2023年衡山高新技术产业开发区管理委员会

部门预算编制说明

目   录

第一部分 2023年部门预算编制说明

第二部分 2023年部门预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算编制说明

部门基本概况

（一）职能职责

衡山高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

衡山高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

1.负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2.负责研究拟订和组织实施衡山高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3.按照衡山县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订衡山高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4.负责衡山高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责衡山高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5.负责衡山高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建衡山高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6.负责衡山高新区的科技创新和高新技术产业管理和服务，

开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7.负责衡山高新区党的建设和"两新"组织党建工作。

8.根据有关要求和职责分工，承担衡山高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

9.承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照"政府主导，市场运作、封闭管理、规范运行"的工作思路。管委会内设五个副科级机构。即：办公室、财政局、产业发展局、经济合作局、开发建设局。2个派出机构：共有编制32名，实有人数50人，其中编制内财政供养在职31人 、离退休2人、合同招聘人员19人，现有车辆1台。 　

（三）人员情况

核定衡山高新技术产业开发区管理委员会编制数合计32名，行政编制数11名，事业编制数21名,工勤人员编制数0.名。现有在职在岗在编职工31人，离退休3人，临聘人员19人。

二、部门预算单位构成

衡山高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡山高新技术产业开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算428.37万元，其中：一般公共预算拨款428.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加93.13万元，上升27.78%，主要是在编人员增加。

（支出预算：2023年本部门支出预算428.37万元，其中：社会保障和就业支出37.20万元，卫生健康支出16.12万元，城乡社区支出347.15万元，住房保障支出27.90万元。支出较去年增加93.13万元，上升27.78%，主要是在编人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出428.37万元（含上级财政补助0.00万元），其中具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数412.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算15.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目名称：部门预算业务经费15.50万元，主要用于其他业务支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费71.04万元，比上年预算增加12.32万元，上升20.98%，主要是在编人员增加。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门"三公"经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年"三公"经费预算较2022年减少1.76万元，主要是按照上级领导精神，节约开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展衡山县民营企业涉法、涉税风险防范培训，人数81人，内容为优化营商环境，切实服务企业，指导企业完善机制，提高风险防范能力，帮助企业健康有序经营，推动企业高质量发展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额15.5万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为428.37万元，其中，基本支出412.87万元，项目支出15.50万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

  1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表