2019年湖南衡山经济开发区管理委员会预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

2、负责开发区的党建、群团工作。

3、组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施。

4、负责审核、审批或呈报开发区内的各类建设项目；负责审批区内各类建设工程的规划、设计；负责工程项目的招投标、施工管理、质量监理和工程验收事务，颁发地市统一编号的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《房地产项目开发许可证》等证书。

5、会同国土部门负责区内土地的统一规划、征用、开发，并根据衡山人民政府授权办理土地使用权的出让、发证等手续；负责区内征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

6、负责区内房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产市场管理，直接办理房地产交易、租赁、转让、抵押、变更登记手续。

7、负责审批（或报批）开发区固定资产投资项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；审批（或报批）符合国家、省产业政策，能自行平衡的资金、原材料，出口产品不涉及许可证及配额的基建项目的立项；审批市场基建项目，核发许可证。

8、审批（或报批）开发区内外资企业项目（法律、法规和国家另有规定的除外），依法办理有关手续。

9、负责区内环境保护和监测工作；负责区内建设项目立项的环境保护审查。

10、负责对区内各类企事业单位的管理、监督、指导和协调工作。

11、负责统筹管理和使用开发区的土地收益、各项经济收益、财政收入和税收；负责开发区内国有资产管理、会计委派、收费管理等。

12、统一规划和管理开发区的公益事业。

13、负责开发区管委会机关、事业单位的组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

 14、负责区内社会治安综合治理工作，调解和处理区内有关纠纷；负责区内文教卫、民政、计生等社会事务管理工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。　

按照"政府主导，市场运作、封闭管理、规范运行"的工作思路。管委会内设七个副科级机构。即：党政办公室、财务部、招商合作服务部、工程建设管理部、社会事务部、安全生产管理部、产业发展部。2个派出机构：即：国土资源分局，警务室。共有编制28名，实有人数42人，其中在职人数42人，现有车辆1台。 　

二、部门预算单位构成

湖南衡山经济开发区管理委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 289.79  万元，其中，一般公共预算拨款   289.79万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加   34.32万元，主要是因为本年度单位调入5人，工资福利支出比上年增加19.76万元，一般商品和服务支出比上年增加14.56万元（主要原因为车补预算增加）。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 289.79  万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出24.92万元，医疗卫生与计划生育支出9.97万元，城乡社区支出247.42万元，住房保障支出7.48万元。支出较去年增加 34.32  万元，主要是因为本年度单位调入5人，工资福利支出比上年增加19.76万元，一般商品和服务支出比上年增加14.56万元（主要原因为车补预算增加）。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 289.79  万元，其中，一般公共服务支出 0  万元，占 0   %；公共安全支出 0  万元，占 0   %；社会保障和就业支出24.92万元，占 8.6 %；医疗卫生与计划生育支出9.97万元，占 3.44 %；城乡社区支出247.42万元，占 85.38 %；住房保障支出7.48万元，占 2.58 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 192.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 97.26 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：       工业园城管中队支出  10 万元，主要用于工业园城管执法； 工作经费  支出 41.26  万元，主要用于园区工作推进会、接待上级检查等方面；联网直报工作经费支出  1 万元，主要用于各项数据统计上报；招商经费支出  40 万元，主要用于招商引资，引进优质企业；职能入驻支出 5 万元，主要用于财政、公安、国土等部门派驻办公。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费 122.82 万元，比上年预算增加 14.56 万元，上升 13.45 %，主要是添置办公用品及日常开支等。

（二）"三公"经费预算：2019年本部门"三公"经费预算数为   4.76万元，其中，公务接待费 2.76  万元，公务用车购置及运行费   2万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费2 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年"三公"经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元；拟举办 0次  节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算  40 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  289.79 万元，其中，基本支出 192.53  万元，项目支出 97.26  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分   2019年部门预算表

2019年部门预算表