2020年衡山县供销社部门预算公开
目 录
第一部分 衡山县供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 衡山县供销社2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款收支预算总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、政府性基金预算支出表
九、一般预算"三公"经费情况表
十、专项资金绩效目标申报表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 衡山县供销社概况
一、部门职责
（一）负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规，研究提出有关建议；认真履行对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。
（二）负责建设全县农村现代商品流通体系，主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和网上供销五大经营服务网络；负责发展全县烟花爆竹经营服务网络；负责组织实施新网工程和"万村千乡市场工程"建设。
（三）负责建立新型的完善的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会；负责在全县农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心；指导全县供销合作社开拓农村市场，积极发展农业产业化经营，预测预报相关市场信息，为农业、农村、农民提供综合服务。
（四）指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业管理制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。
（五）根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
（六）指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
（七）指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。
（八）研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。
（九）承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，县供销社2020年部门预算编制范围包括5个内设机构：办公室、人事保卫股、财务审计股、合作指导股、生产科技股。
（二）预算单位构成。衡山县供销社2020年部门预算汇总公开单位构成包括：衡山县供销合作社联合社本级，无下设二级机构。
第二部分 衡山县供销社2020年度部门预算表
公开01表 收支预算总表
公开02表 财政拨款收支预算总表
公开03表 部门收入总表
公开04表 部门支出总表
公开05表 一般公共预算支出表
公开06表 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
公开07表 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
公开08表 政府性基金预算支出表
公开09表 一般预算"三公"经费情况表
公开10表 专项资金绩效目标申报表
公开11表 部门整体支出绩效目标申报表
公开表格内容详见附件
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况
(一）收入预算：2020年部门收入预算总计229.57万元，其中：经费拨款187.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款42万元。转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.77万元，与去年基本持平。
（二）支出预算：2020年部门支出预算总计229.57万元，其中基本支出155.95万元（工资福利支出129.51万元、一般商品和服务支出20万元、对个人和家庭的补助6.44万元）、项目支出73.62万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。支出较去年减少0.77万元，与去年基本持平。
二、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算229.57万元，其中，社会保障和就业支出15.08万元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出7.54万元，占3.28%；商业服务业等支出199.49万元，占86.90%；住房保障支出7.46万元，占3.25%。具体安排如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数155.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数73.62万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中业务工作经费31.62万元，主要用于供销社综合改革发展专项工作支出，运行维护经费42万元，主要用于党建、维稳、房屋设备维修等方面。
三、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本单位机关运行经费20万元，比上年预算增加3.15万元，上升18.69%，主要是财政供养人员公用经费提标。
（二）"三公"经费预算：2020年本单位"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元，与2019年预算数一致。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3万元，拟召开4会议，人数375人，内容为推进综合改革工作会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为电商业务培训。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额10万元，其中：货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2019年12月底，本部门共有公务车辆0 辆，新增配备单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为229.57万元，其中，基本支出155.95万元，项目支出73.62万元，具体绩效目标详见报表。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡山县供销合作社联合社
2020年7月8日