2019年度部门整体支出绩效自评报告-衡山县人民政府门户网站

根据《预算法》有关"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定及衡山县财政局《关于对2019年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2020〕176号）文件精神，管委会对单位整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

一、基本概况

湖南衡山经济开发区管理委员会为县人民政府派出机构，副处级，全额财政拨款事业单位。管委会内设七个副科级机构。即：党政办公室、财务部、招商合作服务部、工程建设管理部、社会事务部、安全生产管理部、产业发展部。2个派出机构：即：国土资源分局，警务室。共有编制41名，实有人数26人，其中财政供养在职24人、离退休1人，现有车辆1台。

二、基本支出情况

湖南衡山经济开发区管理委员会2019年度基本支出278.78万元，其中：人员经费支出201.8万元，日常公用经费支出76.98万元。

三、项目支出情况

（1）园区企业发展扶持专项资金

县本级财政安排2351万元，主要用于资助和奖励园区企业科技创新、产业发展、招商引资和商贸流通。

（2）园区基础设施建设项目

县本级财政安排资金17106万元，主要用于园区基础设施工程建设，包括土地平整、道路建设、新增自来水管网、电力线路建设、绿化等开支。

（3）土地储备项目

县本级财政安排1313万元，主要用于园区水田、旱地、林地的征收及相关开支。

四、本单位整体支出绩效情况

（一）单位整体基本支出绩效情况

2019年度运行经费为75.98万元，比上年减少1.07万元，三公费用为6.55万元，比上年增加1.79万元，其中：公务接待费减少0.18万元，主要是对招待费加强了管理，进行了严格控制；公务用车运行维护费增加1.97万，主要是公务用车临近报废，维修费用增加。

（二）专项绩效目标实施和完成情况

项目建设推进顺利

1、完成金溪社区、东风社区、两路口社区、长安村征地1000亩，完成平整土地1000亩；

2、黄花路建设:至2019年12月完成征地3336.04亩。2019年完成东风社区原湘衡1、2、3组569.32亩；两路口社区七组90.71亩的征地。黄花路二标段全长1970米，现已完成路基精加工填筑1610米，完成隐蔽工程雨、污水管线及综合管沟1610米建设，建成三孔盖板涵三座，1.5米圆管涵三座。黄花路一标段全长940米，现已完成路基精加工填筑380米，完成隐蔽工程雨、污水管线及综合管沟380米建设。

3、园区基础设施项目：2019年完成总投资5000万元，完成年度投资100%。完成征地150亩，拆迁房屋35栋，完成土地平整100亩，建成恒信路；新增完成4.2公里自来水管网，改造维修3公里污水管网；完成安置区规划，按照规划，相关拆迁安置户已安置完毕。

（三）专项资金绩效情况

一年来，园区财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，县级安排的园区各项专项资金严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，园区各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。

（四）财务制度建设及财务管理情况。

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，加强经费预算管理，对预算资金的使用，资产的配置、处置、项目资金的管理进一步规范，加大压缩"三公经费"以及办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关经费支出，加强内控系统完善，明确管理目标和要求，细化开支标准和开支范围，完善报账程序，审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

（五）专项资金管理制度、措施制定和实施情况

管委会严格按照专项资金管理要求认真落实专项资金专款专用、专项管理、绩效目标跟踪、资金使用效益评价管理要求，各项目园区制定了相关工作方案，成立资金使用管理、考核评价工作领导小组，对照项目专项资金使用、管理要求，加强了对专项资金的规范使用和效益管理，资金严格按照专项资金要求，加强预算、绩效目标、产出效益、使用监督管理，量化细化工作指标，强化考核，责任到人，发现资金使用出现偏离马上予以纠正，确保专项资金使用达实效，产出见效益。

五、当前困难

（一）用地指标紧张。随着众多优质项目的签约、落地，园区用地指标异常紧张，工业用地指标缺口达1000亩，黄花路片区商业用地指标缺口达500亩，严重地制约了项目推进和土地储备。

（二）资金困难。征地拆迁工作的全力推进，需加大、拓宽融资渠道，保障征拆资金及基础设施建设的需要。

六、今后工作建议

（一）加快项目建成投产达效。继续集中力量加快征地拆迁腾地，确保满足项目建设用地需要，加快工程进度。

（二）积极承接产业转移。积极对接第二届中国中部电子材料峰会签约企业，加快企业落户建设，打造全产业链的电子新材料产业园。

（三）不断提升承载能力。加快土地储备，积极争取用地指标，加快征地拆迁，为承接东部及沿海地区产业转移提供基础保障。

（四）筹集发展建设资金。加大融资力度，保证园区基础设施建设资金。

湖南衡山经济开发区管理委员会

2020年9月25日

附件：1.2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2.2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入 10分	预算配置 10分	"三公经费"变动率	5	"三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%	0
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		"三公经费"控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
过程 60分	预算管理 40分	预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职效益 22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	10	10
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南衡山经济开发区管理委员会

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	41		24		0.59
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	47.6		0.6		6.55
1、公务用车购置和维护经费	2		0		3.97
其中：公车购置
公车运行维护	2		0		3.97
2、出国经费
3、公务接待	2.76		0.6		2.58
项目支出：	5397		20770		20770
园区企业发展扶持专项资金	553		2351		2351
园区基础设施建设项目	2570		17106		17106
土地储备项目	2274		1313		1313
公用经费	77.05		56.85		56.85
其中：办公经费	17.16		11.94		11.94
水费、电费、差旅费	21.9
会议费、培训费	5.4
……
政府采购金额	178.16		36.07		36.07
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			园区企业发展扶持专项资金		负责人及电话	曹福喜13575263898
县级主管部门			湖南衡山经济开发区管理委员会		实施单位	湖南衡山经济开发区管理委员会
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B／A）
年度资金总额	2351	2351		100%
其中：中央、省、市补助
县级资金	2351	2351		100%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	扶持园区54家企业持续发展				完成对园区54家企业的扶持任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	园区企业数量		54	54

		成本指标	发放标准

		质量指标	足额发放		100%	100%
		时效指标	完成时间		1-12月	1-12月
	效益指标	社会效益指标	大力扶持园区企业做大做强，壮大园区支柱产业，实现园区重点企业产值、税收翻番			佳诚二期、嘉力二期、皕成二期、恒信二期、怡宝二期、新金龙二期等已经建成投产。冠力二期、恒岳钢构二期正在启动建设。2019年企业二期将为园区增加产值10亿元以上。
		可持续影响指标	承接产业转移			浩鑫新材料、美润达科技、盛天体育、贝花食品、天宇磁业、广州嘉雁、衡山长盛新材、杉燕机械等优质产业转移项目相继落户衡山经开区。2019年签约入园规模以上项目11个，引资额11.22亿元。其中总投资过亿元项目5个，在谈项目8个。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
说明	无

注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

2019年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			园区基础设施建设项目		负责人及电话	廖志伟13707473199
县级主管部门			湖南衡山经济开发区管理委员会		实施单位	湖南衡山经济开发区管理委员会
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B／A）
年度资金总额	17106	17106		100%
其中：中央、省、市补助
县级资金	17106	17106		100%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完善园区基本设施建设				按年初目标任务圆满完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设		1610米	1610米
			自来水管网建设		4.2公里	4.2公里
			土地平整		100亩	100亩
		成本指标	建设资金		17106万元	17106万元
		质量指标			良	良
		时效指标	完成时间		1-12月	100%
	效益指标	社会效益指标	提升承载能力			100%
		可持续影响指标	加快招商引资			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
说明	无

注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

2019年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			土地储备项目		负责人及电话	廖志伟13707473199
县级主管部门			湖南衡山经济开发区管理委员会		实施单位	湖南衡山经济开发区管理委员会
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B／A）
年度资金总额	1313	1313		100%
其中：中央、省、市补助
县级资金	1313	1313		100%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	增加土地储备，为园区建设提供用地				完成土地征收1000亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地征收数量		1000亩	1000亩
		成本指标	水田		69600元/亩	69600元/亩
			旱地		46400元/亩	46400元/亩
			林地		46400元/亩	46400元/亩
		质量指标
		时效指标	征收时间		1-12月	100%
	效益指标	社会效益指标	确保满足项目建设用地需要，加快工程进度			确保满足项目建设用地需要，加快工程进度
		可持续影响指标	招商引资进度			积极承接产业转移
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%
说明	无

注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。