、差旅费 | 9.62 | 6.6 | 11.81 | |||
维护费、培训费、公务接待费 | 1.78 | 5 | 8.3 | |||
专用材料费、劳务费、工会费 | 7.04 | 4.85 | 20.76 | |||
其他交通费、其他商品服务费 | 6.25 | 11 | 34.62 | |||
政府采购金额 | —— | 18 | 478 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 张艳 填报日期：2024.6.12 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件二
2023年度部门整体支出绩效自评表
预算部门、单位名称 | 衡山县紫金山国有林场 | |||||||
年度预算申请 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 312 | 994.85 | 994.85 | 10 | 10 | 10 | ||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
其中： 一般公共预算：764.49 | 其中：基本支出：344.26 | |||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：650.59 | |||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||
其他资金：230.36 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
（一）强化基础设施建设，努力创建优良发展环境。 （二）积极引进外资，加大公园建设发展力度。 （三）切实做好森林公园资源保护工作。 | 完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 修建道路 | 2条 | 2条 | 10 | 10 | ||
储备林造林 | 补植补种1000亩 | 补植补种1000亩 | 15 | 13 | ||||
森林精准提升 | 珍稀树种种植9000余株 | 珍稀树种种植9000余株 | 15 | 13 | ||||
时效指标 | 长效性 | 长效 | 长效 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 带动就业人数 | 9人 | 9人 | 8 | 8 | ||
社会效益指标 | 县城居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 7 | 6 | |||
生态效益指标 | 森林资源质量 | 提升 | 提升 | 7 | 6 | |||
可持续影响指标 | 自然环境可持续发展 | 可持续发展性 | 可持续发展性 | 8 | 8 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 林区职工、城镇居民满意度 | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 93 | ||||||
填表人： 张艳 填报日期：2014.6.12 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件三
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 森林公园建设 | |||||||
主管部门 | 林业局 | 实施单位 | 衡山县紫金山国有林场 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 174.5 | 174.5 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 174.5 | 174.5 | 10 | 10 | 10 | |||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
森林公园的日常管理，预防森林防火，防火隔离带建设，森林抚育，总归编制，公园美化亮化等。 | 森林公园的日常管理，预防森林防火，防火隔离带建设，春季造林，总归编制，公园美化亮化等。 | |||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 社会购买服务 | 9人 | 9人 | 10 | 9 | ||
入口道路拓宽 | 一条 | 一条 | 10 | 10 | ||||
春季造林 | 300余亩 | 300余亩 | 10 | 9 | ||||
总归修编 | 项 | 未完成 | 10 | 6 | ||||
质量指标 | 达到规定效果 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 长效性 | 长效 | 长效 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 带动就业 | 9人 | 9人 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 县城居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
生态效益指标 | 森林资源质量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持续 影响指标 | 自然环境可持续发展 | 可持续发展性 | 可持续发展性 | 5 | 5 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对 象满意度指标 | 林区职工、城镇居民满意度 | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 91 | ||||||
填表人：张艳 填报日期： 2024.6.13 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件三
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 储备林造林项目 | |||||||
主管部门 | 林业局 | 实施单位 | 衡山县紫金山国有林场 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 136.46 | 136.46 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 136.46 | 136.46 | 10 | 10 | 10 | |||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
储备林造林补植补造1000亩。 | 储备林造林补植补造1000亩。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 森林补植补造 | 1000亩 | 1000亩 | 20 | 18 | ||
质量指标 | 树种成活率 | 70% | 68% | 10 | 8 | |||
时效指标 | 按时完成项目 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 储备林造林苗木费 | 万元/亩 | 万元/亩 | 10 | 10 | |||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
社会效益指标 | 县城居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
生态效益指标 | 森林资源质量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持续 影响指标 | 自然环境可持续发展 | 可持续发展性 | 可持续发展性 | 10 | 10 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对 象满意度指标 | 林区职工、城镇居民满意度 | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 93 | ||||||
填表人：张艳 填报日期： 2024.6.13 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件三
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 精准提升项目 | |||||||
主管部门 | 林业局 | 实施单位 | 衡山县紫金山国有林场 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 25.51 | 25.51 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 25.51 | 25.51 | 10 | 10 | 10 | |||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成2023年度春季新造林任务300余亩，在紫金工区范围内新种植各类珍稀树种6000余株。 | 完成2023年度春季新造林任务300余亩，在紫金工区范围内新种植各类珍稀树种6000余株。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 新造林任务 | 300亩 | 300亩 | 10 | 9 | ||
珍稀树种 | 6000株 | 6000株 | 10 | 9 | ||||
质量指标 | 树种成活率 | 70% | 68% | 10 | 8 | |||
时效指标 | 按时完成项目 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 精准提升苗木费 | 万元/亩 | 万元/亩 | 10 | 10 | |||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
社会效益指标 | 县城居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 森林资源质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
可持续 影响指标 | 自然环境可持续发展 | 可持续发展性 | 可持续发展性 | 10 | 10 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对 象满意度指标 | 林区职工、城镇居民满意度 | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 95 | ||||||
填表人：张艳 填报日期： 2024.6.13 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件三
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 保障性住房安居工程 | |||||||
主管部门 | 林业局 | 实施单位 | 衡山县紫金山国有林场 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 34.28 | 34.28 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 34.28 | 34.28 | 10 | 10 | 10 | |||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
森林公园入口道路扩建。 | 森林公园入口道路扩建。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 公园入口道路扩宽 | 0.5公里 | 0.5公里 | 20 | 18 | ||
质量指标 | 达到四级公路标准 | 四级公路标准 | 达标 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按时完成项目 | 是 | 是 | 10 | 9 | |||
成本指标 | 公园入口道路扩宽 | 万元/公里 | 万元/公里 | 10 | 10 | |||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
社会效益指标 | 县城居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 森林资源质量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持续 影响指标 | 自然环境可持续发展 | 可持续发展性 | 可持续发展性 | 10 | 10 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对 象满意度指标 | 林区职工、城镇居民满意度 | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96 | ||||||
填表人：张艳 填报日期： 2024.6.13 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件三
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 林区道路建设 | |||||||
主管部门 | 林业局 | 实施单位 | 衡山县紫金山国有林场 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 238.87 | 238.87 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 8.52 | 8.52 | 1 | 1 | 1 | |||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | 230.35 | 230.35 | 9 | 9 | 9 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
修建勾头峰森林康养道路，通景公路。 | 修建勾头峰森林康养道路，通景公路。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 勾头峰道路 | 1.05公里 | 1.05公里 | 7 | 7 | ||
通景公路 | 1.97公里 | 1.97公里 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 达到四级公路标准 | 四级公路标准 | 达标 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按时完成项目 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 勾头峰康养道路修建 | 万元/公里 | 万元/公里 | 8 | 8 | |||
通景公路修建 | 71万元/公里 | 71万元/公里 | 8 | 8 | ||||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
社会效益指标 | 县城居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
生态效益指标 | 森林资源质量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持续 影响指标 | 自然环境可持续发展 | 可持续发展性 | 可持续发展性 | 10 | 9 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对 象满意度指标 | 林区职工、城镇居民满意度 | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 96 | ||||||
填表人：张艳 填报日期： 2024.6.13 联系电话：07345812278 单位负责人签字：杨海霞
附件四
2023年度衡山县紫金山国有林场部门整体
支出绩效自评报告
部门（单位）名称：（盖章）
2024年6月17日
2023 年度衡山县紫金山国有林场部门整体支出绩效自评报告
部门基本情况
衡山县紫金山国有林场成立于1958年，属全额拨款正科级事业单位，设有全额事业编制30名，实有在岗人数22人，退休人员10人。与湖南萱洲国家森林公园实行两块牌子、一套人马、合署办公。下辖紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区，拥有土地面积2995.17公顷，其中林场国有经营面积9650亩，森林覆盖率达92.5％。
（一）、部门主要职责
1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》、《森林公园管理办法》等法律法规。依法对湖南萱洲国家森林公园进行统一管理。
2、根据国家相关政策，结合管护区域资源状况和动态，负责湖南萱洲国家森林公园的建设和森林风景资源的保护利用，拟定和修正中长期发展规划，报上级主管部门批准并组织实施。
3、负责和管理森林资源，依法保护国有林木、林地、及森林资源，维护国有林区安全，配合相关部门打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
4、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
5、负责管护区域内的森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防控工作。
6、负责做好生态公益林管理工作，维护国家生态安全，充分发挥公益林的生态效益。
7、负责管护区域内的安全生产工作。
8、承办上级交办的其他任务。
（二）内设机构设置。
我场内设6个机构：综合办公室、计划财务股、森林管理股、森林保护股、森林公园管理股、科普宣教股。核定紫金山国有林场（湖南萱洲国家森林公园管理处）全额拨款事业编制30名，其中：场长（主任）1名，党支部书记1名，副场长（副主任）2名，纪检组长1名，工会主席1名，总工程师1名；股室负责人6名，下设紫金片区、白云片区、萱洲片区三个片区。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度基本支出344.26万元，其中人员经费支出266.17万元，公用经费支出78.09万元。
（二）项目支出情况
2023年度项目支出650.59万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效分析
1、2023年部门预算财政安排资金由县财政下达指标确定，各项经费得到有效使用，确保我场各项工作得到进一步加强。
2、2023年全场未发生一起森林火警火灾、林木破坏现象发生，确保了森林资源的保值增值。
3、2023年加大了对安全生产的投入，全年未发生一起安全生产事故，确保了林区的稳定。
4、通过加大对林业生产资金的投入，使林场的森林资源更丰富，林业资源的社会效益和生态效益更明显。
（二）经济效益
对林业资金的投入，确保了林场森林资源的保值增值；涵养了水土，使林场周边的水库及良田的增产增收提供了有力的保障。
（三）社会效益
良好的森林植被，使我们的生活环境更加优美，空气质量更加清新，居民休闲娱乐有了更好的选择。
评价结论
通过对林场资金的投入，让林场的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益更加明显。
存在的问题及原因分析
1、行业管理还比较粗放。
2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
下一步改进措施
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年部门整体支出绩效评价报告会在党政门户网上公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
社会保险基金预算支出情况表
××部门项目库建设情况表
××部门各类支出标准体系建设情况表
××部门预算绩效管理制度建设清单
事前绩效评估报告（含所属单位）
预算绩效管理各环节结果应用清单